PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME HASIL VERIFIKASI AUDIT JARAK JUH (REMOTE)
1.
Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks /
: Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708 e. Direktur Utama : A. Irwan Aten
f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5 g. Tim Audit : 1. R. Satriyo Hutomo Wicaksono (Ketua Tim Audit)
2. Estri Wulandari (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani
2.
Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : PT Pundi Indokayu Industri
b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No.8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 19 Maret 2015
IUI No. 503/IUI-B/007/BPMPP/2013 tanggal 11 Oktober 2013
c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. Siliwangi RT 11, RW 04 Desa Kalibagor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: -
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika
diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik.
Pertemuan Pembukaan 31 Agustus 2020
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (remote)
- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Pundi Indokayu Industri atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
- Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;
- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
- Pernyataan jaminan kerahasiaan;
- Konfirmasi jadwal verifikasi, serta konfirmasi pendamping auditor.
- Konfirmasi kesediaan PT Pundi Indokayu Industri untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
- Penjelasan mekanisme keberatan.
- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.
- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara
31 Agustus – 2 September
2020
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain secara jarak jauh (remote).
Pertemuan Penutupan 2 September 2020
- Pertemuan penutupan dilakukan secara jarak jauh (remote)
- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Pundi Indokayu Industri
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,
- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit
- Diskusi
Pengambilan Keputusan 5 September 2020
Menerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Pundi Indokayu Industri No. 0027/MHI-VLK yang berlaku sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan 21 September 2023.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.
Resume Hasil Penilaian
Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier M / TM / NA *) Ringkasan Justifikasi Verifier 1.1.1.a M
Tersedia Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Pundi Indokayu Industri Nomor 177 tanggal 28 Februari 2017. Akta dibuat oleh Notaris Yan Armin, SH di Jakarta. Akta telah disahkan oleh Kemenhumham RI No. AHU-AH 01.03-0100717 tanggal 2 Maret 2017. Adapun dasar perubahan akta ini adalah Perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham dan Penggantian nama pemegang saham.
Verifier
1.1.1.b M
Tersedia SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya dengan No. 00258/11.07/PK/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013. Diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.
verifier
1.1.1.c M
Tersedia surat HO No : 503/HO-B/861/BPMPP/2015 an. PT Pundi Indokayu Industri, Tanggal terbit : 16 Oktober 2015, jenis usaha : Industri pengolahan kayu. SK diterbitkan oleh SK Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.
Verifier
1.1.1.d. M
Tersedia TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya (industri panel kayu lainnya). Nomor TDP : 11.07.1.16.10534 tanggal 5 Januari 2018. Diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Banyumas. Perusahaan telah mengurus perizinan OSS sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2018 dibuktikan dengan telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120401812975 tanggal 27 Agustus 2019.
Verifier
1.1.1.e M
PT Pundi Indokayu Industri memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier
1.1.1.f M
Dokumen pengelolaan lingkungan yang dimiliki PT Pundi Indokayu Industri adalah Dokumen UKL/ UPL sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut:
▪ SK. Bupati Banyumas nomor 660.1/837/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Izin lingkungan atas kegiatan pengembangan industri pengolahan kayu oleh PT Pundi Indokayu Industri di Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor. Dengan data, sebagai berikut:
- Nama usaha : Pengembangan industri pengolahan kayu
- Jenis usaha : industri pengolahan kayu menjadi veneer dan kayu lapis (plywood)
- Lokasi usaha : Jl. Siliwangi RT 11/004 Desa Kalibagor Kabupaten Banyumas.
- Pemakrasa : Posma Pasaribu / Direktur PT Pundi Indokayu Industri Tersedia Izin Lingkungan yang diterbitkan melalui Sistem Online Single Submmision (OSS), sebagai berikut:
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- NIB No. 9120401812975
- Lokasi: Jl. Siliwangi RT.11 RW.04 Desa Kalibagor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
- Luas lahan: 12.035 m2
- Rencana Kegiatan: Industri Kayu Lapislaminasi, Termasuk Decorative Plywood Industri Panel Kayu Lainnya
- Koordinat: 7.4860057, 109.2982578
- Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.
- Dikeluarkan tanggal 2 Juli 2014.
