PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT Totum Diba

Pemegang IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

PROVINSI JAWA BARAT Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

(2)

1

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga :

PT TUV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575

e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK :

Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA

Direktur Utama :

I Nyoman Susila

Direktur :

Edmundus Wiharyono Abdul Qohar

Kepala LV-LK dan PHPL :

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

7. Tim Auditor : 1. Wahyu (Lead auditor)

2. Dian Afri Ramadhan, S. Hut (Auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut.

(3)

2

IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Pemegang Izin :

PT Totum Diba

2. Nomor & Tanggal SK :

Izin Usaha Industri

IUI (Herregistrasi) Nomor 503/030.08-DU/BPPT tanggal 31 Mei 2012 diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon 3. Kapasitas : Furniture dan kerajinan dari logam, sintetis, kayu,

rotan, dan bahan natural lainnya 120.000 pcs/tahun 4. Alamat Kantor/Pabrik : Jl. Raya Ciwaringin Km 23, RT 04 RW 03, Desa

Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0231) 343569 / (0231) 343568 Email: totumdiba@cbn.net.id

6. Pengurus : - Direktur Utama : Tn. Benny Hendra Sukardi - Direktur : Tn. Bambang Sutopo - Komisaris Utama : Ny. Ratna Yaniwati

- Komisaris : Tn. Yohanes Budi Widodo

(4)

3

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

- Audit SVLK untuk IUIPHHK/IUI Lanjutan

tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik.

Pertemuan Pembukaan 27 April 2017

Ruang Pertemuan Kantor PT Totum Diba, Kab. Cirebon

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Manager dan perwakilan PT Totum Diba, serta tim auditor LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia.

Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data.

Lead Auditor dan Wakil Manajemen menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

27 – 28 April 2017

Kantor dan Pabrik PT Totum Diba, di Cirebon – Jawa Barat

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator, dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Pertemuan Penutupan 28 April 2017

Ruang Pertemuan Kantor PT Totum Diba, Kab. Cirebon – Jawa Barat

Pertemuan penutupan dihadiri oleh Manager PT Totum Diba, serta tim auditor LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia.

Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Wakil Manajemen menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/

4/2014 tanggal 29 April 2016 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

(5)

4

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1

K1.1 1.1.1 a. Memenuhi

PT Totum Diba memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahannya.

Dokumen akta telah disahkan oleh instansi yang berwenang serta informasi yang terkandung di dalam akta perusahaan telah sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan.

b. Memenuhi

PT Totum Diba telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Memenuhi

PT Totum Diba telah memiliki izin HO yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Informasi yang tercantum pada izin HO telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan.

d. Memenuhi

PT Totum Diba telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Informasi yang tercantum dalam dokumen TDP sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

e. Memenuhi

PT Totum Diba telah memiliki NPWP, SKT, dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi terkait. Informasi pada dokumen tersebut sudah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya termasuk kesesuaian 9 digit NPWP pada dokumen terkait.

f. Memenuhi

PT Totum Diba telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan telah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Laporan pengelolalaan dan pemantauan lingkungan telah sesuai dengan rekomendasi.

g. Memenuhi

PT Totum Diba telah memiliki IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Informasi yang tercantum di dalam dokumen IUI telah sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan.

h. Tidak Diterapkan

PT Totum Diba bukan merupakan pemegang IUIPHHK dan tidak mengolah bahan baku berupa kayu bulat sehingga tidak wajib menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI.

K1.2 1.2.1 Memenuhi PT Totum Diba memiliki dokumen pengakuan importir yang sah dan

(6)

5

informasinya sesuai dengan dokumen legalitas lainnya tetapi selama 12 bulan terakhir perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

1.2.2 Memenuhi

PT Totum Diba terdaftar sebagai importir tetapi selama 12 bulan terakhir tidak melakukan impor bahan baku kayu.

K1.3 1.3.1 - Tidak

Diterapkan PT Totum Diba bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

- Tidak

Diterapkan

Prinsip 2

K2.1 2.1.1 a. Memenuhi

Selama 12 bulan terakhir seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan furniture setengah jadi PT Totum Diba dilengkapi dengan dokumen jual beli.

b. Tidak Diterapkan

Selama 12 bulan terakhir PT Totum Diba tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dari hutan negara.

c. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan furniture setengah jadi PT Totum Diba selama 12 bulan terakhir telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu yang ditandatangani oleh pemasok dan petugas penerimaan bahan baku PT Totum Diba, serta dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

d. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku PT Totum Diba selama 12 bulan terakhir didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik menunjukkan terdapat kesesuaian jenis bahan baku dan jumlah yang tercantum di dokumen dengan di lapangan.

Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok LMHHOK pada periode yang sama.

e. Tidak Diterapkan

Selama 12 bulan terakhir PT Totum Diba tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.

f. Tidak Diterapkan

Selama 12 bulan terakhir PT Totum Diba tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri.

g. Memenuhi

Pemasok Kayu Gergajian telah memiliki sertifikat legaitas kayu (S-LK) yang masih berlaku sedangkan pemasok

(7)

6

rangka (furniture setengah jadi) telah menerbitkan DKP. PT Totum Diba memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, surat penunjukan petugas pemeriksa DKP, dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

Pemasok Kayu Gergajian telah memiliki sertifikat legaitas kayu (S-LK) yang masih berlaku sedangkan pemasok rangka (furniture setengah jadi) telah menerbitkan DKP sehingga informasi terkait VLBB tidak diperlukan.

i Tidak

Diterapkan

PT Totum Diba merupakan industri lanjutan sehingga tidak berkewajiban membuat RPBBI yang didukung dengan dokumen yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

2.1.2 a. Tidak

Diterapkan

Selama 12 bulan terakhir PT Totum Diba tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.

c. Tidak Diterapkan

d. Tidak Diterapkan

f. Tidak Diterapkan

g. Tidak Diterapkan

2.1.3 a. Memenuhi

PT Totum Diba memiliki tally sheet/rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusur- an asal usul bahan baku.

(8)

7

b. Memenuhi

Selama 12 bulan terakhir PT Totum Diba telah membuat laporan hasil produksi sesuai jenis produksi yang diizinkan, dimana laporan produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

c. Memenuhi

Jenis produk yang dihasilkan oleh PT Totum Diba sesuai dengan sesuai dengan IUI dan realisasi produksi selama 12 bulan terakhir tidak melebihi kapasitas izin yang telah ditetapkan.

Selama 12 bulan terakhir PT Totum Diba tidak melakukan produksi dari pembelian bahan baku kayu lelang.

e. Memenuhi

LMHHOK PT Totum Diba selama 12 bulan terakhir yang meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait.

2.1.4 a. Tidak

Diterapkan

Selama 12 bulan terkahir PT Totum Diba tidak melakukan kegiatan kerja sama pengolahan produk dengan pihak lain.

Selama 12 bulan terkahir PT Totum Diba tidak melakukan kegiatan kerja sama pengolahan produk dengan pihak lain.

c. Tidak Diterapkan

Prinsip 3

K3.1 3.1.1 Tidak

Diterapkan

PT Totum Diba tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik selama 12 bulan terakhir. Seluruh produk tersebut dipasarkan dengan tujuan ekspor.

K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Selama 12 bulan terakhir produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Totum

(9)

8

Diba dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

b. Memenuhi

Keseluruhan dokumen PEB telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen ekspor lainnya berupa Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal.

c. Memenuhi

Keseluruhan dokumen P/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data P/L dengan dokumen PEB.

d. Memenuhi

Keseluruhan dokumen invoice telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data invoice dengan dokumen PEB.

e. Memenuhi

Keseluruhan dokumen B/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data B/L dengan dokumen PEB.

f. Memenuhi

Seluruh produk PT Totum Diba telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal.

Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.

Tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Totum Diba.

g. Tidak Diterapkan

Produk yang diekspor PT Totum Diba selama 12 bulan terakhir tidak termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat barang.

Produk yang diekspor PT Totum Diba selama 12 bulan terakhir tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar.

i. Tidak diterapkan

Produk yang diekspor PT Totum Diba selama 12 bulan terakhir berasal dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.

K3.3 3.3.1 Memenuhi PT Totum Diba telah membubuhkan tanda V-Legal pada produk sesuai ketentuan. Selama 12 bulan terakhir

(10)

9

perusahaan tidak menggunakan bahan baku kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Prinsip 4

K4.1 4.1.1 a. Memenuhi

PT Totum Diba telah memiliki dokumen prosedur K3 dan P2K3 yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional K3 di lapangan.

b. Memenuhi

PT Totum Diba telah memiliki peralatan K3 sesuai pedoman, yang berfungsi baik serta telah memasang tanda/ jalur evakuasi di lokasi perusahaan.

c. Memenuhi

PT Totum Diba memiliki catatan kecelakaan kerja selama 12 bulan terakhir dan upaya penanganannya.

K4.2 4.2.1 Memenuhi

PT Totum Diba telah memiliki kebijakan terkait kebebasan berserikat yang tercantum dalam Surat Pernyataan Direktur. Hasil wawancara dengan karyawan dan manajemen menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

4.2.2 Memenuhi

PT Totum Diba telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan kepada instansi berwenang.

4.2.3 Memenuhi

PT Totum Diba tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah umur (18 tahun).