RESUME HASIL VLK SURVAILEN PERTAMA-RESERTIFIKASI KEDUA PT. PUNDI UNIWOOD INDUSTRY

(1)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL VLK

SURVAILEN PERTAMA-RESERTIFIKASI KEDUA

PT. PUNDI UNIWOOD INDUSTRY

1. Identitas LVLK

a. Nama LVLK : PT. Mutu Hijau Indonesia

b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931

C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/

marketing@mutuhijau.com

e. Direktur Utama : Irwan Aten

f. Direktur : Vysca Arryani

g. Standar VLK : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

h. Tim Audit VLK _{: - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)}

- Yusuf Ibrahim (Auditor)

i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu

j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin _{: PT. PUNDI UNIWOOD INDUSTRY}

b. Izin Usaha : IUIPHHK SK 409/Menhut-II/2013

IUI No. 1/3604/IU-PB/PMDN/2014

c. Lokasi : Jl. Raya Rangkasbitung Km 4,5 Desa Kareo Kec.

Jawilan, Kab.Serang, Prov. Banten

d. No. Telp./Faks/E-mail : 0254-402821/ptpundi@gmail.com

e. Pengurus/MR : Bp. Nendar Arifianto

f. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Lapis= 60.000 M3_/Tahun

Veneer = 5.000 M3_/Tahun

Penggergajian Kayu = 35.000 M3_/Tahun

Blockboard/ Plywood = 60.000 M3_/Tahun

Finger Joint/ Moulding = 5.000 M3_/Tahun

Core Board = 35.000 M3_/Tahun

g. Tanggal Audit VLK : 14 – 16 Mei 2019

(2)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik

(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 14 Mei 2019 Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen Perusahaan dan

Tim Auditor yang disampaikan oleh Perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit.

- Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain :

 Atas nama manajemen PT. Mutu Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Manajemen Perusahaan atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

 Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

 Penjelasan proses verifikasi

 Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;  Penjelasan prosedur/metode

verifikasi dan kategori temuan audit;  Konfirmasi Wakil Manajemen

(Management Representative);

 Pernyataan jaminan kerahasiaan;  Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.  Konfirmasi kesediaan Perusahaan

untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.  Penjelasan mekanisme keberatan.  Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan.

 Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.

(3)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

dan Wawancara 14 – 16 Mei 2019

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan

pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 16 Mei 2019

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL

No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5

- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi

Pengambilan

Keputusan 24 Mei 2019

Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI telah memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Pundi Uniwood Industry dengan Nomor 0010/MHI-VLK, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.

Selama masa berlaku S-LK akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen VLK berikutnya akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 4. Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 17 (tujuh belas) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi dan Alasannya

No. _{Indikator – Verifier}Prinsip – Kriteria – (M/TM/ _N/A*) Alasan / Keterangan 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

Pembentukan kelompok. 1. Verifier 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

N/A Bukan merupakan unit usaha dalam

bentuk kelompok.

2. Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota kelompok

N/A Bukan merupakan unit usaha dalam

(4)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

3. Verifier 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

N/A Tidak terdapat penerimaan kayu bulat

hutan negara. 4. Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku

kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

5. Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu

limbah industri. 6. Verifier 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Seluruh penerimaan bahan baku berasal dari Pemasok yang telah ber S-LK dan DKP.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

7. Verifier 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

N/A Terdapat penerimaan bahan baku impor

jenis veneer (HS Code 4408.90.90) berasal dari Negara Cina.

Impor veneer tersebut tidak tergolong barang impor yang dikenakan bea masuk sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.6/PMK.010/2017 Jo. Peraturan Menteri Keuangan RI No.213/PMK.010/2017 Jo. Peraturan Menteri Keuangan RI

No.17/PMK.010/2018. 8. Verifier 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A Jenis kayu untuk impor veneer adalah

poplar (Populus spp).

Jenis tersebut tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangan sesuai CITES Appendices I, II, III tanggal 11 Maret 2016 dan CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016

(5)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

9. Verifier 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku

yang berasal dari kayu lelang

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

10. Verifier 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu

N/A Tidak terdapat proses pengolahan _{produk melalui jasa dengan pihak lain.} 11. Verifier 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). 12. Verifier 2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

13. Verifier 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

14. Verifier 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri penyedia jasa.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

15. Verifier 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

N/A Jenis produk yang diekspor selama 12

bulan terakhir yaitu Plywood (HS Code 44123100), Bare Core (HS Code 44219996), Blockboard (HS Code 44129400)..

Jenis produk tersebut tidak termasuk produk yang wajib verifikasi teknis (HS 4407, HS 4409, HS 4418, HS 9406) sesuai Lampiran II, Peraturan Menteri

(6)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Perdagangan RI No. 84/M-DAG/PER/12/2016 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/2/2017 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI No.

38/M-DAG/PER/6/2017. 16. Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

N/A Jenis produk yang diekspor selama 12

bulan terakhir yaitu Plywood (HS Code 44123100), Bare Core (HS Code 44219996), Blockboard (HS Code 44129400).

Jenis produk tersebut tidak termasuk produk yang terkena bea keuar (veneer, serpih kayu dan kayu olahan untuk HS 4408, HS 4401, HS 4404, HS 4407) sesuai Permendag RI No. 30 Tahun 2019.

17. Verifier 3.2.1.i

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi

perdagangannya.

N/A Jenis kayu untuk bahan baku produksi

ekspor yaitu sengon (Paraserianthes falcataria), jeungjing (Albizia falcata), jabon (Anthocepallus cadamba),

meranti daun lebar (Shorea sp.), Poplar (Pupulus spp).

Jenis tersebut tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangan sesuai CITES Appendices I, II, III tanggal 11 Maret 2016 dan CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016

(7)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) verifier, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan Alasannya

No. Verifier (M/TM/ _N/A*) Alasan / Keterangan 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.

M Tidak ada perubahan Akte perusahaan selama

periode audit

Tersedia dokumen Akte perusahaan sebagai berikut:

Akte Pendirian

 Nomor 68 tanggal 27 Oktober 2000  Notaris Misahardi Wilamarta, S.H.

(berkedudukan di jalan Denpasar Raya Blok C4 No. 23 Kuningan Jakarta Selatan).  Telah mendapat Pengesahan Departemen

Kehakiman dan HAM No.

C-02752/HT.01.01.TH.2001 tanggal 4 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Romla Atmasasmita, SH, L.L.M. selaku Dirjen Administrasi Hukum Umum an. Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Akte Perubahan Terakhir

 No. 25, tanggal 7 April 2017

 Notaris Satria Amiputra A., SE, Ak, SH, MM, MAk, MEcDev, MH, M.Kn yang berkedudukan di Jakarta Selatan

Informasi perubahan:

a.