Tersedia tanda terima laporan pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL) secara berkala untuk kepada DLH, Kab. Banyumas semester II tahun 2019 (bulan Juli-Desember 2019) tanggal 13 Januari 2020 dan semester I tahun 2020 (Januari-Juni 2020) tanggal 13 Juli 2020.
Verifier
1.1.1.g M
Tersedia Izin Usaha PT Pundi Indokayu Industri, yaitu : IUIPHHK
SK IUIPHHK No. 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK kepada PT Pundi Indokayu Industri di Kabupaten Banyumas. SK Diterbitkan oleh Ka. Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.
▪ Surat No. S.630/PPHH/PPH/HPL.3/8/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Perubahan Penggantian Nama Penanggungjawab Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI)HHK) PT Pundi Indokayu Industri. Surat diterbitkan oleh Dirjen PHPL Kemenlhk RI.
▪ Surat No. S.763/PPHH/PPH/HPL.319/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Perubahan Komposisi Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu. Surat diterbitkan oleh Dirken PHPL Kemenlhk.
▪ Surat No. S.435/PPHH/PPH/HPL.31/7/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT Pundi Indokayu Industri di Kab. Banyumas – Jawa Tengah. Surat diterbitkan oleh Dirjen PHPL KemenLHK dengan rincin perubahan sebagai berikut:
No. Jenis
Industri Jenis Produk
Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun) Sebelum Sesudah 1 Panel kayu Kayu lapis/ plywood 30.000 36.000 2 - Block board 6.000 - 3 Total 36.000 36.000
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
IUI
▪ SK IUI No. 503/IUI-B/007/BPMPP/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang Izin Usaha Industri kepada PT Pundi Indokayu Industri di Kabupaten Banyumas. SK Diterbitkan oleh Ka. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas. Ketentuan pada IUI antara lain mengatur tentang :
− Nama Penanggungjawab / pemilik : Lie Famuli − Komoditas industri : Industri panel kayu lainnya − Kapasitas terpasang : 100.000 m3
Tersedia IUI (Izin Usaha Industri) yang diterbitkan melalui sistem OSS, sebagai berikut:
- Nama Perusahaan: PT Pundi Indokayu Industri - NIB: 9120401812975
- Alamat Perusahaan: JL.Siliwangi Rt.11 Rw.04 Desa Kalibagor - Kec.Kalibagor
- Nama KBLI: Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood, Industri Panel Kayu Lainnya
- Kode KBLI: 16212,16213
- Lokasi Usaha: Jl. Siliwangi RT.11 RW.04 Desa Kalibagor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
- Izin Usaha Industri TELAH berlaku efektif.
- Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan
- Dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2019
Verifier
1.1.1.h M
PT Pundi Indokayu Industri telah melaporkan RPBBI secara rutin (online) kepada Ditjen Pengelolaan HPL, Direktorat PPHH, KemenLHK ke alamat http://rpbbi.dephut.go.id/ByIPHHK/BuktiLapRPBBI.aspx, dengan bukti penyampaian sebagai berikut:
- Realisasi 7 Tahun 2020 tanggal 1 September 2020, - Revisi 2 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 - Realisasi 6 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 - Revisi 1 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 - Realisasi 5 Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020 - Realisasi 4 Tahun 2020 tanggal 28 juli 2020 - Realisasi 3 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 - Realisasi 2 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 - Realisasi 1 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 - Rencana Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 - Realisasi 12 Tahun 2019 tanggal 27 Februari 2020 - Realisasi 11 Tahun 2019 tanggal 27 Februari 2020 - Realisasi 10 Tahun 2019 tanggal 27 Februari 2020
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Realisasi 9 Tahun 2019 tanggal 27 Februari 2020 - Realisasi 8 Tahun 2019 tanggal 6 September 2019 - Realisasi 7 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 - Revisi 2 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019
Verifier
1.2.1 M
Terdapat dokumen API-P terbaru, sebagai berikut: - No.API-P:110213529-B
- Tanggal 9 Agustus 2019
- Diterbitkan oleh, BKPM, Kementerian Perdagangan - Nama Perusahaan: PT Pundi Indokayu Industri
- Alamat: Jl. Siliwangi RT.011/ RW 004, Kalibagor Banyumas - Penanggung Jawab: Lie Famuli
- Nomor Akta/Perubahan: 36,177 - Nomor TDP: 11.01.1.16.09957 - NPWP: 31.482.929.2-521.000
- Jenis Usaha: Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Panel Kayu Lainnya. - API berlaku selama importir menjalankan kegiatan usahanya dan wajib
melakukan registrasi setiap 5 tahun sekali
Dalam sistem OSS, NIB berlaku sebagai pengesahan dokumen API, sebagai berikut:
a) No.NIB: 9120401812975 tanggal 27 Agustus 2019 b) Nama Perusahaan: PT PUNDI INDOKAYU INDUSTRI
c) Alamat Perusahaan: Jl. Siliwangi RT.11 RW.04 Desa Kalibagor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
d) NPWP: 31.482.929.2-521.000
e) Nama KBLI: Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood, Industri Panel Kayu Lainnya
f) Kodef KBLI: 16212, 16213
g) Jenis API: Angka Pengenal Importir Produsen ( API - P ) h) Status Penanaman Modal: PMA
i) NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
j) NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1 Verifier 1.2.2 MPT Pundi Indokayu Industri memiliki Pedoman Ketentuan Impor Produk Kehutanan yang menjabarkan proses impor kayu secara detail tiap tahapannya. Dalam prosedur ini dijelaskan setiap tahapan mulai dari Deklarasi Impor, Pengurusan Hak Akses, Uji Tuntas, dan Rekomendasi Impor.
Terdapat kesesuaian antara S-LK dengan dokumen impor, sebagai berikut: ▪ Deklarasi Impor No. DI/P/2232/S/191203/001 tanggal 3 Desember 2019. ▪ Deklarasi Impor No. DI/P/2232/S/191203/001-Rev1 tanggal 25 Maret
2020
Tersedia bukti pelaksanaan hasil uji tuntas (due diligence):
a) Uji Tuntas No. UT/P/2232/S/200322/001 Tanggal 22 Maret 2020, Nama Eksportir: Linyi Lantian Global Trade Co., Ltd
b) Uji Tuntas No. UT/P/2232/S/200322/002 Tanggal 22 Maret 2020, Nama Eksportir: Shandong Kangrong International Trade Co., Ltd
c) Uji Tuntas No. UT/P/2232/S/200324/003 Tanggal 24 Maret 2020, Nama Eksportir: Idalesprom Ltd
Verifier
1.3.1.a N/A PT Pundi Indokayu Industri bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. Verifier
1.3.1. b N/A PT Pundi Indokayu Industri bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier
2.1.1.a M
Selama periode September 2019 s/d Juli 2020, PT Pundi Indokayu Industri melakukan pembelian bahan baku kayu bulat jenis kayu rakyat (jenis jabon dan sengon/albasia) dan kayu olahan veneer (jenis jabon dan gmelina). Bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan surat perjanjian jual beli dengan pemilik hutan masyarakat dengan pola kemitraan, dan untuk bahan baku veneer dilengkapi dengan surat perjanjian jual beli.
Verifier
2.1.1.b N/A Tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara.
Verifier
2.1.1.c M
Selama periode September 2019 s/d Juli 2020, seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara (kayu bulat jenis kayu rakyat dan kayu olahan veneer jenis jabon dan gmelina) dilengkapi dengan bukti serah terima kayu (berita acara serah terima kayu dan surat jalan) dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan/DKP dan Nota Angkutan Lanjutan/DKP).
Setiap bahan baku yang masuk ke PT Pundi Indokayu Industri dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP dan Nota Telly untuk kayu bulat dari Hutan Rakyat, sedangkan untuk Veneer menggunakan dokumen Nota Angkutan Lanjutan yang dilengkapi dengan DKO dan Surat Jalan untuk mengetahui jumlah bahan baku yang sesuai dengan standar yang berlaku di PT Pundi Indokayu Industri.
Verifier
2.1.1.d M
Selama periode September 2019 s/d Juli 2020, seluruh penerimaan kayu bulat jenis kayu rakyat (jenis albasia dan jabon) dan kayu olahan veneer jenis jabon dan gmelina dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan/DKP dan Nota Angkutan Lanjutan/DKP.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Penerimaan bahan baku selama 11 (sebelas) bulan terakhir, yaitu: ▪ Kayu bulat jenis kayu rakyat (58.607,0876 m3)
▪ Veneer lokal (156,6706 m3)
▪ Veneer Impor (1.144,5202 m3)
Terdapat Ganis PHPL:
- Surat Keputusan Direkur Jenderal PHPL No.
