PUBLIC ANNOUNCEMENT TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM CERTIFICATE ISSUANCE

(1)

(2)

PUBLIC ANNOUNCEMENT

TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM CERTIFICATE

ISSUANCE

Based on the result of Timber Legality Verification by PT. SGS Indonesia, announced that it has issued

certificate to below management unit :

Berdasarkan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh PT. SGS Indonesia, diumumkan bahwa telah

diterbitkan Sertifikat untuk perusahaan :

Management Unit Name

Nama Unit Manajemen

:

UD Central Usaha

Office Address

Alamat Kantor

:

Komplek Pergudangan Bumi Maspion Jalan Romokalisari

Blok V/C-11 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

TPT Address

Alamat TPT

:

Komplek Pergudangan Bumi Maspion Jalan Romokalisari

Blok V/C-11 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Certificate Number

Nomor Sertifikat

:

_{SGS-ID-LKI-0112}

Certificate Validation

Masa Berlaku

:

23 December 2015 – 22 December 2021

Stage

:

1

st

_{Main Assessment 2015}

Tahap

:

Sertifikasi Pertama 2015

Standard

:

Perdirjen BUK # P.14/VI-BPPHH/2014

Standard

:

Lampiran 2.9 VLK Pada TPT

To all parties concerned with the provision on the certificate if there is feedback, suggestions and

objections can be submitted to PT. SGS Indonesia.

Kepada seluruh pihak yang terkait dengan pemberian sertifikat tersebut apabila terdapat masukan,

saran dan keberatan dapat disampaikan kepada PT. SGS Indonesia.

Feedback, suggestions and objections refer to Appendix Regulation of the General Director of Forestry

Production Development Number. P.14/VI-BPPHH/2014

Masukan, saran dan keberatan mengacu pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor. P.14/VI-BPPHH/2014.

PT. SGS INDONESIA

Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 Indonesia

Phone: +62 (0)21 7818111, Fax: +62 (0)21 7818222.

(3)

SGS INDONESIA

(Associated Documents)

Number:

_{LVL_Ic}

Version Date: 1 Juli 2015

Page: 1 of 6

PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14

www.sgs.com

SGS INDONESIA

RESUME

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NO. P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN

DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NO. P.14/VI-BPPHH/2014 JO

P.1/VI-BPPHH/2015

Project Nr: ID/JKT-5367

Nama Pemegang Ijin: UD Central Usaha

Alamat: Komplek Pergudangan Bumi Maspion Jalan Romokalisari Blok V/C-11 Kota Surabaya Provinsi

Jawa Timur

No. Sertifikat: SGS-ID-LKI-0112 Tipe Sertifikasi: Tunggal / Multi Lokasi

Tanggal Terbit: 23 December 2015 Berlaku sampai

dengan tanggal: 22 December 2021

Kapasitas Produksi Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) dengan kapasitas 300 M3

Ruang Lingkup: Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) dengan kapasitas 300 M3_sesuai

dengan TPT-KO nomor 522/53/436.6.9/2015 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya dengan lokasi TPT di Surabaya Provinsi Jawa Timur

Kontak Informasi Pemegang Ijin:

Moch Djanuwar

Alamat: Komplek Pergudangan Bumi Maspion Jalan Romokalisari Blok V/C-11 Kota Surabaya Provinsi

Jawa Timur

Tel: 031-3980884, 081357903332

Fax -

Email: Maulana-2m@yahoo.co.id

Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama 06 Agustus sampai dengan 07 Agustus 2015

Surveillance 1 -

Surveillance 2 -

(1) IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia

b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN

c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta

(4)

SGS INDONESIA Page 2 of 6

d. Nomor telepon/faks/E-mail : +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/ sgs_indonesia@sgs.com

e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail

f. Standar : Peraturan Dirjen BUK no P.14/VI-BPPHH/2014

g. Tim Audit : Heru Puryanto (Lead Auditor),

: Dwita Noviani (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Zaenal Abidin

(2) IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Pemegang Izin : UD Central Usaha

b. Nomor & Tanggal Izin TPT : 522/53/436.6.9/2015 tanggal 19 Juni 2015

c. Kapasitas Izin : Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) dengan

kapasitas 300 M3.

d. Alamat kantor : Komplek Pergudangan Bumi Maspion Jalan Romokalisari Blok V/C-11

Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur e. Nomor telepon/faks/E-mail : 031-3980884, 081357903332

f. Email : Maulana-2m@yahoo.co.id

g. Penanggungjawab : H Said Nuh

(3) RINGKASAN TAHAPAN

TAHAPAN WAKTU DAN TEMPAT RINGKASAN CATATAN

Pengumuman publik Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

23 Juli sampai dengan 5 Agustus 2015

- Tidak terdapat informasi yang masuk dari publik kepada LVLK PT. SGS Indonesia, terkait proses Verifikasi Legalitas Kayu di UD Central Usaha

Pertemuan Pembukaan 6 Agustus 2015 - Penjelasan ketentuan SVLK,

- Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen & data, dan MR,

(5)

- Daftar hadir, BA pembukaan dan notulen rapat tersedia. Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

6 Agustus 2015 sampai dengan 7 Agustus 2015

- Verifikasi dokumen legalitas kayu secara sensus, - Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi

antar dokumen, uji petik stock bahan baku pulp, - Pemeriksaan ketelusuran dan pengecekan pemasok.

Pertemuan Penutupan 7 Agustus 2015 - Penyampaian hasil VLK,

- Daftar hadir, BA penutupan dan notulen rapat tersedia. -

Pengambilan Keputusan 28 Agustus 2015 - Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK, - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan

koreksi terhadap laporan bersifat redaksional,

- Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit,

- Diputuskan kepada UD Central Usaha diterbitkan S‐LK.

(4) RESUME HASIL PENILAIAN

Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan

Pemenuhan

1.1.1 TPT memiliki ijin yang sah.

Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi

Organisasi telah memiliki Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Memenuhi

Indikator 1.1.2 TPT memiliki dokumen lingkungan

Dokumen lingkungan hidup (UKL –

UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

Organisasi telah menyusun konsep Dokumen Lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) serta konsep Surat Pengajuan ke Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya No. 003/SP-UM/CU-VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 dan dapat menunjukan bukti pengurusan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya berupa tanda terima yang ditandatangani oleh Badan Lingkungan Hidup Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2015

Memenuhi

1.2.1. Importir memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer

Organisasi tidak melakukan kegiatan import

bahan baku kaui Tidak Dinilai

1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due

(6)

diligence) importir. bahan baku kaui

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Tidak relevan untuk dinilai karena organisasi

tidak membentuk kelompok dengan pihak lain Tidak Dinilai

2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Seluruh penerimaan kayu olahan dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah. Memenuhi

b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Seluruh kayu olahan dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi

a. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Seluruh pemasok memiliki SLK dan/atau

menerbitkan DKP. Memenuhi

b. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu Tersedia Catatan/laporan mutasi kayu sesuai

dengan dokumen pendukung Memenuhi

a.PIB Tidak relevan untuk dinilai karena organisasi

tidak menerima kayu import Tidak Dinilai

b.B/L Tidak relevan untuk dinilai karena organisasi

c.Packing list Tidak relevan untuk dinilai karena organisasi

d.Invoice Tidak relevan untuk dinilai karena organisasi

e.Deklarasi impor Tidak relevan untuk dinilai karena organisasi

f.Rekomendasi Impor Tidak relevan untuk dinilai karena organisasi

g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masik

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

(7)

perdagangannya tidak menerima kayu import

i. Bukti pemindahtanganan kayu impor

3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan

a. Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan

Terdapat Dokumentasi penjualan berupa Nota dan Dokumentasi angkutan kayu olahan berupa FAKO untuk tujuan industri dan Nota untuk tujuan selain industri

Memenuhi

3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal

b. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin belum menerapkan tanda V-legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan.

Tidak Dinilai

4.1.1 Pedoman /Prosedur dan implementasi K3

c. Pedoman/Prosedur K3 Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel

yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3

Memenuhi

d. Implementasi K3 Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan

berfungsi baik dan tersedia tanda/jalur evakuasi

Memenuhi

e. Catatan kecelakaan kerja Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dlm bentuk program K3.

Memenuhi

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Organisasi memberikan kebebasan untuk

berserikat kepada pekerja Memenuhi

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Tidak relevan untuk dinilai karena organisasi bukan sebagai IUIPHHK yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Tidak Dinilai

(8)

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah

umur Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 26 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:



Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 13 verifier.



Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier



PUBLIC ANNOUNCEMENT TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM CERTIFICATE ISSUANCE