Menyetujui pengoperalihan hak-hak atas saham dalam Perseroan

b.

Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Direktur Utama : Tuan Jusak Sudarso Direktur : Tuan David Purnata

Komisaris Utama : Tuan Suryono Polem Tersedia akte pendirian dan perubahannya telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

(8)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

2. Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

M - Tidak ada perubahan SIUP selama periode

Audit dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

- No. SIUP Besar : 008/30-01/PB/VI/2012 - Tanggal terbit : 04 Juni 2012

- Diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang

- Nama Perusahaan : PT. Pundi Uniwood Industry

- Nama Penanggung Jawab : Jusak Sudarso

- Alamat Perusahaan : Jl. Raya

Rangkasbitung KM 4,5 Ds. Kareo, Kec. - Jawilan, Kab. Serang

- No.Telp. 0254-402818, Fax. 0254-402820

- Modal dasar dan kekayaan bersih

perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- Kelembagaan : PT. - Kegiatan Usaha : 20213

- Barang/ jasa dagangan utama: Industri pengolahan panel kayu

- .Note:

1. Saat ini setiap perusahaan tidak wajib

untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag

No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus, yang menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP (Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007), dan

2. Pasal 14 dalam Permendag

No.36/M-DAG/PER/9/2007, menyatakan Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau

Penanggungjawab Perusahaan

(9)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

perubahan dengan menggunakan fomulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

M Tidak terdapat perubahan HO dan masih berlaku

sesuai dengan ruang lingkup usahanya, yaitu:

- HO No. 530.08/SK.111/IG/BPTPM/2015

tanggal 11 Agustus 2015.

- Diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.

- Nama Perusahaan : PT. Pundi Uniwood

Industry

- Jenis Perusahaan : Industri Pengelolahan Panel Kayu

- Alamat Perusahaan : JL. Raya Cikande Rangkas Bitung KM. 4,5 Desa Kareo, Kec. Jawilan Kab. Serang

- Luas Ruang Usaha : 1.131,25 m2

- Nama Pengusaha : Jusak Sudarso

- Alamat Pengusaha : KP. Kareo Pasir RT 06/02 Desa Kareo Kec. Jawilan, Kab. Serang.

- Berlaku : s/d tanggal 20 Desember 2020

- HO masih berlaku dan sesuai dengan

kegiatan usaha di lapangan.

Note:Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan

keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.

4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M Tidak terdapat perubahan TDP dan masih

berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya, yaitu:

- TDP No. 300112001149 tanggal 16

November 2015

- Diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

(10)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1 Kabupaten Serang - Pembaharuan : Ke – 03

- Nama Perusahaan : PT. Pundi Uniwood

Industry

- Penanggung Jawab : Jusak Sudarso

- Alamat Perusahaan : Jl. Raya Rangkas Bitung KM 4,5 Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kab. Serang.

- No. NPWP : 02.024.266.5-401.000

- Kegiatan Usaha : Industri Pengolahan Kayu Panel

- KBLI : 20213 - Status : Tunggal

- Masa Berlaku : s/d tanggal 20 Desember 2020

Note: Saat ini, setiap perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP

Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP, Jika dalam waktu 3 hari kerja

pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a

5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M Tidak ada perubahan pada NPWP, SKT dan/ atau

PPKP.

a.

NPWP

- NPWP No.02.024.266.5-401.000

- Nama Perusahaan: PT. Pundi Uniwood

Industry

- Alamat: Jl. Raya Rangkasbitung, Km. 4,5, Desa Kareo, Jawilan – Serang - Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Pajak

(11)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

b.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

- SKT No.

PEM-00961/WPJ.08/KP.0103/2012

- Nama : PT. Pundi Uniwood Industry

- KLU : 20100-Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya

- Status Modal : Swasta - Status Usaha : Pusat

- Terdaftar pada : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang

c.

Surat Pengukuhan Pengusaha kena

pajak (SPPKP)

- No.PKP :

PEM-00961/WPJ.08/KP.0103/2012 - Tanggal : 04 April 2012

- Nama : PT. Pundi Uniwood Industry

- KLU : 20100-Industri Penggergajian dan Pengawetan kayu, Rotan, bambu dan sejenisnya

- Status modal : Swasta

- Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang

Tersedia NPWP, SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya.

6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/dokum en lingkungan hidup lain yang setara).

M Tidak terdapat perubahan izin lingkungan.

 Persetujuan UKL/UPL

No.666.1/52/Penceg./BLH/ 2012 tanggal 31 Juli 2012, disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.  Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Serang Nomor

667/30/Penceg./BLH/2015 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan LB3 a/n PT. Pundi Uniwood Industry pada tanggal 11 Agustus 2015 dan berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan.

 Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang No. 658/81/SK.PPLH/DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembuangan Limbah kepada PT. Pundi Uniwood Industry pada tanggal 31 Agustus 2017 dan berlaku selama 2 tahun sejak

(12)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

tanggal ditetapkan.

 PT. Pundi Uniwood Industry telah menyampaikan Laporan UKL/UPL secara berkala kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.

 Tersedia bukti penyampaian laporan UKL/UPL tahun 2018 sebagai berikut:

- Tanda Terima Pelaporan UKL/UPL

Semester I Tahun 2018, tanggal 5 Oktober 2018 (tersedia bukti stempel basah dari dinas terkait)

- Tanda Terima Pelaporan UKL/UPL

Semester II Tahun 2018, tanggal 2 Mei 2019 (tersedia bukti stempel basah dari dinas terkait).

Tersedia izin lingkungan dan laporan semester lingkungan kepada instansi yang berwenang. 7. Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

M Tidak ada perubahan izin usaha.

IUIPHHK

 No. IUIPHHK : SK.409/Menhut-II/2013  Terbit tanggal : 7 Juni 2013

 Penerbit : Menteri Kehutanan RI  Direktur Utama: Yusak Sudarso  Komisaris Utama: Jopie Polim

 Alamat Kantor dan Lokasi Pabrik: Jl.Raya Rangkasbitung Km 4,5 Desa Kareo, Kec. Jawilan, Kab. Serang, Prov.Banten

Telp. 402818, 402821, Fax. 0254-402822

 NPWP No.02.024.266.5-401.000

 Berlaku sejak tanggal diterbitkan dan selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundangan kecuali apabila dicabut oleh mentari kehutanan.  Jenis / kapasitas ijin industri sebelum

perluasan :

-

Kayu Lapis : 27.000 M3/Tahun

-

Penggergajian Kayu : 12.000 M3/Tahun  Jenis / kapasitas ijin industri setelah perluasan

:

-

Kayu Lapis : 60.000 M3/Tahun

-

Veneer : 5.000 M3/Tahun

-

Penggergajian Kayu : 35.000 M3/Tahun  Total Investasi setelah perluasan: Rp.