SK.940/BPHP.VII/PEPHP/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari – PKL kepada Sdr. Mochamad Masdar Chilmy yang berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Dilengkapi dengan Kartu Tenaga Teknis PHPL PKL dengan No. Register 001664-07/PKL/XIV/2017 tanggal 26 Oktober 2017 diterbitkan oleh Kepala BPHP Wilayah VII.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.203/PHPL-BPHP.VII/3/2/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis PHPL – PKB-R kepada Sdr. Joko Triyanto yang berlaku s/d 7 Februari 2022. Dilengkapi dengan Kartu Tenaga Teknis PHPL – PKB – R dengan No. Resgister 03535-07/PKB-R/XIV/2019 tanggal 8 Februari 2019 diterbitkan oleh Kepala BPHP Wlayah VII.
Tidak terdapat bahan baku kayu lelang di PT Pundi Indokayu Industri. Verifier
2.1.1.e N/A
PT Pundi Indokayu Industri tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier
2.1.1.f N/A
PT Pundi Indokayu Industri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier
2.1.1.g M
Pemasok veneer lokal sebanyak 3 (tiga) pemasok dan telah memiliki S-LK, yaitu: 1. PT Kayu Multiguna Indonesia dengan No. SLK 00015 yang berlaku dari tanggal 25 Maret 2020 s/d 24 Maret 2023 diterbitkan oleh PT Sucofindo International Certification Services (LVLK-002-IDN).
2. PT Waenibe Wood Industries dengan No. SLK LASER/LK-IUIPHHK/13 yang berlaku dari tanggal 22 Oktober 2018 s/d 21 Oktober 2021 diterbitkan oleh PT Lambodja Sertifikasi (LVLK-015-IDN)
3. CV Baden Jaya dengan No. SLK 150/ASERT/LVLK-011-IDN yang berlaku dari tanggal 7 November 2019 s/d 6 November 2025 diiterbitkan oleh PT Ayamaru Sertifikasi (LVLK-011-IDN)
Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat jenis kayu rakyat dan veneer selama periode September s/d Juli 2020 telah dilengkapi dengan S-LK dan Nota Angkutan/DKP.
Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok berdasarkan Surat Keputusan nomor 07/V.GM/IX-Pundi/2018 tanggal 1 September 2018 tentang pengangkatan a/n Sdr. Muntako sebagai petugas pengecekan DKP yang diterbitkan oleh Pemilik Hutan Hak di PT Pundi Indokayu Industri.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Tersedia SOP tentang Pemeriksaan DKP dengan Nomor 03/DOK-LOG/X/2014 tanggal 10 November 2014. SOP berisi informasi tentang tata cara pengecekan DKP untuk bahan baku nya berasal dari pemasok hutan hak dan penerimaanya adalah industri primer/IUIPHHK.
Verifier
2.1.1.h N/A Seluruh pemasok PT Pundi Indokayu Industri memiliki S-LK dan DKP.
Verifier
2.1.1.i M
PT Pundi Indokayu Industri telah melaporkan rencana dan realisasi RPBBI secara online kepada Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK, Jakarta berdasarkan bukti penyampaian RPBBI, contoh rencana tahun 2020 perubahan ke-0 tanggal 29 Februari 2020 dengan rencana kebutuhan bahan baku kayu bulat hutan tanaman (termasuk hutan hak/hutan rakyat) sebesar 58.201,3 m3.
PT Pundi Indokayu Industri mempunyai kontrak suplai bahan baku dengan seluruh pemasoknya. Verifier 2.1.2.a s/d 2.1.2.d M
Selama periode September 2019 s/d Juli 2020 PT Pundi Indokayu Industri melakukan pembelian bahan baku import berupa Veneer sebanyak 23 kali dengan total volume sebesar 1.144,5202 m3 dari Linyi Lantian Global Trade CO.,
LTD asal negara China. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, diketahui terdapat kesesuaian dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya, yaitu Bill of Lading, Packing List dan Invoice.
Verifier 2.1.2.e
PT Pundi Indokayu Industri memiliki Pedoman Ketentuan Impor Produk Kehutanan yang menjabarkan proses impor kayu secara detail tiap tahapannya. Dalam prosedur ini dijelaskan setiap tahapan mulai dari Deklarasi Impor, Pengurusan Hak Akses, Uji Tuntas, dan Rekomendasi Impor.
Tersedia dokumen data dan informasi terkait uji tuntas sebagai berikut: ▪ Deklarasi Impor No. DI/P/2232/S/191203/001 tanggal 3 Desember 2019 ▪ Deklarasi Impor No. DI/P/2232/S/191203/001-Rev1 tanggal 25 Maret
2020
Tersedia Persetujuan Impor No.04.PI-64.19.2396 tanggal 4 Desember 2019, berlaku s.d tanggal 4 Desember 2020.
Tersedia bukti pelaksanaan hasil uji tuntas (due diligence):
a) Uji Tuntas No. UT/P/2232/S/200322/001 Tanggal 22 Maret 2020, Nama Eksportir: Linyi Lantian Global Trade Co., Ltd
b) Uji Tuntas No. UT/P/2232/S/200322/002 Tanggal 22 Maret 2020, Nama Eksportir: Shandong Kangrong International Trade Co., Ltd
c) Uji Tuntas No. UT/P/2232/S/200324/003 Tanggal 24 Maret 2020, Nama Eksportir: Idalesprom Ltd
Verifier
2.1.2.f N/A
Jenis produk yang dimpor adalah veneer (HS Code 4408.90.90).
Jenis tersebut tidak tergolong jenis produk yang terkena bea masuk sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.6/PMK.010/2017 Jo. Peraturan Menteri Keuangan RI No.213/PMK.010/2017 Jo. Peraturan Menteri Keuangan RI No.17/PMK.010/2018.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
2.1.2.g Jenis tersebut tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangan sesuai CITES Appendices I, II, III tanggal 11 Maret 2016 dan CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016.
Verifier
2.1.2.h M
Selama periode September 2019 s/d Juli 2020 PT Pundi Indokayu Industri telah melakukan impor bahan baku kayu olahan berupa veneer sebanyak 23 kali.
▪ Bahan baku kayu olahan yang diimpor berupa veneer sebanyak 1.144,5202 m³.
▪ Negara asal bahan baku impor yaitu China.
▪ Bukti penggunaan kayu impor dapat dilihat dari Laporan Hasil Produksi dan LMHHOK.
Penggunaan veneer impor dapat dilihat pada Laporan Faceback. Contoh Laporan Faceback pada tanggal 31 Agustus 2020 stock sudah setting veneer impor grade D/E, ukuran 03/03 dengan stok awal 4.400 lembar, masuk sebanyak 2.000 lembar, keluar ke produksi sebanyak 3.400 lembar, sehingga stock akhir sebanyak 3.000 lembar.
Verifier
2.1.3.a M
Tersedia tally sheet proses penerimaan bahan baku, pemakaian baku dan laporan produksi di PT Pundi Indokayu Industri, sebagai berikut:
1. Buku Daftar Log Masuk dan Buku Rincian Log Masuk, berisi tanggal no, nama supplier, alamat, no kendaraan, diameter, jumlah batang, volume. 2. Form Nota Telly Log, yang berisi : tanggal, no, nama supplier, alamat, no
kendaraan, diameter, jumlah batang, volume, jumlah kubikasi, afkir (jumlah batang & volume)
3. Label Log Masuk, yang berisi : tanggal, supplier, kode; ditempel pada kayu bulat
4. Form Penggunaan Log, yang berisi : tanggal, shift, data log (tanggal, suppyer, no kode, no mobil, btg, volume), perincian penggunaan log stok awal, transfer log, stok akhir, log digunakan) dibuat oleh tally man disetujui oleh kepala regu rotary
5. Form Input Rotary, yang berisi : tanggal, no kode log, diameter, jumlah batang, volume, jumlah kubikasi
6. Form Laporan Produksi Rotari, yang berisi : tanggal, shift, input log, transfer log, stock, input dan output pada masing-masing mesin, pemakaian pada masing-masing proses, dsb
7. Form Laporan Output Dryer 8. Form Laporan Press Dryer
9. Form Laporan Veneer Core Repair 10. Form Laporan Produksi Repair Core 11. Form Laporan Repair Scraft
12. Form Laporan Produksi Scraft 13. Form Laporan Produksi Scraft Joint 14. Form Laporan Harian Produksi Plywood
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
15. Form Laporan Produksi Glue Spreader
16. Form laporan GS, Hot Press, Sanding kalibrasi 17. Laporan Finishing
18. Label Produksi Veneer
Rekaman/ tally sheet awal proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu berdasarkan nama suplaier yang tercantum dalam laporan input rotary.
