PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) CV ASHIFA JATI INDOFURNI

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV ASHIFA JATI INDOFURNI

(PEMEGANG IUI)

PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

(2)

- 1 -

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575

e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur :

Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur :

Edmundus Wiharyono Abdul Qohar

Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang IUIPHHK dan IUI.

(3)

- 2 -

7. Tim Auditor : 1. Ir. Wahyu Wigati W. MM (Lead auditor) 2. Dani Kurnianto (Auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

IDENTITAS PERUSAHAAN CV ASHIFA JATI INDOFURNI

1. Nama Pemegang Izin / Hak

Pengelolaan :

CV Ashifa Jati Indofurni

2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri:

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 220/530/PM/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013

3. Kapasitas : 2000 m3/tahun

4. Alamat : Kantor Pusat:

Jln. Pesajen, Kelurahan Demaan RT 02/RW 03, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Alamat Pabrik:

Jln. Pesajen, Kelurahan Demaan RT 02/RW 03, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp : -

6. Pengurus Perusahaan : Imam Iswahyudi

(4)

- 3 -

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 30 April 2014,

Ruang Pertemuan CV Ashifa Jati Indofurni di Jepara, Jawa Tengah

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 1 orang dari CV Ashifa Jati Indofurni, yaitu VLK Management Representative/Direktur dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Di 30 April s.d 1 Mei 2014, Kantor dan Pabrik CV Ashifa Jati Indofurni di Jepara, Jawa Tengah

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.5. tentang

Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

Pertemuan Penutupan 1 Mei 2014

Ruang Pertemuan CV Ashifa Jati Indofurni di Jepara, Jawa Tengah

Pertemuan penutupan dihadiri oleh 1 orang dari CV Ashifa Jati

Indofurni, yaitu VLK Management Representative/Direktur dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Pengambilan Keputusan 15 Mei 2014

Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia.

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/

2012 tanggal 17 Desember 2012

Lampiran 3.4. tentang Pedoman

Pelaksanaan Verifikasi Legalitas

Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan

IUI.

(5)

- 4 -

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan

thd Verifier Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi

CV Ashifa Jati Indofurni mempunyai Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 01, tanggal 01 November 2013, Notaris Iman Immanuel Sinaga, S.H., M.Kn. Akta Pendirian tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor 07/W/XI/2013 tanggal 11 November 2013.

b. Memenuhi

Surat Izin Usaha Perdagangan CV Ashifa Jati Indofurni masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan.

SIUP diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor 510/127/PM/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.

c. Memenuhi

Izin Gangguan/ HO CV Ashifa Jati Indofurni berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor: 502.6/IG.ITU/285/2013 tanggal 19 Desember 2013.

d. Memenuhi

Tersedia dokumen TDP No.

112633101627

tanggal 12 Desember 2013, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. TDP berlaku sampai dengan tanggal 11 Desember 2018.

e. Memenuhi

- NPWP 02.773.436.7-516.000 terdaftar tanggal 1 November 2013.

- SKT No: PEM-02941/WPJ.10/KP.1303/

2013 tanggal 11 Maret 2014.

- SP PKPNo: PEM-00632/WPJ.10/

KP.1303/2014 tanggal 18 Maret 2014.

f. Memenuhi

CV Ashifa Jati Indofurni memiliki dokumen SPPL dan telah diketahui oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, tanggal 19 Desember 2013.

g. Memenuhi

Tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 220/530/PM/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara.

h.

Tidak diterapkan/

Not Applicable

CV Ashifa Jati Indofurni tidak wajib menyusun dokumen RPBBI karena tidak menggunakan bahan baku berupa kayu

(6)

- 5 - Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan

thd Verifier Ringkasan Justifikasi bulat.

1.1.2 Memenuhi

CV Ashifa Jati Indofurni memiliki dokumen Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan

(ETPIK) Nomor: 5031-

Rev.2/DAGLU/ETPIK/XI/ 2011 tanggal 4 November 2011, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pedagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

ETPIK untuk: Mebel dari Kayu.

1.1.3 a.

Tidak diterapkan / Not Applicable

CV Ashifa Jati Indofurni bukan merupakan eksportir non produsen karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri, sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen ETPIK produsen atas nama CV Ashifa Jati Indofurni maupun observasi di lapangan.

b.

Tidak diterapkan/

Not Applicable

CV Ashifa Jati Indofurni bukan perusahaan non produsen, karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri dan tidak melakukan kerjasama produk yang menggunakan bahan baku mentah milik CV Ashifa Jati Indofurni baik perseorangan/industri rumah tangga maupun dari industri besar.

K1.2 1.2.1 a.

Tidak diterapkan/

Not Applicable

CV Ashifa Jati Indofurni bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/

industri rumah tangga.

b.

CV Ashifa Jati Indofurni bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.

P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku produk furniture mentah dari pengrajin telah disertai dokumen jual beli, kontrak supply/Surat Pesanan serta telah disertai dokumen legalitas kayu

b. Memenuhi

Seluruh bahan baku berupa furniture mentah yang diterima CV Ashifa Jati Indofurni telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan kayu yang sah berupa

“Surat Jalan”, dan terdapat bukti serah terima yang ditandatangani oleh pihak pengrajin dan CV Ashifa Jati Indofurni

c.

Selama periode bulan Januari - Maret 2014 CV Ashifa Jati Indofurni tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh bahan baku diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri)

d. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku di CV Ashifa Jati Indofurni berupa produk setengah jadi/furniture mentah dan telah

(7)

dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan. Hasil uji petik bahan baku telah sesuai antara fisik dengan dokumen

e.