10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah)  Izin perluasan ini berlaku juga bagi gudang

atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek industri (pabrik) yang digunakan

(13)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

untuk tempat penyimpanan peralatan, bahan baku, bahan penolong dan bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri, serta berlaku bagi sarana dan mesin penunjang kegiatan industri.

 Pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen UKL/UPL yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala BLH Kab. Serang No.666.1/52/ Penceg./BLH/ 2012 tanggal 31 Juli 2012.  Status Penanaman Modal setelah perluasan:

PMDN

 Jumlah tenaga kerja setelah perluasan:

-

Laki-laki : 1.400 orang

-

Perempuan: 1.500 orang IUI

 Nomor IUI : 1/3604/IU-PB/PMDN/2014 tanggal 2 September 2014

 Ditetapkan oleh: Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang

 Nama Perusahaan : PT. Pundi Uniwood Industry

 No.Perusahaan: 12336.2014

 NPWP No.02.024.266.5-401.000

 Alamat Kantor Pusat/ Lokasi Proyek: Jl.Raya Rangkasbitung KM 4,5 Cikande Serang, Kabupaten Serang Prov. Banten 42177  Tlp. 0254-402821, Faks. 0254-402822  Kapasitas :

-

Blockboard / plywood (KBLI 16212): 60.000 m3/ Tahun

-

Finger Joint/ Moulding (KBLI 16212): 5.000 m3/ Tahun

-

Core Board (KBLI 16212): 35.000 m3/ Tahun

 Perizinan yang akan diubah:

-

4/3604/IU/PMDN/2014 tanggal 12 Mei

2014

-

1/3604/IP-PB/PMDN/2014 tanggal 1

September 2014,

-

8/3604/IP/PMDN/2014 tanggal 8 Mei 2014

 Izin usaha perubahan diberikan berdasarkan UU No.25 Tahun 2007 dan PP No.38 Tahun 2007

Terdapat IUIPHHK dan IUI yang sesuai dengan dokumen terkait lainnya seperti TDP dan NPWP. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usaha (IUIPHHK dan IUI)

(14)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1 8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

M Perusahaan telah menyampaikan rutin laporan

RPBBI secara online kepada Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui alamat web http://rpbbi.menlhk.go.id/ dan

http://rpbbi.dephut.go.id sesuai bukti penyampaian RPBBI.

Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir tahun berjalan dalam periode yang sama.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. 9. Verifier 1.2.1

Dokumen Identitas Importir

M Tidak ada perubahan dokumen API-P.

Terdapat dokumen Angka Pengenal Importir (API-P), sbb:

- API-P No. 280400484-P tanggal 30 Mei 2016

- Diterbitkan oleh An.Menteri Perdagangan, Kepala Dinas Perindag, Prov.Banten - Alamat Kantor Pusat: Jl.Raya

Rangkasbitung KM 4,5 Desa Kareo Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang

- Penanggung jawab: Jusak Sudarso

- Tlp. 0254-402821, Faks. 0254-402822 - No.Akte Notaris/Perubahan: 68,210,86 - Izin usaha di bidang industri atau yang

sejenis dari instansi/ dinas teknis: 4/360/IU/PMDN/2014

- TDP No. 300112001149

- No. NPWP : 02.024.266.5-401.000

- Jenis Izin Usaha: Industri Pengolahan Panel Kayu

- API berlaku selama importir masih

menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Realisasi impor di bulan Januari 2019 untuk jenis veneer sesuai dengan izin API-P

(15)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

10. Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/pros edur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

M PT. Pundi Uniwood Industry memiliki Pedoman

Ketentuan Impor Produk Kehutanan yang menjabarkan proses impor kayu secara detail tiap tahapannya. Dalam prosedur ini dijelaskan setiap tahapan mulai dari Uji Tuntas, Deklarasi Impor, dan Rekomendasi Impor. Pedoman tersebut telah di tanda tangani oleh Jusak Sudarso selaku Direktur tanggal 1 Mei 2018.

Terdapat bukti pelaksanaan hasil uji tuntas:

- No. UT/P/1826/S/180628/007 tanggal 28

Juni 2018;

- No. UT/P/1826/S/180628/005 tanggal 28

Juni 2018

- No. UT/P/1826/S/180628/006 tanggal 28

Juni 2018

Terdapat kesesuaian antara SLK dibandingkan dengan Persetujuan Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas, sebagai berikut:

- PI No.04.PI-64.18.1556 tanggal 9 Juli 2018, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, yang berlaku s.d tanggal 9 Juli 2019, untuk produk veneer HS 4408.90.90, Blockboard dan Plywood HS 4412.39.00, dengan total 9.890 metrik ton.

- API-P No. 280400484-P tanggal 30 Mei 2016, ditertbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.Banten,

Kementerian Perdagangan, jenis usaha industry pengolahan kayu.

- Dokumen Deklarasi Impor sesuai dengan

dokumen Uji Tuntas, sebagai berikut: Deklarasi Impor: DI/P/1826/S/180629/005 tanggal 29 Juni 2018

Nama Importir: PT Pundi Uniwood Industry

Alamat Pabrik: Desa Kareo, Kec. Jawilan No.IUIPHHK: SK.409/Menhut-II/2013 NPWP: 02024665401000

(16)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No.API-P: 280400484-P tanggal 30 Mei 2016

No.S-LK: 0010/MHI-VLK

Tanggal uji tuntas: 28 Juni 2018 s/d 28 Juni 2018

- Informasi hasil uji tuntas:

No. UT/P/1826/S/180628/007 tanggal 28 Juni 2018;

No. UT/P/1826/S/180628/005 tanggal 28 Juni 2018

- Rencana (9.890 ton) dan realisasi impor (24,8 ton) PT. Pundi Uniwood Industry tidak melebihi kuota produk yang diizinkan dan sesuai dengan jenis produk yang

diizinkan (veneer, plywood dan

blockboard).

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

11. Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

M Penerimaan bahan baku PT. Pundi Uniwood

Industry selama periode bulan Mei 2018 s/d April 2019 (12 bulan terakhir) yaitu dengan jenis veneer hutan negara, kayu gergajian rakyat, kayu bulat rakyat dan veneer impor.

Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan kontrak suplai dan pembelian langsung. Contoh:

- Surat Perjanjian Suplay Bahan Baku Veneer No. 02/PUI-BJB/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 dengan PT. Bulian Jaya Bersama, lokasi di Jambi, dengan volume yang disepakati 500 m3_{/tahun. Perjanjian}

telah ditandatangani oleh kedua pimpinan perusahaan,di atas materai 6.000.

