PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT GOOD WOOD INTERIOR

( Pemengang Izin Usaha Industri) PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

(2)

PUBLIC SUMMARY

IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga :

PT TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575

e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama:

Ralf Scheller Komisaris:

Andreas Hoefer

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana

Direktur Utama:

I Nyoman Susila Direktur:

Edmundus Wiharyono Abdul Qohar

General Manager Sustainability Assurance:

Dian S. Soeminta, S.Hut Kepala LV-LK:

Abdul Qohar

6. Standar : Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 22 Desember 2020.

7. Tim Auditor : Dyah Sulistyo Prabandari (Auditor)

8. Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut

(3)

PUBLIC SUMMARY

IDENTITAS PERUSAHAAN PT GOOD WOOD INTERIOR

1. Nama Pemegang Izin :

PT GOOD WOOD INTERIOR

2. Nomor & Tanggal SK :

Izin Usaha Industri

 No. 818/1/IU/I/PMA/IMDUSTRI/2011 diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, 18 November 2011

 No. 1266/1/IU/PMA/2017 diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, 19 September 2017

 Izin Usaha Industri pada NIB 9120007271265 diterbitkan Lembaga OSS tanggal 12 September 2019

3. Kategori Industri :  Furniture dari kayu (31001)

 Flooring (16221)

 Wall cladding/decoration (16221)

4. Alamat Kantor/Pabrik : Dologan, RT.02, RW.01, Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah.

5. Pengurus : Komisaris : Brice Amar Van Der Post

Direktur : Djamila Tafinine ep Van Der Post

(4)

PUBLIC SUMMARY

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

- Audit SVLK untuk IUIPHHK/IUI Lanjutan

tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik.

Pertemuan Pembukaan 18 Februari 2021 Secara virtual

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Manager dan perwakilan PT Good Wood Interior, serta tim auditor LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia.

Pada pertemuan pembukaan, Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data.

Auditor dan Wakil Manajemen menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

18 – 20 Februari 2021 Secara virtual

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator, dan verifier yang telah ditetapkan dalam Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 22 Desember 2020.

Pertemuan Penutupan 20 Februari 2021 Secara Virtual

Pertemuan penutupan dihadiri oleh Manager PT Good Wood Interior, serta tim auditor LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia.

Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Auditor dan Wakil Manajemen menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam Lampiran 4.

(5)

PUBLIC SUMMARY

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1

K1.1 1.1.1 a. Memenuhi

Akta Pendirian Perusahaan:

 Akta No. 11 tanggal 04 Maret 2008, Notaris Ki Agus Daud, SH, MKn

 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor AHU- 15900.AH.01.01 Tahun 2008, tanggal 31-03-2008

 Akta perubahan nama No.17 tanggal 22-02-2016, Debby Ekowati, SH.

 Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor AHU- AH.01.03-0027489 tanggal 29 Februari 2016

Akta Perubahan Terakhir:

 Akta No.15 tanggal 24 Januari 2019, Debby Ekowati,SH.

 Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor AHU- 0008385.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 16 Februari 2019.

b. Memenuhi

PT Good Wood Interior merupakan perusahan Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga izin perdagangan tercantum dalam izin industri.

c. Memenuhi

PT Good Wood Interior telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Informasi yang tercantum dalam dokumen TDP sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Selain itu juga telah memiliki NIB yang diterbitkan oleh lembaga OSS.

d. Memenuhi

 PT Good Wood Interior telah mendapatkan dokumen NPWP dari instansi Direktorat Jenderal Pajak, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP) dari instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.

 NPWP (9 digit awal), SKT, dan

(6)

PUBLIC SUMMARY

e. Memenuhi

Perusahaan telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan telah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Laporan pengelolalaan dan pemantauan lingkungan telah sesuai dengan rekomendasi.

f. Memenuhi

Telah memiliki IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Informasi yang tercantum di dalam dokumen IUI telah sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan.

K1.2 1.2.1 Tidak

Diterapkan

Tidak melakukan impor bahan baku kayu.

K1.3 1.3.1. - Tidak

Diterapkan

Perusahaan bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Prinsip 2

K2.1 2.1.1 a. Memenuhi

Selama 24 bulan terakhir seluruh penerimaan bahan baku furniture ½ jadi dan kayu gergajian (limbah) dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen angkutan yang sah dan invoice/bukti pembayaran.

b. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu furniture 1/2 jadi dan kayu gergajian (limbah) didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok LMHHOK pada periode yang sama.

c. Tidak Diterapkan

Selama 24 bulan terakhir tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.

d. Memenuhi

Selama 24 bulan terakhir PT Good Wood Interior menggunakan bahan baku limbah industri yang dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.

e. Memenuhi

Seluruh pemasok telah menerbitkan DKP. Terdapat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

2.1.2 a. Tidak

Diterapkan

Selama 24 bulan terakhir tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor

b. Tidak Diterapkan

(7)

PUBLIC SUMMARY

d. Tidak Diterapkan

e. Tidak Diterapkan

f. Tidak Diterapkan

g. Tidak Diterapkan

h. Tidak Diterapkan

i. Tidak Diterapkan

2.1.3 a. Memenuhi

Terdapat tally sheet/rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusur-an asal usul bahan baku.

b. Memenuhi

Selama 24 bulan terakhir perusahaan telah membuat laporan hasil produksi sesuai jenis produksi yang diizinkan, dimana laporan produksi sesuai dengan LMHH dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

c. Memenuhi

Jenis produk yang dihasilkan dengan sesuai dengan IUI dan realisasi produksi selama 24 bulan terakhir tidak melebihi kapasitas izin yang telah ditetapkan.

Selama 24 bulan terakhir tidak melakukan produksi dari pembelian bahan baku kayu lelang.

(8)

PUBLIC SUMMARY

e. Memenuhi

Laporan Mutasi Kayu yang meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait.

2.1.4 a. Tidak

Diterapkan

Selama 24 bulan terakhir perusahaan tidak melakukan kegiatan kerja sama pengolahan produk dengan pihak lain.

b. Tidak Diterapkan

e. Tidak Diterapkan

Prinsip 3

K3.1 3.1.1 Memenuhi

Seluruh penjualan produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah (Nota Perusahaan).

K3.2 3.2.1 a. Memenuhi

Selama 24 bulan terakhir produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

b. Memenuhi

Keseluruhan dokumen PEB telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen ekspor lainnya berupa Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal.

Selama periode audit tidak ada pembetulan PEB.

Produk yang diekspor (furniture dan wall cladding) tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar.

e. Tidak diterapkan

Produk yang diekspor bukan berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

K3.3 3.3.1 Memenuhi

PT Good Wood Interior telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk sesuai ketentuan.

Selama 24 bulan terakhir perusahaan

(9)

PUBLIC SUMMARY

tidak menggunakan bahan baku kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Prinsip 4

K4.1 4.1.1 a. Memenuhi

Terdapat peralatan K3 sesuai pedoman, yang berfungsi baik serta telah memasang tanda/ jalur evakuasi di lokasi perusahaan.

b. Memenuhi

Terdapat catatan kecelakaan kerja selama 24 bulan terakhir dan upaya penanganannya.

K4.2 4.2.1 Memenuhi

Telah memiliki kebijakan terkait kebebasan berserikat yang tercantum dalam Surat Pernyataan Direktur. Hasil wawancara dengan karyawan dan manajemen menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

4.2.2 Memenuhi

Telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- hak pekerja dan telah didaftarkan kepada instansi berwenang.

4.2.3 Memenuhi Tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah umur (18 tahun).