Selama periode bulan Januari - Maret 2014) CV Ashifa Jati Indofurni tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran

f.

Selama periode bulan Januari - Maret 2014) CV Ashifa Jati Indofurni tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai

g.

Selama periode bulan Januari - Maret 2014), CV Ashifa Jati Indofurni tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri

h. Memenuhi

CV Ashifa Jati Indofurni telah membuat LMHHOK pada setiap bulannya yang menggambarkan persediaan awal, perolehan dan penggunaan bahan baku serta pemasaran hasil produksi. Data yang tercantum dalam LMHHOK sesuai dengan data pembelian bahan baku, laporan produksi dan data pemasaran yang dilaksanakan dalam periode bulan Januari - Maret 2014

i.

CV Ashifa Jati Indofurni menggunakan bahan baku berupa produk setengah jadi (raw furniture/furniture mentah) yang diolah menjadi furniture finished sehingga tidak termasuk dalam industri yang diwajibkan untuk membuat RPBBI, sebagaimana dimaksud dalam Permenhut Nomor P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu

2.1.2 i. Memenuhi

Tally sheet yang digunakan untuk mencatat proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan

ii. Memenuhi

Laporan Hasil Produksi, Laporan Pembelian Bahan Baku dan Laporan Ekspor CV Ashifa Jati Indofurni sesuai dengan data yang tercantum dalam LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen iii. Memenuhi

Realisasi produksi CV Ashifa Jati Indofurni selama periode bulan Januari - Maret 2014 tidak melebihi kapasitas izin yang

(8)

thd Verifier Ringkasan Justifikasi telah diberikan

2.1.3 i.

Selama periode bulan Januari - Maret 2014, CV Ashifa Jati Indofurni tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga

ii.

iii.

iv.

P3 K3.1 3.1.1 a.

CV Ashifa Jati Indofurni adalah industri furniture dari kayu. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau

b.

CV Ashifa Jati Indofurni adalah industri furniture dari kayu. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.

3.1.2 a.

b.

3.1.3 a.

(9)

b.

K3.2 3.2.1 a. Memenuhi

CV Ashifa Jati Indofurni dalam melakukan kegiatan ekspor produk furniture dari kayu telah dilengkapi dokumen PEB. Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Invoice, Packing List dan Bill of Lading.

b. Memenuhi

Hasil verifikasi terhadap CV Ashifa Jati Indofurni, perusahaan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing List dalam setiap kegiatan ekspor-nya. Hasil pencocokan antara P/L dengan PEB, Invoice dan B/L, dinyatakan bahwa P/L sesuai dengan dokumen ekspor yang lain.

c. Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen Invoice CV Ashifa Jati Indofurni periode satu tahun terakhir (bulan Januari - Maret 2014) dan dilakukan pencocokan antara Invoice dengan PEB, P/L dan B/L, dinyatakan bahwa perusahaan telah melengkapi Invoice pada setiap kegiatan ekspornya dan Invoice sesuai dengan dokumen ekspor yang lain.

d. Memenuhi

Hasil verifikasi kelengkapan dokumen B/L selama Januari - Maret 2014 diperoleh informasi bahwa perusahaan telah melengkapi B/L pada setiap kegiatan ekspor dan data yang tercantum pada dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB, Packing List dan Invoice.

e. Memenuhi

Selama periode audit bulan Januari - Maret 2014, CV Ashifa Jati Indofurni melengkapi setiap ekspor dengan dokumen lisensi/V Legal atas permintaan pembeli melalui mekanisme inspeksi, dan realisasi ekspor sesuai dengan dokumen lisensi

f.

Produk yang diekspor adalah furniture dari kayu, tidak termasuk produk yang wajib menggunakan Laporan Surveyor sesuai Permendag P. 81/M-DAG/PER/12/

2013.

g.

Hasil verifikasi periode Januari - Maret 2014, CV Ashifa Jati Indofurni hanya mengekspor produk furniture dari kayu.

Produk tersebut tidak termasuk barang

(10)

thd Verifier Ringkasan Justifikasi ekspor yang wajib dikenai bea keluar.

h.

Hasil verifikasi diketahui bahwa bahan baku yang digunakan CV Ashifa Jati Indofurni adalah jenis jati (Tectona grandis) yang bukan merupakan jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.

P4 K4.1 4.1.1 i. Memenuhi

CV Ashifa Jati Indofurni telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perusahaan juga telah memiliki personel penanggung jawab K3.

ii. Memenuhi

Peralatan K3 CV Ashifa Jati Indofurni berupa APAR, APD, dan Kotak P3K telah sesuai dengan keperluan dan dalam kondisi berfungsi baik. Terdapat jalur evakuasi di lapangan.

iii. Memenuhi

CV Ashifa Jati Indofurni telah memiliki catatan kecelakaan kerja pada periode Januari - Maret 2014.

K4.2 4.2.1 Memenuhi

CV Ashifa Jati Indofurni tidak memiliki serikat pekerja namun kebijakan perusahaan memperbolehkan para pekerjanya untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja sesuai surat pernyataan Direktur tanggal 19 Maret 2014.

4.2.2 Memenuhi

CV Ashifa Jati Indofurni memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan sedang dalam proses pengesahan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, melalui surat permohonan pengesahan tanggal 19 Maret 2014.

4.2.3 Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terhadap data base pekerja, tidak ditemukan adanya pekerja CV Ashifa Jati Indofurni yang masih di bawah umur, begitu juga pada saat dilakukan observasi di lapangan, tidak ditemukan adanya pekerja yang masih di bawah umur.