PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) CV UNIQUE INDONESIA

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV UNIQUE INDONESIA

(PEMEGANG IUI KECIL)

PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

(2)

- 1 -

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected] 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur :

Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur :

Edmundus Wiharyono Abdul Qohar

Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI.

7. Tim Auditor : 1. Ir. Wahyu Wigati W., MM (Lead Auditor) 2. Fitrianti Estiningsih, S. Hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

(3)

- 2 -

IDENTITAS PERUSAHAAN CV UNIQUE INDONESIA

1. Nama Pemegang Izin / Hak

Pengelolaan :

CV UNIQUE INDONESIA

2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri:

- Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 205-187-02/530/PK/Pr/XI/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Izin Usaha Industri CV Unique Indonesia

3. Kapasitas : Kapasitas 36 kontainer/2.350 m3/tahun untuk jenis produk: Kursi, Meja, Nakas, Almari, Tempat Tidur

4. Alamat : Kantor Pusat:

Jl. Tirta Samudro RT 9/RW 3 Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah

Alamat Pabrik:

Jl. Tirta Samudro RT 9/RW 3 Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp/Fax :

6. Pengurus : Direktur : Kharis Satoto 7. Pesero Komanditer : Nyonya Erma Yuhertin

(4)

- 3 -

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 26 Desember 2013

Ruang Pertemuan Kantor CV Unique Indonesia di Jepara, Jawa Tengah

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 1 orang dari CV Unique Indonesia, yaitu Direktur/VLK Management Representative dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

26-27 Desember 2013 Kantor dan Pabrik CV Unique Indonesia di Jepara, Jawa Tengah

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.6. tentang

Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI.

Pertemuan Penutupan 27 Desember 2013

Ruang Pertemuan Kantor CV Unique Indonesia di Jepara, Jawa Tengah

Pertemuan penutupan dihadiri oleh 1 orang dari CV Unique Indonesia, yaitu Direktur/VLK Management Representative dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Pengambilan Keputusan 10 Januari 2014

Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia.

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/

2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.5. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI.

(5)

- 4 -

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan

thd Verifier Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi

CV Unique Indonesia mempunyai Akta Pendirian Nomor 09 tanggal 4 Juni 2009 di hadapan Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H. Akta tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara No.

16/CU/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009.

b. Memenuhi

Surat Izin Usaha Perdagangan CV Unique Indonesia masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan.

SIUP diterbitkan oleh Camat Jepara, Kabupaten Jepara Nomor 510/129/PK/XI/2013 tanggal 27 November 2013.

c. Memenuhi

Ijin Gangguan (HO) CV Unique Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 502.6/IG.ITU/231/2013 tanggal 17 Oktober 2013.

d. Memenuhi

Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.

Nomor 112633100316 tanggal 27 November 2013, diterbitkan oleh Camat Jepara, Kabupaten Jepara. TDP berlaku sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018.

e. Memenuhi

Tersedia dokumen:

- NPWP No. 02.772.859. 1- 516.000 terdaftar tanggal 17 Juni 2009.

- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor: PEM-04185/

WPJ.10/KP.1303/2009 tanggal 7 November 2013.

- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

(6)

- 5 - Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan

thd Verifier Ringkasan Justifikasi (SPPKP) Nomor: PEM- 00330/WPJ.10/KP.1303/20 10 tanggal 19 Januari 2010.

f. Memenuhi

Terdapat dokumen SPPL CV Unique Indonesia yang dibuat oleh Direktur CV Unique Indonesia. SPPL telah mendapat rekomendasi pengelolaan lingkungan No:

667/190/2013 tanggal 16 Desember 2013, diterbitkan oleh Kabid Anpedal a.n.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.

g. Memenuhi

Tersedia IUI dengan Nomor 205-187-02/530/PK/Pr/XI/2013 tanggal 18 November 2013, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.

Kapasitas Produksi Terpasang sebesar 36 container/ 2.350 m³ per tahun.

1.1.2 Memenuhi

CV Unique Indonesia memiliki dokumen Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Nomor 02.ET-01.13.1551 tanggal 16 Desember 2013 untuk Mebel dari Kayu. ETPIK diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdaga- ngan R.I.

K1.2 1.2.1 a. Tidak diterapkan/

Not Applicable

CV Unique Indonesia bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga.

b. Tidak diterapkan/

Not Applicable

CV Unique Indonesia bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.