(17)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Surat Perjanjian Suplay Bahan Baku

Veneer No. 002/PUI-KMGI/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 dengan CV. Kayu

Multiguna Indonesia, lokasi di Surabaya. dengan volume yang disepakati 500 m3_{/tahun. Perjanjian telah ditandatangani}

oleh pimpinan perusahaan,di atas materai 6.000.

- Surat Pernyataan Kesanggupan Mensupply Bahan Baku Kayu an. Bapak Sauri No. Hp. 0877736115831 sebesar 20 m3_{. Perjanjian}

telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Selain tersebut diatas Perusahaan juga

menerapkan pembelian bahan baku langsung sesuai dengan kebutuhan yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan, seperti:

Surat Tanda Terima Kayu

No.01/STTK-PUI/IV/2019 tanggal 1 April 2019, nota angkutan tanggal 1 april 2019 dari pemilik H.Suntama, untuk kayu gergajian lame (balkan) 2162 pcs volume 15,539 m3_.

12. Verifier 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Industry selama periode bulan Mei 2018 s/d April 2019 (12 bulan terakhir) yaitu untuk jenis veneer hutan negara, kayu gergajian rakyat, dan kayu bulat rakyat.

Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu (surat tanda terima kayu dan bukti penerimaan dalam dokumen angkutan) dan dilengkapi dokumen SKSHHK.KO dan Nota Angkutan.

Contoh:

- Surat Tanda Terima Kayu No.01/STTK-PUI/IV/2019 tanggal 1 April 2019, Nota Angkutan tanggal 1 april 2019 dari pemilik H.Suntama, untuk kayu gergajian lame (balkan) 2.162 pcs volume 15,539 m3. - SKSHHK.KO No.A.0293536 tanggal 14

Maret 2019,

(18)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Alamat: Jambi

Penerima: PT. Pundi Uniwood Industry Alamat: Serang

Kayu yang diangkut: Veneer: 31,2564 m3

Alat angkut: Truck BH 8783 AV

Masa Berlaku: 14 Maret 2019 s/d 18 Maret 2019

Penerbit: Bayu Kushardinata (No.Register 00551-04/PKL/V/2019.

14 Maret 2019

Rincian penerimaan bahan baku untuk bulan Mei 2018 s/d April 2019 (12 bulan terakhir), yaitu:

- Veneer hutan negara = 1.323,3889 m3

- Kayu gergajian rakyat = 11.255,2410 m3 - Kayu bulat rakyat = 89.217,2782 m3 13. Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Industry selama periode bulan Mei 2018 s/d April 2019 (12 bulan terakhir) yaitu untuk jenis veneer hutan negara, kayu gergajian rakyat, dan kayu bulat rakyat.

Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK.KO dan Nota Angkutan.

Rincian penerimaan bahan baku untuk bulan Mei 2018 s/d April 2019 (12 bulan terakhir), yaitu:

- Veneer hutan negara = 1.323,3889 m3 - Kayu gergajian rakyat = 11.255,2410 m3 - Kayu bulat rakyat = 89.217,2782 m3 Penerimaan bahan baku sesuai dengan LMKB dan LMKO dalam periode yang sama.

Tersedia Ganis yang masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatannya, sebagai berikut: GanisPHPL-PKB-R:

1. An. Raymond Polem, No.Reg. 01180-06/PKB-R/XII/2016, berlaku dari tang-gal 29 Agustus 2016 s/d 28 Agustus 2019 berdasarkan SK.224/ BPHPVI-3/2016 tanggal 29 Agustus 2016. Dilengkapi SK. Penunjukan Direksi

(19)

No.002/PUI-PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

SK/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 2. An. Ahmad Tabroni, No.Reg.

01163-06/PKB-R/XII/2016, berlaku dari tanggal 29 Agustus 2016 s/d 28 Agustus 2019 berdasarkan SK.207/BPHPVI-3/ 2016 tanggal 29 Agustus 2016. Dilengkapi SK. Penunjukan Direksi

No.001/PUI-SK/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 3. An. Charles Sinaga, No.Reg.

000212-06/PKB-R/XII/2017, berlaku dari tanggal 27 Februari 2018 s/d 26 Februari 2021. Dilengkapi SK. Penunjukan Direksi No.001/PUI-SK/III/2018 tanggal 1 Maret 2018

GanisPHPL-PKL:

1. An.Steven Harpono, No.Reg: 00351-06/PKL/XII/2018 dengan masa berlaku dari tanggal 27 Maret 2019 s/d 26 Maret 2022 sesuai SK.625/BPHPVI-3/2018 tanggal 17 Desember 2018.

2. An. Nendar Arifianto, No.Reg.00348-06/PKL/XII/2018, dengan masa berlaku dari tanggal 15 Februari 2019 s/d 14 Februari 2022 sesuai SK.623/BPHPVI-3/2018 tanggal 17 Desember 2018 3. An. Lucia Hamdani, No.Reg:

00350-06/PKL/XII/2018, dengan masa berlaku dari tanggal 26 Maret 2019 s/d 25 Maret 2022 sesuai SK.626/BPHPVI-3/2018 tanggal 17 Desember 2018

4. An. Hery, No.Reg:

00349-06/PKL/XII/2018, dengan masa berlaku dari tanggal 15 Februari 2019 s/d 14 Februari 2022 sesuai SK.624/BPHPVI-3/2018 tanggal 17 Desember 2018 Contoh dokumen angkutan:

- Surat Tanda Terima Kayu No.01/STTK-PUI/IV/2019 tanggal 1 April 2019, Nota Angkutan tanggal 1 april 2019 dari pemilik H.Suntama, untuk kayu gergajian lame (balkan) 2.162 pcs volume 15,539 m3.

(20)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- SKSHHK.KO No.A.0293536 tanggal 14 Maret 2019,

Pengirim: PT. Bulian Jaya Bersama Alamat: Jambi

Penerima: PT. Pundi Uniwood Industry Alamat: Serang

Kayu yang diangkut: Veneer: 31,2564 m3

Alat angkut: Truck BH 8783 AV

Masa Berlaku: 14 Maret 2019 s/d 18 Maret 2019

Penerbit: Bayu Kushardinata (No.Register 00551-04/PKL/V/2019 tanggal 14 Maret 2019

Hasil uji petik kayu bulat dan kayu gergajian tanggal 15 Mei 2019 menunjukkan kesesuaian antara label, STTK dengan Nota Angkutan. Tidak terdapat kayu lelang di perusahaan. 14. Verifier 2.1.1.g

Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

M Seluruh penerimaan bahan baku bersumber dari

Pemasok yang telah ber S-LK dan DKP. Pemasok yang telah dilengkapi S-LK, yaitu:

1. CV. Sahabat (IUIPHHK), Lokasi di Kab.Ketapang, Prov.Kalimantan Barat, S-LK No. SS-LK.106/ASERT/LVS-LK-011-IDN tanggal 2 Oktober 2017 berlaku hingga 1 Oktober 2023, diterbitkan oleh PT. Ayamaru Sertifikasi (LVLK-011-IDN) 2. PT. Kayu Multiguna Indonesia (IUIPHHK

dan IUI), di lokasi Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur, S-LK No. VLK 00015 tanggal terbit 25 Maret 2017, berlaku dari

tanggal 26 Juni 2018 s/d 24 Maret 2020, diterbitkan oleh Sucofindo (LVLK-002-IDN).

3. PT. Bulian Jaya Bersama

(IUIPHHK),lokasi di Kab. Batang Hari, Prov.Jambi No.S-LK

316/LVLK-009/V/2017 tanggal 4 Mei 2017, berlaku s/d tanggal 3 Mei 2020, diterbitkan oleh PT. Transtra Permada (LVLK-009-IDN)

(21)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Tersedia Prosedur Pemeriksaan DKP PT. Pundi Uniwood Industry tanggal 1 Mei 2018 dan Surat Keputusan No. 01/PUI-SK/V/2018 tanggal 1 Mei 2018 tentang petugas pemeriksa DKP atas nama Nendar Arfianto dan Asep Gandi.

Pemasok yang telah dilengkapi Nota Angkutan (berlaku sebagai DKP), sebanyak 46 Pemasok, diantaranya yaitu An. Joko Putera, R. Yanto, H.Jumi, Yuswadi ST, h.Juhri, H.Ileh, Junanta, Hasanudin, Sudarno, Aldi, Wawan S, Sobri, Rosid, Ucu, Asep, M, Emon, Asipin, Apep S, Encuk, H. Mahmudin, H. Sadam, Uri, Supandi, H.Gandi, Tarwan, Idi, Dedi, S, Hary, Jama, Dadi, Ceblong, Sauri, Sukron, Sam’un, Darmo, Muhamad, Jaenal, Sukarja, Saripudin, M.Fikri, Agus Diki, Aho, Idi, Sapingi, Usman Subandi, Supandi.

Terdapat hasil pengecekan DKP atas nama pemasok H.Jumi, Kab. Pandeglang, Banten tanggal pengecekan 28 Februari 2019, jumlah DKP 333 set dan jumlah sampling 28 set,

dimana hasil pengecekan menunjukkan

kesesuaian untuk identitas pemilik, dokumen izin, dokumen angkutan, jenis hasil hutan dan volume hasil hutan. Pengecekan dilakukan oleh Bpk. Nendar Arifianto dan Bpk. Asep

Contoh:

- Nota Angkutan tanggal 24 Januari 2019 - Bukti Kepemilikan: SPPT

- Pengirim: H.Jumi

- Desa Cikeusik, Kab.Lebak, Banten - Alat angkut: Truck A 8526 KE - Tujuan pengangkutan: PT. Pundi

Uniwood Industry

- Jenis kayu: log albasia, 371 batang dan 14,909 m3.

(22)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1 15. Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI

M RPBBI PT. Pundi Uniwood telah dilaporkan secara

online ke Kementerian LHK.

RPBBI telah didukung dengan dokumen sumber bahan baku seperti Kontrak Suplai Bahan Baku, Sertifikat Legalitas Kayu, LMK dan nama kabupaten pemasok kayu rakyat dan sesuai dengan sumber bahan bakunya

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. 16. Verifier 2.1.2.a

PemberitahuanImpor Barang(PIB).

M Selama periode bulan Mei 2018 s/d April 2019, terdapat 1 (satu) kali penerimaan bahan baku impor veneer yaitu pada tanggal 20 Januari 2019 dengan ukuran 0,3 mm x 1250 mm x 2500 mm dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya seperti Invoice, P/L, B/L, dan CoO, sebagai berikut:

- PIB: No.020181 tanggal 10 Januari 2019

- Invoice No.Tongda20181213 tanggal 13

Desember 2018

- P/L No.Tongda20181213 tanggal 13

Desember 2018

- B/L No. KMTCTAO3773831 tanggal 24

Desember 2018.

- Jenis: 24,8 ton dan 45 m3, berasal dari Linyi Tongda Gobal Purchase Co.LTD, Cina.

17. Verifier 2.1.2.b

Bill of Lading(B/L)

M Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan impor

lainnya. 18. Verifier 2.1.2.c

Packing List (P/L)

M Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan impor

lainnya. 19. Verifier 2.1.2.d

Invoice

M Dokumen Invoice sesuai dengan impor lainnya.

20. Verifier 2.1.2.e Deklarasi

M PI No.04.PI-64.18.1556 tanggal 9 Juli 2018,

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, yang berlaku s.d tanggal 9 Juli 2019, untuk produk veneer HS 4408.90.90, Blockboard dan Plywood HS 4412.39.00, dengan total 9.890 metrik ton.

(23)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

ditertbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.Banten, Kementerian Perdagangan, jenis usaha industry pengolahan kayu.

Dokumen Deklarasi Impor sesuai dengan dokumen Uji Tuntas, sebagai berikut:

- Deklarasi Impor: DI/P/1826/S/180629/005 tanggal 29 Juni 2018

Nama Importir: PT Pundi Uniwood Industry

Alamat Pabrik: Desa Kareo, Kec. Jawilan No.IUIPHHK: SK.409/Menhut-II/2013 NPWP: 02024665401000

No.API-P: 280400484-P tanggal 30 Mei 2016

No.S-LK: 0010/MHI-VLK

Tanggal uji tuntas: 28 Juni 2018 s/d 28 Juni 2018

- Informasi hasil uji tuntas:

No. UT/P/1826/S/180628/007 tanggal 28 Juni 2018;

Rencana dan realisasi impor PT. Pundi Uniwood Industry tidak melebihi kuota produk yang diizinkan dan jenis produk yang diizinkan.

21. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

M Terdapat bukti penggunaan kayu impor dalam

proses produksi sesuai dengan rekap serah terima gudang ke produksi tanggal 31 Januari 2019 dengan ukuran 0,26 mm x 4’ x 8’ sebanyak 33.261 pcs dab 26,0216 m3_{dan serah terima}

gudang ke produksi tanggal 2 Januari 2019 dengan ukuran 0,26 mm x 4’ x 8’ sebanyak 628 pcs dan 0,5103 m3

(24)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

22. Verifier 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M Tidak ada perubahan tallysheet/ rekaman

pemakaian bahan baku dan produksi di PT. Pundi Uniwood Industry.

Tally awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku sampai pada Pemilik Kayu berdasarkan Nomor/Kode Blok Penyusunan Kayu yang tercantum dalam laporan output rotary yang dapat ditelusuri ke Surat Tanda Terima Kayu (STTK) dan Nota Angkutan (berlaku sebagai DKP).

23. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.

M Laporan produksi kayu gergajian untuk periode

bulan Mei 2018 s/d April 2019 sesuai dengan LMKB dan LMKO, sebagai berikut:

1. Veneer

Pemakaian bahan baku kayu bulat: 65.986,7693 m3

Produksi Veneer: 40.536,5751 m3

Rendemen: 61,43 % 2. Plywood

Pemakaian bahan baku veneer:

40.370,6189 m3

Produksi Plywood: 34.582,8859 m3

Rendemen: 85,66 % 3. Kayu Gergajian

Pemakaian bahan baku kayu bulat: 24.346,6436 m3

Produksi Kayu Gerajian: 17.453,0212 m3

Rendemen: 71,69 % 4. Bare Core

Pemakaian bahan baku Kayu Gerajian: 27.537,6127 m3

Produksi Bare Core: 11.995,4533 m3

Rendemen: 43,56 % 5. Blockboard

Pemakaian bahan baku veneer (A): 1.391,9425 m3

Pemakaian bahan baku barecore (B): 2.872,4186 m3

Total Pemakaian bahan baku (A+B): 4.264,3611 m3

(25)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1 Produksi Blockboard: 3.955,7490 m3 Rendemen: 92,76 %

Rendemen hasil produksi tersebut di atas sesuai dengan rendemen yang mengacu ke Lampiran Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014, sebagai berikut:

- Veneer dari kayu bulat hutan tanaman (56-73%)

- Kayu lapis dari veneer (74-80%) - Kayu gergajian dari kayu bulat hutan

tanaman (40-65%).

- Bare core dari kayu bulat hutan tanaman (35-45%)

- Blockboard dari Bare Core dan Veneer (89-93%)

Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

24. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

M Laporan produksi untuk Veneer, Plywood, Kayu

Gergajian, Blockboard, dan Barecore dalam periode bulan Mei 2018 s/d April 2019 seperti tersebut di Verifier 2.1.3.c, dimana sesuai dengan izin usaha IUIPHHK No. SK

409/Menhut-II/2013 dan IUI No.

1/3604/IU-PB/PMDN/201,yaitu:

- Kayu Lapis = 60.000 m3/tahun - Veneer = 5.000 m3/tahun

- Penggergajian Kayu = 35.000

m3_/tahun

- Blockboard/ Plywood = 60.000 m3_/tahun

- Finger Joint/ Moulding = 5.000 m3_/tahun

- Core Board = 35.000 m3/tahun

Realisasi produksi veneer telah melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, namun hal ini masih

diperbolehkan/ diperkenankan dikarenakan

produksi yang dihasilkan sebagian besar dipergunakan untuk produksi plywood & blockboard sesuai dengan Surat Direktorat BPPHH, Dirjen BUK, Kemenhut No.

(26)

S.495/BPPHH-PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

1/2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Kalarifikasi Kapasitas Izin Produksi, dalam Butir 3 dan 4. Sedangkan untuk produksi kayu gergajian, blockboard, plywood dan barecore tidak melebihi kapasitas izin produksi.

25. Verifier 2.1.3.e Dokumen

catatan/laporan mutasi kayu.

M Laporan mutasi kayu (LMKB dan LMKO) sesuai

dengan dokumen pendukungnya yaitu

penerimaan kayu bulat rakyat, pemakaian bahan baku, produksi, dan penjualan serta seluruhnya memiliki hubungan yang logis dengan stock yang ada.

Note:

- Tidak ada penjualan kayu bulat - Tidak ada penjualan kayu gergajian - Tidak ada penjualan domestik barecore - Tidak ada penjualan ekspor veneer - Terdapat penggunaan kayu gergajian

untuk packing sebesar 1.233,0457 m3

- Terdapat penggunaan plywood untuk papan alas sebesar 16,6930 m3 - Terdapat penjualan domestik veneer

sebesar 2,4376 m3 LMKB U/ROTARY U/SAWMILL MEI 1.349,6695 10.792,5279 6.169,0636 2.996,3777 2.976,7561 JUNI 2.976,7561 5.652,5544 1.473,8546 1.791,1957 5.364,2602 JULI 5.364,2602 13.100,6121 4.964,6957 2.862,1785 10.637,9981 AGUSTUS 10.637,9981 9.704,4554 6.622,3983 1.673,3286 12.046,7266 SEPTEMPEBER 12.046,7266 5.506,5763 7.171,5488 1.865,7458 8.516,0082 OKTOBER 8.516,0082 8.344,0713 7.581,1867 2.865,7458 6.413,1470 NOVEMBER 6.413,1470 9.466,4166 6.700,0660 1.673,8520 7.505,6456 DESEMBER 7.505,6456 7.845,2248 7.589,2220 1.765,3248 5.996,3236 JANUARI 5.996,3236 7.400,8516 4.852,0681 876,4526 7.668,6545 FEBRUARI 7.668,6545 2.071,0670 3.209,5594 1.767,4225 4.762,7396 MARET 4.762,7396 2.652,3710 5.343,0403 1.258,4325 813,6378 APRIL 813,6378 6.680,5498 4.310,0657 2.950,5871 233,5348 - 89.217,2782 65.986,7693 24.346,6436 -TOTAL PENGGUNAAN (M3₎ STOCK AWAL (M3₎ PEMBELIAN (M3₎ STOCK AKHIR (M3₎ TH BULAN 2018 2019

(27)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

LMKO KAYU GERGAJIAN

LMKO VENEER LMKO PLYWOOD U/ BARECORE U/ PACKING MEI 1.441,9501 623,9270 2.203,7248 2.709,1565 41,3750 1.519,0704 JUNI 1.519,0704 548,7989 887,5223 1.646,6012 59,7220 1.249,0684 JULI 1.249,0684 1.311,1004 2.101,8730 1.979,7546 122,8219 2.559,4653 AGUSTUS 2.559,4653 1.848,5079 1.230,7198 2.586,0749 202,4719 2.850,1462 SEPTEMPEBER 2.850,1462 510,3390 1.433,8256 1.750,6015 125,6482 2.918,0612 OKTOBER 2.918,0612 1.268,8957 2.157,0849 3.246,9081 72,5092 3.024,6245 NOVEMBER 3.024,6245 1.388,5061 1.214,2649 2.174,4501 192,8376 3.260,1078 DESEMBER 3.260,1078 983,4525 1.257,1792 1.898,3845 91,9877 3.510,3673 JANUARI 3.510,3673 721,3287 618,9366 3.024,7591 37,3816 1.788,4919 FEBRUARI 1.788,4919 378,2139 1.276,1930 1.195,7377 101,5962 2.145,5649 MARET 2.145,5649 519,9307 891,8232 2.377,7698 75,2601 1.104,2889 APRIL 1.104,2889 1.152,2402 2.179,8739 2.947,4147 109,4343 1.379,5540 - 11.255,2410 17.453,0212 27.537,6127 1.233,0457 -2018 2019 TOTAL STOCK AWAL (M3₎ STOCK AKHIR (M3₎ PEMBELIAN (M3₎ PRODUKSI (M3₎ PENGGUNAAN (M3₎ TH BULAN PENGGUNAAN (M3₎ U/PROD PLYWOOD + BLOCKBOARD DOMESTIK EKSPOR MEI 3.852,3453 286,1748 3.974,7299 4.063,8023 0,0000 0,0000 4.049,4478 JUNI 4.049,4478 109,3974 836,6237 1.953,7635 0,0000 0,0000 3.041,7054 JULI 3.041,7054 317,9223 3.073,6853 4.270,3777 0,0000 0,0000 2.162,9353 AGUSTUS 2.162,9353 130,4955 4.291,0811 4.080,1545 0,0000 0,0000 2.504,3573 SEPTEMPEBER 2.504,3573 179,5903 4.405,3959 3.810,4574 2,4376 0,0000 3.276,4486 OKTOBER 3.276,4486 115,3958 4.607,8453 3.674,3384 0,0000 0,0000 4.325,3512 NOVEMBER 4.325,3512 42,8660 4.176,8212 4.158,9567 0,0000 0,0000 4.386,0817 DESEMBER 4.386,0817 45,8428 4.803,2186 4.871,6024 0,0000 0,0000 4.363,5407 JANUARI 4.363,5407 45,0000 3.010,2231 3.186,1329 0,0000 0,0000 4.232,6308 FEBRUARI 4.232,6308 44,6520 1.811,6117 2.116,9796 0,0000 0,0000 3.971,9149 MARET 3.971,9149 31,2564 3.077,2977 2.980,3790 0,0000 0,0000 4.100,0900 APRIL 4.100,0900 19,7957 2.468,0417 2.595,6169 0,0000 0,0000 3.992,3104 - 1.368,3889 40.536,5751 41.762,5614 2,4376 - -STOCK AKHIR (M3₎ 2018 2019 TOTAL PENJUALAN (M3₎

TH BULAN STOCK AWAL (M3₎ PEMBELIAN (M3₎ PRODUKSI_(M3₎ PENGGUNAAN (M3) U/

PAPAN ALAS DOMESTIK EKSPOR

MEI 2.002,7634 3.402,6774 0,0000 459,5226 3.038,8136 1.907,1046 JUNI 1.907,1046 1.701,6118 0,0000 368,6916 938,8931 2.301,1317 JULI 2.301,1317 3.416,5746 0,0000 1.276,6305 2.230,0967 2.210,9791 AGUSTUS 2.210,9791 3.318,0276 0,0000 1.224,4023 1.974,4514 2.330,1530 SEPTEMPEBER 2.330,1530 3.114,3701 0,0000 1.406,5023 1.013,5385 3.024,4823 OKTOBER 3.024,4823 2.874,7055 0,0000 1.160,9517 1.490,6337 3.247,6023 NOVEMBER 3.247,6023 3.465,9127 0,0000 1.480,6217 1.435,4575 3.797,4358 DESEMBER 3.797,4358 4.058,8161 0,0000 2.245,3633 1.604,7856 4.006,1030 JANUARI 4.006,1030 2.706,7782 0,0000 713,3334 1.581,9644 4.417,5834 FEBRUARI 4.417,5834 1.802,2883 3,2761 591,6833 1.817,3548 3.807,5576 MARET 3.807,5576 2.509,6942 5,9095 489,9037 1.707,3284 4.114,1102 APRIL 4.114,1102 2.211,4295 7,5074 544,2216 2.055,3877 3.718,4230 - 34.582,8859 16,6930 11.961,8280 20.888,7054 -STOCK AKHIR (M3) 2018 2019 TOTAL PENJUALAN (M3) TH BULAN STOCK AWAL

(M3)

PRODUKSI (M3)

(28)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1 LMKO BARECORE LMKO BLOCKBOARD

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

26. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M Terdapat penjualan domestik untuk periode bulan

Mei 2018 s/d April 2019.

Seluruh penjualan domestik untuk veneer, plywood dan blockboard telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yaitu SKSHHK.KO dan Nota Perusahaan (Surat Jalan).

Total penjualan lokal sebesar 13.531,8900 m3_.

Tujuan penjualan lokal yaitu jakarta, banten, jawa barat, jateng, kalbar, riau, dan sumsel.

PENGGUNAAN (M3₎

U/

BLOCKBOARD DOMESTIK EKSPOR

MEI 441,8994 1.190,1812 373,0288 584,3460 674,7058 JUNI 674,7058 631,8288 63,5547 292,1730 950,8069 JULI 950,8069 869,8239 479,5327 759,6498 581,4483 AGUSTUS 581,4483 1.169,0608 389,4280 292,1730 1.068,9081 SEPTEMPEBER 1.068,9081 830,5451 370,2663 876,5190 652,6680 OKTOBER 652,6680 1.480,2138 491,8269 876,5190 764,5359 NOVEMBER 764,5359 912,3148 326,6591 876,5190 473,6725 DESEMBER 473,6725 797,8063 294,5336 818,0844 158,8608 JANUARI 158,8608 1.335,7140 0,0000 642,7806 851,7942 FEBRUARI 851,7942 495,7265 0,0000 818,0844 529,4363 MARET 529,4363 976,9024 83,5885 233,7384 1.189,0118 APRIL 1.189,0118 1.305,3357 0,0000 1.460,8650 1.033,4825 - 11.995,4533 2.872,4186 0,0000 8.531,4516 -STOCK AKHIR (M3₎ 2018 2019 TOTAL NIHIL TH BULAN STOCK AWAL (M3₎ PRODUKSI (M3₎ PENJUALAN (M3₎

(29)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Contoh:

- Nota Perusahaan No. PT.PUI.A.003268 - tanggal 30 November 2018

- Pengirim: PT. Pundi Uniwood Industry, Banten

- Penerima: PT. Ranggada Graha Nuansa, Jakarta Selatan

- Pengangkutan: Darat (Truck B 9547 DZ) - Jenis: Plywood (1.580 keping, 53,5824 m3₎ 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

27. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor

M Terdapat penjualan ekspor selama 12 bulan

terakhir (Mei 2018 – April 2019) untuk produk plywood, barecore (albasia barecore, wooden mix barecore, jabon barecore) dan blockboard (wooden mix blockboard) sebesar 32.388,9342 m3

Tujuan penjualan ekpor yaitu: Hongkong, Taiwan, Usa, Korea, Thailand, Singapura, China, Puerto Rico, Malaysia, Vietnam, Arab dan Iraq. Seluruh penjualan ekspor merupakan hasil produksi sendiri.

Tidak ada kayu lelang dalam produksi kayu olahan yang dieskpor.

28. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

M Seluruh penjualan ekspor dilengkapi dengan

dokumen PEB dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, P/L, B/L, Dok.V-Legal).

29. Verifier 3.2.1.c Packing List

dokumen Packing List dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

30. Verifier 3.2.1.d Invoice

dokumen Invoice dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

31. Verifier 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)

dokumen Bill of Lading (B/L) dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

(30)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1 32. Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk Produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

dokumen Dok.V-Legal dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, P/L, B/L,PEB). Dokumen V-Legal yang terbit telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.

Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.

Stuffing produk dilakukan di PT. Pundi Uniwood Industry.

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal 33. Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

M Perusahaan telah membubuhkan Tanda V-Legal

pada kemasan/ packing produk hasil hutan yang sah dan sesuai dengan peruntukkan dan aturan atau ketentuan yang berlaku.

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3 34. Verifier 4.1.1.a

Pedoman/ prosedur K3

M  PT. Pundi Uniwood Industry telah memiliki prosedur K3. Pedoman/ prosedur tersebut menjelaskan secara rinci tugas untuk masing-masing divisi.

- Ketua P2K3

- Sekretaris dan Ahli K3

- Team Sosialisasi dan Pelatihan - Anggota Team P3K

- Team Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pemakaian APD dan Kebersihan Lingkungan Kerja

- Team Siaga Tanggap Darurat (Emergency) Lukas

- Team Pengadaan dan Perawatan Peralatan Damkar

 Terdapat peraturan perusahaan Bab V tentang Keselamatan & Kesehatan Kerja Keamanan dan Kebersihan, sebagai berikut: Keselamatan kerja, larangan merokok, kesediaan digeledah, menyelenggarakan rapat harus dengan ijin, menjaga barang perusahaan, larangan membawa senjata tajam dan narkotika/minuman keras, alat angkut, kebersihan, tunjangan sakit, tunjangan karena ditahan alat negara dan peninjauan besarnya tunjangan-tunjangan.

(31)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

 PT. Pundi Uniwood industry telah memiliki Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang No. 005/P2K3-KK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 dengan susunan team K3, sebagai berikut:

- Ketua : Sumardianto - Wakil Ketua : Mujimin

- Sekretaris : Bagan Asinton Sinaga

- Tim Tanggap Darurat : Ahmadg Yunus, dkk - Tim P3K : Desti Oktaliana , dkk

- Tim Perawatan Peralatan Damkar : Sarwin, dkk

- Tim Inspeksi Lapangan Shift A & B : Yan Richart , dkk

- Tim Sosialisasi dan Pelatihan : Asep Gandi, dkk

35. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3

M Tersedia peralatan K3 di perusahaan seperti

APAR, Kotak P3K dan APD yang masih berfungsi dengan baik.

Selain itu juga di areal operasional pabrik dilengkapi dengan simbol-simbol K3, jalur evakuasi dan titik kumpul yang terpelihara dengan baik.

36. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja

M Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya di PT. Pundi Uniwood Industry. Jumlah kecelakaan kerja selama periode Mei 2018 s/d April 2019 yaitu sebanyak 51 (lima puluh satu) orang dan telah dilakukan penanganan dengan baik.

Terdapat beberapa klinink/ rumah sakit yang menjadi rujukan sebagai berikut:

1) RSUD Serang

2) Klinik Modern Medika Kareo 3) Klinik Citra Sehat Medika 4) Klinik Gabus Sehat Medika

(32)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

37. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

M  Terdapat serikat pekerja PT. Pundi

Uniwood Industry yang aktif dengan nama “Serikat Pekerja Mandiri PT. Pundi Uniwood Industry” yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Surat No. 250/ 6095/HI/IX/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pencatatan Organisasi Pekerja/Buruh.

 Untuk Periode Kepengurusan 2016 – 2019 dengan jumlah Anggota Pengurus 10 Orang. Namun seluruh Karyawan PT. Pundi Uniwood Industry merupakan Anggota

Serikat Pekerja Mandiri, dengan

Kepengurusan, berikut :

-

Ketua : Asep Gandi

-

Sekretaris : Nendar Arifianto

-

Bendahara 1 : Gatot Luban Goal

-

Seksi – Seksi :

a.

Organisasi : Suwito

b.

Pembelaan & Advokasi :

Gabe Sardion Sinaga

c.

Olah Raga : Steven

Harpono

d.

Pembela Perempuan :

Saryati

e.

Sumber Daya Manusia

(SDM) : Willy Sunandi

f.

Keamanan : Mujimin

g.

Humas : Ahmad Tabrani

(33)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan

38. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

M PT.Pundi Uniwood Industry memiliki dokumen

PP dan telah terdaftar pada Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi No.

560/4955/SK/PP/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang mengatur hak-hak pekerja. Peraturan Perusahaan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2016 s/d 19 Oktober 2018.

Terdapat Permohonan Perpanjangan Ijin Masa Berlaku Peraturan Perusahaan (PP) tanggal 20 Oktober 2018 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, untuk masa berlaku PP dari Oktober 2018 s/d Oktober 2020.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). 39. Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

M  Terdapat kebijakan perusahaan PT. Pundi

Uniwood Industry nomor: 0012/PUI-HRD/VI/2014 terkait kriteria calon tenaga kerja yang dapat diterima bekerja diperusahaan, yang salah satu pointnya menyatakan bahwa usia minimal yaitu 18 tahun (memiliki KTP).

 Jumlah karyawan di PT. Pundi Uniwood Industry sebanyak 1.088 (Seribu delapan puluh delapan orang) untuk Karyawan Pabrik dan Staff, berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan per bulan April 2019, dengan karyawan termuda atas nama Dede Rusmanto usia 18 tahun 5 bulan

(34)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Jakarta, 6 Mei 2019

PT. Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani Direktur

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Pundi Uniwood Industry telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5.

Reviewer telah melakukan kajian teknis atas pelaksanaan VLK Survailen Petama-Resertifikasi Kedua di PT. Pundi Uniwood Industry. Disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh fakta serta data yang sesuai.

Dengan demikian Reviewer pada tanggal 24 Mei 2019 memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK PT. Pundi Uniwood Industry masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.

Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 24 Mei 2019 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Pundi Uniwood Industry No. 0010/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dimana

Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen VLK berikutnya akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020.

(35)