Verifier
2.1.3.b M
▪ Laporan hasil produksi veneer dan plywood yang dihasilkan sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMHHOK) dan rekap/catatan pemakaian bahan baku dan hasil produksi.
▪ Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK PT Pundi Indokayu Industri. ▪ Rendemen veneer sebesar 55,14% berada sedikit di bawah Perdirjen BUK
No.P.12/VI-BPPHH/2014 dimana rendemen veneer dari hutan tanaman sebesar 56 - 73%. Sedangkan rendemen plywood sebesar 82,16% berada di atas Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 dimana rendemen plywood dari veneer sebesar 74 – 80%. Hal ini sudah sesuai dengan Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014.
▪ Terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen produksi.
Verifier
2.1.3.c M
Laporan hasil produksi plywood yang dihasilkan sesuai dengan izin primer PT Pundi Indokayu Industri IUIPHHK No. 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN jo S.435/PPHH/PPH/HPL.3/7/2020 dengan kapasitas izin produksi yaitu Plywood (36.000 m3/tahun).
Nama Produk Realisasi Produksi (m3/11 bulan)
Kapasitas Izin Produksi (m3/11 bulan)
Plywood 27.653,3544 33.000
% 83,79 100
Verifier
2.1.3.d N/A
PT Pundi Indokayu Industri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier
2.1.3.e M
PT Pundi Indokayu Industri telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHKO) atau Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) setiap bulannya selama periode September 2019 s/d Juli 2020.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4.e
N/A PT Pundi Indokayu Industri tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier
3.1.1 M
Seluruh penjualan domestik plywood telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota Perusahaan dan Surat Jalan yang berjumlah 3 dokumen.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
2020 sebesar 1.8218 m3.
Tujuan penjualan domestik yaitu Cilacap dan Jawa Tengah.
Verifier 3.2.1.a s/d 3.2.1.e
M
Produksi plywood yang dijual ekspor merupakan hasil produksi sendiri PT Pundi Indokayu Industri (tidak melalui jasa dengan pihak lain).
Total penjualan ekspor plywood selama 11 bulan terakhir (bulan September 2019 s/d Juli 2020) sebesar 26.774,2612 m3.
Tujuan penjualan ekspor yaitu: Italia, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan Korea.
Seluruh penjualan ekspor dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dokumen V-Legal.
Verifier
3.2.1.f M
Total penerbitan Dokumen V-Legal selama 11 bulan terakhir yaitu 145 dokumen yang terdiri dari 143 Final dan 2 Batal.
Total penjualan ekspor plywood selama 11 bulan terakhir (bulan September 2019 s/d Juli 2020) sebesar 26.774,2612 m3
Tujuan penjualan ekspor yaitu: Italia, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan Korea.
Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi PT Pundi Indokayu Industri.
Verifier
3.2.1.g N/A
Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir adalah plywood (HS Code 44123100).
Jenis produk tersebut tidak termasuk produk yang wajib verifikasi teknis sesuai Lampiran II, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 84/M-DAG/PER/12/2016 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/2/2017 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 38/M-DAG/PER/6/2017 yaitu HS 4407, HS 4409, HS 4418, HS 9406.
Verifier
3.2.1.h N/A
Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir adalah plywood (HS Code 44123100).
Jenis produk tersebut tidak termasuk produk yang terkena bea keluar sesuai Permendag RI No. 30 Tahun 2019 seperti veneer, serpih kayu dan kayu olahan untuk HS 4408, HS 4401, HS 4404, HS 4407.
Verifier
3.2.1.i N/A
Jenis kayu untuk produk yang dijual ekspor selama 12 bulan terakhir yaitu Jeungjing (Albizia falcata); Jabon, Albasia (Albizia falcataria) dan Birch (Betula sp.)
Jenis tersebut tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangan sesuai CITES Appendices I, II, III tanggal 11 Maret 2016 dan CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016
Verifier
3.3.1 M
PT Pundi Indokayu Industri telah membubuhkan Tanda V-Legal (0027-LVLK-004-IDN) pada kemasan produk dan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1 Verifier 4.1.1.a M▪ Tidak terdapat perubahan terkait Prosedur K3 di PT Pundi Indokayu Industri selama periode audit.
▪ Tersedia SOP K3 yaitu No. Dokumen PII-15, tanggal terbit 1 Nopember 2013. SOP mengatur tentang langkah-langkah pertolongan apabila terjadi kecelakaan di perusahaan agar tidak terjadi akibat yang lebih parah dan dilengkapi dengan Identifikasi Potensi Bahaya dan Upaya Pencegahannya (pada kegiatan di industri primer) meliputi kegiatan di lokasi log yard, rotary, boiler, press dryer, repair core, glue spreader dan mekanik.
▪ Tersedia petugas yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3 di PT Pundi Indokayu Industri yaitu Tim P2K3 sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas No. 560/03/2019 tanggal 17 Januari 2019. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tidak ada perubahan susunan kepengurusan.
▪ Susunan Pengurus P2K3, sebagai berikut: 1. Ketua: Lie Famuli
2. Sekretaris I (AK3 Umum): Gandhi Yanuar 3. Sekretaris II (AK3 Umum): Heri Sudaryanto
4. Anggota: Budi Winarno, M. Masdar Chilmy, Ramelan, Muntako, Riswanto, Toto Sukandar, Aguk Mulyadi, Muhidin, Sabar Widodo, Juremi, Gunawan Ryan, Mike Tri Indani.
▪ Tersedia SOP K3 dan petugas yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier
4.1.1.b M
Implementasi K3 PT Pundi Indokayu Industri, yaitu:
▪ Data letak dan masa berlaku APAR (berjumlah 17 Buah) tanggal 27 Agustus 2020.
▪ Data letak P3K (berjumlah 7 Buah) tanggal 27 Agustus 2020 ▪ Denah letak APAR Hydrant dan Jalur Evakuasi
▪ Daftar peserta pelatihan K3 dan DAMKAR tanggal 28 Agustus 2020 yang dilengkapi dengan dokumentasi foto kegiatan.
▪ Rencana kerja P2K3 Tahun 2019.
▪ Alat Pelindung Diri (APD) : masker kain, masker moncong, celemek, kacamata serbuk, kacamata las, sarung tangan kain, sarung tangan plastik dan sepatu booth disesuaikan dengan kebutuhan.
▪ Tersedia simbol-simbol K3, jalur evakuasi dan titik kumpul.
▪ Tersedia ruang P3K untuk penanganan pertama pada kecelakaan dll. ▪ PT Pundi Indokayu Industri menyampaikan secara rutin laporan berkala ke
P2K3 kepada Pemprov Disnakertrans Jawa Tengah
- Tanda terima Laporan P2K3 Triwulan III periode Bulan Juli – September 2019 tanggal 10 Oktober 2019
- Tanda terima Laporan P2K3 Triwulan IV periode Bulan Oktober – Desember 2019 tanggal 13 Januari 2020
- Tanda terima Laporan P2K3 Triwulan I periode Bulan Januari – Maret 2020 tanggal 16 April 2020
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Tanda terima Laporan P2K3 Triwulan II periode Bulan April - Juni 2020 tanggal 13 Juli 2020
Dari hasil observasi berdasarkan remote audit dengan bukti rekaman berupa foto, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul dan peralatan K3 di perusahaan seperti APAR, Kotak P3K dan APD yang masih berfungsi dengan baik. Selain juga karyawan menggunakan APD seperti masker dan sarung tangan di area yang wajib APD.
Verifier
4.1.1.c M
Tersedia rekapitulasi daftar kecelakaan kerja tanggal 27 Agustus 2020 selama periode Agustus 2019 – Agustus 2020 yang berjumlah 21 (dua puluh satu) kejadian dan seluruhnya telah dilakukan tindakan penanganan (rawat jalan) dan telah sembuh tanpa cacat.