P2 K2.1 2.1.1 a.

Memenuhi CV Unique Indonesia dalam melakukan pembelian bahan baku kayu berupa furniture setengah jadi telah dilengkapi dengan dokumen jual beli,

(7)

thd Verifier Ringkasan Justifikasi Purchase Order dengan Pengrajin dan dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.

Hasil penelusuran pemasok, pengrajin dapat menunjukkan dokumen asal usul kayu berupa SKAU karena kayu jati berasal dari kayu rakyat.

b.

Memenuhi Penerimaan Furniture setengah jadi dari pengrajin dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa Nota atau Surat Jalan dan bukti penerimaan yang ditandatangani pihak supplier (pengrajin) dan perusahaan.

c.

Tidak Diterapkan / Not Applicable

Selama periode tiga bulan terakhir (bulan September- November 2013) CV Unique Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku impor.

d.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku berupa furniture setengah jadi di CV Unique Indonesia telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan yang sah (Nota atau Surat Jalan).

e.

Selama periode tiga bulan terakhir (September – November 2013) CV Unique Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/ atau pantai.

f.

Selama periode tiga bulan terakhir (September – November 2013) CV Unique Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri.

g.

Memenuhi CV Unique Indonesia telah membuat Laporan Mutasi Kayu. Data persediaan awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir sesuai dengan data pendukungnya.

(8)

2.1.2 a.

Memenuhi CV Unique Indonesia telah menyusun laporan produksi.

Terdapat kesesuaian antara data yang tercantum pada laporan produksi dengan Laporan Mutasi Kayu, serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen untuk produk furniture yang dihasilkan.

b.

Memenuhi Realisasi produksi furniture tidak melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan.

2.1.3 a.

CV Unique Indonesia dalam periode tiga bulan terakhir (September – November 2013) tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).

b.

c.

P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak

diterapkan/

Not Applicable

Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir (periode bulan September 2013 – November 2013) CV Unique Indonesia tidak melakukan penjualan

(9)

thd Verifier Ringkasan Justifikasi lokal. Perusahaan hanya melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk furniture finished.

K3.2 3.2.1 a. Memenuhi

Dalam periode tiga bulan terakhir (September 2013 – November 2013) CV Unique Indonesia telah melakukan penjualan ekspor berupa furniture dari kayu. Ekspor telah dilengkapi dengan PEB yang sesuai dengan data-data yang tercantum di dalam dokumen ekspor lainya.

b. Memenuhi

Hasil verifikasi terhadap CV Unique Indonesia, perusahaan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing List dalam kegiatan ekspornya.

Hasil pencocokan antara P/L dengan PEB, Invoice dan B/L, dinyatakan bahwa P/L sesuai dengan dokumen ekspor yang lain.

c. Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen Invoice CV Unique Indonesia periode tiga bulan terakhir (bulan September 2013 – November 2013) dan dilakukan pencocokan antara Invoice dengan PEB, P/L dan B/L, dinyatakan bahwa perusahaan telah melengkapi Invoice pada kegiatan ekspornya dan Invoice sesuai dengan dokumen ekspor yang lain.

d. Memenuhi

Hasil verifikasi kelengkapan dokumen B/L waktu tiga bulan terakhir (periode bulan September 2013 – November 2013) diperoleh informasi bahwa perusahaan telah melengkapi B/L pada kegiatan ekspor dan data yang tercantum pada dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB, Packing List dan Invoice.

(10)

e.

Tidak diterapkan/

Not Applicable

Selama periode audit bulan September 2013 – November 2013 perusahaan belum wajib melampirkan dokumen V-legal untuk persyaratan ekspor produk furniture dari kayu.

Sesuai Permendag Nomor P.

64/M-DAG/PER/10/2012, produk furniture dari kayu wajib dilengkapi Dokumen V-Legal mulai tanggal 1 Januari 2014.

f.

Tidak diterapkan/

Not Applicable

Hasil verifikasi periode September 2013 – November 2013, CV Unique Indonesia hanya mengekspor produk furniture dari kayu. Produk tersebut tidak termasuk barang ekspor yang wajib dikenai bea keluar.

g.

Tidak diterapkan/

Not Applicable

Produk yang diekspor CV Unique Indonesia adalah furniture dari jenis Mahoni (Swietenia macrophylla dan/atau Swietenia mahagony) sehingga tidak wajib menggunakan CITES permit atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya.