RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NOMOR : 230.SLK.010-IDN ATAS NAMA CV SUMBER REJEKI

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon

Email

: (0541) 747798

trustindoprimakarya@gmail.com e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Rupita Nilansari, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Sumber Rejeki

b. Alamat Kantor/Lokasi : Jl Tambak Langon Indah Blok D-34 Kel. Tambak Langon, Kec. Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur

c. Jenis Izin Usaha : Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) d. SK TPT-KO : No. 522/72/436.10.136/2016 Tanggal 03 Mei 2016 e. Nomor S-LK : 230.SLK.010-IDN

f. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi

: TPT Kayu Olahan atas nama CV Sumber Rejeki di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

g. Email : ownersumberrejeki@gmail.com h. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Hery Suranto

(2)

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

21 Februari 2018 Kantor / Industri CV Sumber Rejeki

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 22 - 23 Februari 2018 Kantor / Industri CV Sumber Rejeki

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 2 (dua) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya. Pertemuan Penutupan 23 Februari 2018 Kantor / Industri CV Sumber Rejeki

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan Ke-1

Bogor, 16 Maret 2018

a. CV Sumber Rejeki mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK lampiran 2.9. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

Status S-LK CV Sumber Rejeki dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

(3)

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 : A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 1 1.1.1.

Surat Ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan

M

CV Sumber Rejeki dapat menunjukkan dokumen ijin TPT yaitu :

a. Surat Penetapan/Pengakuan Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya nomor : 522/40/436.6.9/2015 tanggal 08 Mei 2015, berlaku sampai dengan tanggal 09 Mei 2016. b. Surat Penetapan Tempat Penampungan

Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang diterbitkan oleh Lurah Tambak Sariroso Kecamatan Asemrowo Pemerintah Kota Surabaya nomor : 522/72/436.10.136/2016 tanggal 03 Mei 2016, berlaku sampai dengan 03 April 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : P.21/MenLHK-II/2015

c. Surat Pernyataan Tempat Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar (TPK-RT) di atas kertas bermaterai tanggal 12 Februari 2018 dan diketahui oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar dengan nomor : 11/BPHP.VII/3/TPKRT-JTM/2/18 tanggal 14 Februari 2018. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017. Dokumen izin TPT/TPK-RT tersebut didukung dengan dokumen legalitas perusahaan yaitu Akta pendirian, SIUP, TDP, NPWP dan SKT. 2 1.1.2.

TPT memiliki dokumen lingkungan

M

CV Sumber Rejeki telah mempunyai dokumen Lingkungan Hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan telah diterima Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya

berdasarkan surat nomor :

660.1/1309/436.7.2/2015 tanggal 02 Oktober 2015 dengan nomor bukti penerimaan BLH :

(4)

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 7725/436.7.2/2015 tanggal 02 Oktober 2015. 3 1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

N/A

Selama periode Maret 2016 s/d Januari 2018, CV Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

4 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

N/A

5 1.3.1.a.

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

N/A CV Sumber Rejeki tidak melakukan kegiatan _{sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.}

6 1.3.1.b.

Internal audit pembentukan kelompok

N/A CV Sumber Rejeki tidak melakukan kegiatan _{sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.}

B. PRINSIP 2

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 1 2.1.1.a.

Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah M

Seluruh penerimaan kayu olahan gergajian periode Maret 2016 s/d Januari 2018 telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa nota dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan/Nota Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada periodenya.

Selama periode tersebut CV Sumber Rejeki menerima kayu olahan gergajian jenis Mahoni dari hutan rakyat sebanyak 447.548 keping dengan volume 2.177,2164 m3_{dan dilengkapi} 119 dokumen angkutan.

(5)

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 2 2.1.1.b.

Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

Seluruh penerimaan kayu olahan gergajian periode Maret 2016 s/d Januari 2018 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan terdapat bukti penerimaan kayu olahan gergajian berupa dokumen surat jalan yang telah ditandatangani oleh karyawan/petugas CV Sumber Rejeki pada kolom tanda terima.

Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan kayu olahan gergajian yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode 23 bulan terakhir.

Hasil uji petik tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan ukuran sortimen kayu. Stock kayu olahan gergajian yang terdapat dalam gudang penyimpanan per tanggal 22 Februari 2018 sebanyak 350 bendel atau setara 51.950 keping / 194,4802 m3_.

Terdapat Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKG-R teregister atas nama Sdr. Sulistyowati Wahyuningrum, ST dengan nomor register : 03165-08/PKG-R/XVI/2015. Kartu GANIS berlaku sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan 27 Mei 2018.

Selama periode Maret 2016 s/d Januari 2018, CV Sumber Rejeki tidak menerima kayu lelang. 3 2.1.1.c.

Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M

Selama periode Maret 2016 s/d Januari 2018 CV Sumber Rejeki menerima Kayu olahan gergajian dari 5 (lima) pemasok yang seluruhnya telah memiliki S-LK.

4 2.1.1.d.

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/SPHPL/DKP

N/A

CV Sumber Rejeki dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Januari 2018 menerima kayu gergajian dari pemasok yang telah memiliki S-LK

5 2.1.1.e. _M CV Sumber Rejeki dapat menunjukkan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK)

(6)

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu beserta Penerimaan Nota Angkutan dan Daftar laporan pendukugnya (Daftar Penerbitan Dokumen Angkutan) periode Maret 2016 s/d Januari 2018. Terdapat kesesuaian informasi antara LMHHOK dengan laporan pendukungnya. Terdapat bukti tanda terima penyampaian LMHHOK dengan laporan pendukungnya ke instansi terkait.

6 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB) N/A

7 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A

8 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A

9 2.1.2.d

Invoice N/A

10 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A

11 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila kena bea masuk) N/A

12 2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

N/A

(7)

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI perdagangannya

13 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya N/A

C. PRINSIP 3

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 1 3.1.1

Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan

M

Seluruh penjualan kayu olahan gergajian periode Maret 2016 s/d Januari 2018 telah dilengkapi dengan dokumen berupa Nota Angkutan/Nota Perusahaan beserta surat jalan. Selama periode tersebut CV Sumber Rejeki menjual kayu olahan gergajian jenis Mahoni dari hutan rakyat sebanyak 420.817 keping dengan volume 1.985,6830 m3_{dan dilengkapi 79} dokumen angkutan.

2 3.2.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan M

CV Sumber Rejeki membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen penjualan lokal berupa Nota Perusahaan/Nota Angkutan. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

D. PRINSIP 4

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3

M

CV Sumber Rejeki telah memiliki Prosedur K3 serta telah memiliki Tim Tanggap Darurat yang tercantum di dalam dokumen Prosedur K3 dan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3).

2 4.1.1.b _M - Terdapat APAR yang berfungsi dengan baik,

(8)

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI Implementasi K3 gudang di tempat yang mudah dijangkau.

- Saat bekerja karyawan menngunakan alat

pelindung diri. Perusahaan menyediakan stock alat pelindung diri.

- Perusahaan menyediakan kotak P3K yang

berisi obat-obatan dan lainnya sebagai upaya pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja.

- Di lokasi gudang tersedia rambu-rambu K3

seperti himbauan dilarang merokok, tanda/petunjuk arah jalur evakuasi dan tanda titik kumpul. Rambu-rambu K3 tersebut dibuat dengan ukuran yang tidak terlaku kecil, jelas dan mudah terlihat serta tidak terhalang. 3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M

Tersedia form catatan kecelakaan kerja di CV Sumber Rejeki yang memuat informasi nama, jabatan, waktu kejadian kecelakaan, uraian kejadian dan penanganan. Selama periode Maret 2016 s/d Januari 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja.

Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan.

4 4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M

Berdasarkan wawancara dengan pekerja dan manajemen, di TPT-KO CV Sumber Rejeki belum terbentuk Serikat Pekerja. Manajemen CV Sumber Rejeki memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Direktur CV Sumber Rejeki (Hery Suranto). 5 4.2.2.

Ketersediaan Dokumen KKB N/A

Berdasarkan data karyawan per tanggal 17 Januari 2018, CV Sumber Rejeki mempekerjakan pekerja sebanyak 4 (empat)

(9)

v

Tru:tindo Cert{tcadon

RE$UME HASIL

VERIFIKASI

LEGALITAS

KAYU

I Revisi

F

___

LrTsql]stt

I nahman L 01 April2017 9

lro.

lWr&tr

ulr

,

Yg1

'f,ft.',

:i,,

(Kesepakatan Kerja Bersama)

atau PP

(Peraturan

Perusahaan)

yang

mengatur

hak-hak pekerja

orang

sehingga

tidak

diwajibkan

memiliki

peraturan

perusahaan

yang mulai

berlaku

setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang

ditunjuk sesuai

dengan

Undang-undang

Republik lndonesia No. 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan pasal 108 ayat 1.

6 4.2.3.

Pekerja yang masih

di

bawah

umur

M

Berdasarkan

hasil

obseruasi lapangan

dan

verifikasi

dokumen

daftar

karyawan,

tidak

dUumpai pekerja di bawah umur.

Keterangan :

M

: Memenuhi

TM

: Tidak Memenuhi

NA

: Not Applicable