Beberapa jenis kecelakaan kerja seperti kaki tertimpa kayu, terpeleset, mata kemasukan debu.
Angka kecelakaan kerja yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan disebabkan karena kurangnya kewaspadaan karyawan terhadap bahaya yang dapat terjadi di lingkungan kerja dan upaya yang dilakukan oleh PT Pundi Indokayu Industri dalam menekan angka kecelakaan kerja adalah melakukan briefing tentang pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan pabrik.
Verifier
4.2.1 M
▪ Tersedia Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh kepada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas atas nama PT Pundi Indokayu Industri tanggal 11 Juni 2020. ▪ Tersedia Surat Keputusan No. Kep.08/SPSI.BMS/VII/2020 Tanggal 07 Juli
2020 tentang Susunan Personalia Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Pundi Indokayu Industri Kalibagor Banyumas Masa Bakti 2020-2024 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Konfenderasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Banyumas. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
▪ Susunan Personalia PUK SPSI PT Pundi Indokayu Industri Kalibagor Banyuman Masa Bhakti 2020-2024, sebagai berikut:
1. M. Masdar Chilmy : Ketua 2. Gandhi Yanuar : Sekretaris 3. Elvy Nursilvini : Bendahara 4. Joko Triyanto : Humas
▪ Tersedia Anggaran Dasar UK – KPSI PT Pundi Indokayu Industri yang dibuat tanggal 8 Februari 2020
Verifier
4.2.2 M
▪ Tersedia dokumen PP PT Pundi Indokayu Industri sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas No.560/205/2019 tanggal 9 September 2019. PP berlaku terhitung mulai tanggal 9 September 2019 s/d 8 September 2021.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Peraturan Perusahaan PT Pundi Indokayu Industri mengatur hak-hak pekerja
Verifier
4.2.3 M
▪ Tersedia daftar karyawan PT Pundi Indokayu Industri per tanggal 31 Agustus 2020 yaitu berjumlah 522 orang.
▪ Dimana usia termuda yaitu 19 tahun an. Dwi Agustin, bagian Repair Long Core tanggal lahir 17 Agustus 2001.
▪ Tidak terdapat pekerja dibawah umur dan telah memenuhi ketentuan
Kesimpulan:
Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Pundi Indokayu Industri telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5.
Berdasarkan hasil Kajian Teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.
Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, maka diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Pundi Indokayu Industri No. 0027/MHI-VLK yang berlaku sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan 21 September 2023.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan Jakarta, 5 September 2020
PT Mutu Hijau Indonesia
A. Irwan Ateni Direktur Utama
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
Commited, Accurate and TrustworthyManggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931 C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone (021) 57853706/7 Fax. (021) 57853708 website : www.mutuhijau.com Email : [email protected]
Jakarta, 5 September 2020
Nomor Surat : 0156.1/MHI-S.KEP/IX/2020 Perihal : Keputusan Resertifikasi VLK Kepada Yth.
Direktur PT Pundi Indokayu Industri
Jl. Siliwangi RT 11, RW 04 Desa Kalibagor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus – 2 September 2020 di PT Pundi Indokayu Industri secara Remote Audit dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT Mutu Hijau lndonesia, memutuskan bahwa:
1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015
2. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
3. Menerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Pundi Indokayu Industri No. 0027/MHI-VLK sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan 21 September 2023, dengan ruang lingkup:
a. Pemegang Izin : PT Pundi Indokayu Industri
b. Izin Usaha : IUIPHHK No.8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 dan IUI No. 503/IUI-B/007/BPMPP/2013
c. Lokasi Pabrik : Jl. Siliwangi RT 11, RW 04 Desa Kalibagor, Kec. Kalibagor, Kab, Banyumas, Prov. Jawa Tengah d. Kap. Izin Produksi : Plywood 36.000 m3/tahun
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
5. Selambat- lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Pundi Indokayu Industri mengajukan permohonan Resertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau lndonesia.
Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Hormat kami,
PT Mutu Hijau Indonesia
Vysca Arryani Direktur
Tembusan :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Jawa Tengah 5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar 6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK 7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan
