LMKO BLOCKBOARD

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

LMKO BLOCKBOARD

LMKO BARECORE LMKO BLOCKBOARD

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

26. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M Terdapat penjualan domestik untuk periode bulan

Mei 2018 s/d April 2019.

Seluruh penjualan domestik untuk veneer, plywood dan blockboard telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yaitu SKSHHK.KO dan Nota Perusahaan (Surat Jalan).

Total penjualan lokal sebesar 13.531,8900 m3. Tujuan penjualan lokal yaitu jakarta, banten, jawa barat, jateng, kalbar, riau, dan sumsel.

PENGGUNAAN (M3)

U/

BLOCKBOARD ^{DOMESTIK EKSPOR}

MEI 441,8994 1.190,1812 373,0288 584,3460 674,7058 JUNI 674,7058 631,8288 63,5547 292,1730 950,8069 JULI 950,8069 869,8239 479,5327 759,6498 581,4483 AGUSTUS 581,4483 1.169,0608 389,4280 292,1730 1.068,9081 SEPTEMPEBER 1.068,9081 830,5451 370,2663 876,5190 652,6680 OKTOBER 652,6680 1.480,2138 491,8269 876,5190 764,5359 NOVEMBER 764,5359 912,3148 326,6591 876,5190 473,6725 DESEMBER 473,6725 797,8063 294,5336 818,0844 158,8608 JANUARI 158,8608 1.335,7140 0,0000 642,7806 851,7942 FEBRUARI 851,7942 495,7265 0,0000 818,0844 529,4363 MARET 529,4363 976,9024 83,5885 233,7384 1.189,0118 APRIL 1.189,0118 1.305,3357 0,0000 1.460,8650 1.033,4825 - 11.995,4533 2.872,4186 0,0000 8.531,4516 -STOCK AKHIR (M3) 2018 2019 TOTAL NIHIL TH BULAN STOCK AWAL (M3) PRODUKSI (M3) PENJUALAN (M3)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Contoh:

- Nota Perusahaan No. PT.PUI.A.003268 - tanggal 30 November 2018

- Pengirim: PT. Pundi Uniwood Industry, Banten

- Penerima: PT. Ranggada Graha Nuansa, Jakarta Selatan

- Pengangkutan: Darat (Truck B 9547 DZ) - Jenis: Plywood (1.580 keping, 53,5824 m3) 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

27. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor

M ^{Terdapat penjualan ekspor selama 12 bulan}

terakhir (Mei 2018 – April 2019) untuk produk plywood, barecore (albasia barecore, wooden mix barecore, jabon barecore) dan blockboard (wooden mix blockboard) sebesar 32.388,9342 m3

Tujuan penjualan ekpor yaitu: Hongkong, Taiwan, Usa, Korea, Thailand, Singapura, China, Puerto Rico, Malaysia, Vietnam, Arab dan Iraq. Seluruh penjualan ekspor merupakan hasil produksi sendiri.

Tidak ada kayu lelang dalam produksi kayu olahan yang dieskpor.

28. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

M ^{Seluruh penjualan ekspor dilengkapi dengan}

dokumen PEB dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, P/L, B/L, Dok.V-Legal).

29. Verifier 3.2.1.c Packing List

M ^{Seluruh penjualan ekspor dilengkapi dengan}

dokumen Packing List dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

30. Verifier 3.2.1.d Invoice

M ^{Seluruh penjualan ekspor dilengkapi dengan}

dokumen Invoice dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

31. Verifier 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)

M ^{Seluruh penjualan ekspor dilengkapi dengan}

dokumen Bill of Lading (B/L) dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1 32. Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk Produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

M ^{Seluruh penjualan ekspor dilengkapi dengan}

dokumen Dok.V-Legal dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, P/L, B/L,PEB). Dokumen V-Legal yang terbit telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.

Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.

Stuffing produk dilakukan di PT. Pundi Uniwood Industry.

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal 33. Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

M Perusahaan telah membubuhkan Tanda V-Legal

pada kemasan/ packing produk hasil hutan yang sah dan sesuai dengan peruntukkan dan aturan atau ketentuan yang berlaku.

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3 34. Verifier 4.1.1.a

Pedoman/ prosedur K3

M ^{ PT. Pundi Uniwood Industry telah memiliki} prosedur K3. Pedoman/ prosedur tersebut menjelaskan secara rinci tugas untuk masing-masing divisi.

- Ketua P2K3

- Sekretaris dan Ahli K3

- Team Sosialisasi dan Pelatihan - Anggota Team P3K

- Team Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pemakaian APD dan Kebersihan Lingkungan Kerja

- Team Siaga Tanggap Darurat (Emergency) Lukas

- Team Pengadaan dan Perawatan Peralatan Damkar

 Terdapat peraturan perusahaan Bab V tentang Keselamatan & Kesehatan Kerja Keamanan dan Kebersihan, sebagai berikut: Keselamatan kerja, larangan merokok, kesediaan digeledah, menyelenggarakan rapat harus dengan ijin, menjaga barang perusahaan, larangan membawa senjata tajam dan narkotika/minuman keras, alat angkut, kebersihan, tunjangan sakit, tunjangan karena ditahan alat negara dan peninjauan besarnya tunjangan-tunjangan.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

 PT. Pundi Uniwood industry telah memiliki Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang No. 005/P2K3-KK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 dengan susunan team K3, sebagai berikut:

- Ketua : Sumardianto - Wakil Ketua : Mujimin

- Sekretaris : Bagan Asinton Sinaga

- Tim Tanggap Darurat : Ahmadg Yunus, dkk - Tim P3K : Desti Oktaliana , dkk

- Tim Perawatan Peralatan Damkar : Sarwin, dkk

- Tim Inspeksi Lapangan Shift A & B : Yan Richart , dkk

- Tim Sosialisasi dan Pelatihan : Asep Gandi, dkk

35. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3

M ^{Tersedia peralatan K3 di perusahaan seperti}

APAR, Kotak P3K dan APD yang masih berfungsi dengan baik.

Selain itu juga di areal operasional pabrik dilengkapi dengan simbol-simbol K3, jalur evakuasi dan titik kumpul yang terpelihara dengan baik.

36. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja

M Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya di PT. Pundi Uniwood Industry. Jumlah kecelakaan kerja selama periode Mei 2018 s/d April 2019 yaitu sebanyak 51 (lima puluh satu) orang dan telah dilakukan penanganan dengan baik.

Terdapat beberapa klinink/ rumah sakit yang menjadi rujukan sebagai berikut:

1) RSUD Serang

2) Klinik Modern Medika Kareo 3) Klinik Citra Sehat Medika 4) Klinik Gabus Sehat Medika

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

37. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

M ^{ Terdapat serikat pekerja PT. Pundi}

Uniwood Industry yang aktif dengan nama “Serikat Pekerja Mandiri PT. Pundi Uniwood Industry” yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Surat No. 250/ 6095/HI/IX/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pencatatan Organisasi Pekerja/Buruh.

 Untuk Periode Kepengurusan 2016 – 2019 dengan jumlah Anggota Pengurus 10 Orang. Namun seluruh Karyawan PT. Pundi Uniwood Industry merupakan Anggota

Serikat Pekerja Mandiri, dengan

Kepengurusan, berikut :

-

Ketua : Asep Gandi

-

Sekretaris : Nendar Arifianto

-

Bendahara 1 : Gatot Luban Goal

-

Seksi – Seksi :

a.

Organisasi : Suwito

b.

Pembelaan & Advokasi :

Gabe Sardion Sinaga

c.

Olah Raga : Steven

Harpono

d.

Pembela Perempuan :

Saryati

e.

Sumber Daya Manusia

(SDM) : Willy Sunandi

f.

Keamanan : Mujimin

g.

Humas : Ahmad Tabrani

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan

38. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

M PT.Pundi Uniwood Industry memiliki dokumen

PP dan telah terdaftar pada Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi No.

560/4955/SK/PP/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang mengatur hak-hak pekerja. Peraturan Perusahaan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2016 s/d 19 Oktober 2018.

Terdapat Permohonan Perpanjangan Ijin Masa Berlaku Peraturan Perusahaan (PP) tanggal 20 Oktober 2018 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, untuk masa berlaku PP dari Oktober 2018 s/d Oktober 2020.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). 39. Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

M  Terdapat kebijakan perusahaan PT. Pundi

Uniwood Industry nomor: 0012/PUI-HRD/VI/2014 terkait kriteria calon tenaga kerja yang dapat diterima bekerja diperusahaan, yang salah satu pointnya menyatakan bahwa usia minimal yaitu 18 tahun (memiliki KTP).

 Jumlah karyawan di PT. Pundi Uniwood Industry sebanyak 1.088 (Seribu delapan puluh delapan orang) untuk Karyawan Pabrik dan Staff, berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan per bulan April 2019, dengan karyawan termuda atas nama Dede Rusmanto usia 18 tahun 5 bulan

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Jakarta, 6 Mei 2019

PT. Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani Direktur

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Pundi Uniwood Industry telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5.

Reviewer telah melakukan kajian teknis atas pelaksanaan VLK Survailen Petama-Resertifikasi Kedua di PT. Pundi Uniwood Industry. Disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh fakta serta data yang sesuai.

Dengan demikian Reviewer pada tanggal 24 Mei 2019 memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK PT. Pundi Uniwood Industry masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.

Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 24 Mei 2019 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Pundi Uniwood Industry No. 0010/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dimana

Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen VLK berikutnya akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020.