RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)

Halaman 1 dari 9 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

KEGIATAN PENILIKAN KE-2 SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA TPT KAYU OLAHAN CV SUMBER REJEKI 1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798

c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com

d. Website : www.trustindo.net

e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Nomor : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :

Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017

Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017

g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU h. Tim Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Sumber Rejeki

b. Alamat : Jl. Tambak Langon Indah Blok D-34 Surabaya c. Email : ownersumberrejeki@gmail.com

d. Jenis Izin Usaha : Tempat Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar (TPK-RT) e. SK TPT : No. 11/BPHP.VII/3/TPKRT-JTM/2/18 Tanggal 14 Februari 2018 e. Lokasi TPT : Jl. Tambak Langon Indah Blok D-34 Surabaya

f. Nama Pengurus/

Penanggung Jawab Badan Usaha

: 1. Hery Suranto (Direktur)

2. Slamet Mugijono (Perero Komanditer) g. Management

Representatif : Lilis Andriyani

(2)

Halaman 2 dari 9 1. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERTEMUAN PEMBUKAAN : Tanggal : 4 Maret 2020

Tempat : Lokasi TPK-RT CV Sumber Rejeki di Kota Surabaya Ringkasan

Catatan

: 1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan CV Sumber Rejeki sesuai Daftar Hadir.

2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan,

metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.

3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.

4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

b. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN : Tanggal : 4 – 5 Maret 2020

Catatan

: 1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada rentang waktu 2 (dua) tahun terakhir atau pada periode Maret 2018 s/d Februari 2020.

2) Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.

3) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.

4) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya

menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(3)

Halaman 3 dari 9 c. PERTEMUAN PENUTUPAN :

Tanggal : 5 Maret 2020

Catatan

: 1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan CV Sumber Rejeki sesuai Daftar Hadir.

2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit Penilikan Ke-2 S-LK CV Sumber Rejeki dan meminta klarifikasinya, meliputi:

a. Proses berlangsungnya audit.

b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A).

c. Kesimpulan audit sementara.

3) Tim Audit tidak menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS), dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

d. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Pengambilan keputusan Penilikan Ke-2 pada CV Sumber Rejeki ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

a. CV Sumber Rejeki dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu pada TPT.

b. Status S-LK CV Sumber Rejeki dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

(4)

Halaman 4 dari 9 2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Prinsip 1. :

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah 1. 1.1.1.

Surat Ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan

M

 Bentuk dan nama badan usaha, yaitu CV. Sumber Rejeki, telah sesuai dengan akte pendirian perusahan Nomor 6Tanggal 08 Maret 2012 yang dibuat oleh notaris Wimphry SuwignJo, SH, telah tercatata di Pengadilan Negeri Surbaya nomor 877/CV/Pen/2012 tanggal 28 Maret 2012 dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM No.

AHU-0045488-AH.01.15 tahun 2019 tanggal 25 Juli 2019.

 Surat Pernyataan Tempat Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar (TPK-RT) kayu olahan yang berasal dari hutan rakyat di atas kertas bermaterai tanggal 12 Februari 2018 dan diketahui oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar dengan nomor : 11/BPHP.VII/3/TPKRT- JTM/2/18 tanggal 14 Februari 2018.

 NIB nomor 9120409861067 tanggal 16 Agustus 2019

2. 1.1.2.

TPT memiliki dokumen lingkungan

M

CV Sumber Rejeki telah mempunyai dokumen Lingkungan Hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan telah diterima Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya berdasarkan surat nomor : 660.1/1309/436.7.2/2015 tanggal 02 Oktober 2015 dengan nomor bukti penerimaan BLH : 7725/436.7.2/2015 tanggal 02 Oktober 2015.

3. 1.2.1.

Dokumen

pengakuan/pengenal sebagai importir

N/A CV Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu

4. 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

N/A CV Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu

(5)

Halaman 5 dari 9 5. 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

N/A CV Sumber Rejeki tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

6. 1.3.1.b

Internal audit anggota kelompok.

N/A CV Sumber Rejeki tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

Prinsip 2. :

TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya 7. 2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/

kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah..

M

Seluruh penerimaan kayu olahan gergajian periode Maret 2018 s/d Februari 2020 telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa nota pembelian dan bukti pembayran serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.

Jenis kayu seluruhnya berupa kayu mahoni yang berasal dari hutan rakyat

8. 2.1.1.b

Bukti Penerimaan kayu bulat/

kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

 Rekapitulasi penerimaan kayu gergajian oleh CV Sumber Rejeki selama periode audit (Maret 2018 s/d Februari 2020) adalah :

JENIS BAHAN BAKU TOTAL VOLUME

(m3)

JUMLAH &

JENIS DOK.

ANGKUTAN Kayu Bulat Hutan

Alam Hutan Negara Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik Kayu Olahan Hutan Negara

Kayu Olahan Hutan

Rakyat 256,0752 20 Nota

Perusahaan Kayu Lelang Kayu

Ilegal Logging / Ilegal Trading

- -

Kayu

Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas

- -

Kayu Limbah Industri

- -

Kayu Jenis

Dilindungi/ Dibatasi Peredarannya

- -

Impor - -

(6)

Halaman 6 dari 9

 Seluruh penerimaan kayu olahan gergajian periode Maret 2018 s/d Februari 2020 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan terdapat bukti penerimaan kayu olahan gergajian berupa dokumen surat jalan yang telah ditandatangani oleh karyawan/petugas CV Sumber Rejeki pada kolom tanda terima.

 Saat pelaksanaan audit, kondisi stock bahan baku adalah : Kayu gergajian mahoni = 20.056 pcs 93,6190 m3.

telah sesuai dengan LMKB bulan Februari 2020

 Pemeriksaan secara sampling pada sorrtimen kayu gergajian, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan ukuran sortimen kayu dengan dokumen angkutan hasil hutannya.

 Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKG-R teregister atas nama Sdr. Sulistyowati Wahyuningrum, ST dengan nomor register : 02392-07/PKG-R/XVI/2018. Kartu GANIS berlaku sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 11 Maret 2021.

9. 2.1.1.c

Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari pemasok. M

Kayu olahan gergajian yang dikirim ke CV Sumber Rejeki dalam periode audit (Maret 2018 s/d Februari 2020) berasal dari 1 (satu) pemasok dan telah memiliki S-LK yaitu dari PT Wana Andalan Bersama nomor SLK 010-VLK-NKL-2016 masa berlaku 28 November 2016 s.d 27 November 2022.

10. 2.1.1.d

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/SPHPL/DKP

N/A CV Sumber Rejeki dalam kurun waktu Maret 2018 s/d Februari 2020 menerima kayu gergajian dari pemasok yang telah memiliki S-LK

11. 2.1.1.e

Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu

M

CV Sumber Rejeki dapat menunjukkan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK) beserta laporan pendukugnya (Daftar Penerimaan Nota Angkutan dan Daftar Penerbitan Dokumen Angkutan) periode Maret 2018 s/d Februari 2020. Terdapat kesesuaian informasi antara LMHHOK dengan laporan pendukungnya.

Terdapat bukti tanda terima penyampaian LMHHOK dengan laporan pendukungnya ke instansi terkait.

(7)

Halaman 7 dari 9 12. 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

N/A CV Sumber Rejeki tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.

13. 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L). N/A CV Sumber Rejeki tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.

14. 2.1.2.c

Packing List (P/L). ^N/A

CV Sumber Rejeki tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.

15. 2.1.2.d

Invoice. ^N/A

PT CV Sumber Rejeki tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.

16. 2.1.2.e

Deklarasi. N/A CV Sumber Rejeki tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.

17. 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).

18. 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

19. 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Prinsip 3. :

Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT 20. 3.1.1.

Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan

kayu bulat/ kayu olahan M

 Realisasi perdagangan atau pemindatangan produk kayu olahan dengan tujuan domestik selama periode audit (Maret 2018 s.d Februari 2020), meliputi : Kayu Gergajian total 357,1618 M3 dengan menggunakan Nota Perusahaan sebanyak 36 set.

 Total produk kayu olahan yang dijual domestik telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penjualan dalam laporan LMHHOK

21. 3.2.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan M

CV Sumber Rejeki membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen penjualan lokal berupa Nota Perusahaan.

Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

(8)

Halaman 8 dari 9 Prinsip 4. :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 22. 4.1.1.a

Pedoman/prosedur K3.

M

 Memilki pedoman/prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur 17 Januari 2018

 CV Sumber Rejeki telah memebentuk Tim Tanggap Darurat yang tercantum di dalam dokumen

Prosedur K3 dan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3), tanggal 17 Januari 2018 dengan ketuanya yauitu Herry Suranto.

23. 4.1.1.b

Implementasi K3.

M

Terdapat implementasi K3 di lapangan, meliputi : a. APAR jenis powder dengan kapasitas 5 kg, masih

berlaku

b. Jalur Evakuasi, Titik Kumpul dan rambu-rambu K3 seperti dilarang merokok, Tanda jalur evakuasi dan tanda titik kumpul dibuat dengan ukuran yang tidak terlaku kecil, jelas dan mudah terlihat serta tidak terhalang.

c. APD berupa masker, sarung tangan, helm dan kotak P3K

24. 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja.

M

CV Sumber Rejeki telah membuat dan mengdokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang meliputi informasi Nama, Jabatan, bagian yang terkena kecelakaan, Tgl kejadian, jenis tindakan dan catatan selanjutnya.

25. 4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

M

Berdasarkan wawancara dengan pekerja dan manajemen, di TPT-KO CV Sumber Rejeki belum terbentuk Serikat Pekerja. Manajemen CV Sumber Rejeki memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Direktur CV Sumber Rejeki (Hery Suranto).

26. 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak –

hak pekerja. N/A

Berdasarkan data karyawan per tanggal 17 Januari 2018, CV Sumber Rejeki mempekerjakan pekerja sebanyak 4 (empat) orang sehingga tidak diwajibkan memiliki peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 108 ayat 1.

(9)