PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV SURYA SEJATI
(PEMEGANG IUIPHHK & IUI)
PROVINSI JAWA TENGAH
Oleh
LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
- 1 -
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia
1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected] 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :
Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris :
Holger Helmut Kunz
DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur :
Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur :
Edmundus Wiharyono Abdul Qohar
Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang IUIPHHK dan IUI.
- 2 -
7. Tim Auditor : 1. Ir. Wahyu Wigati W. MM (Lead auditor) 2. Dani Kurnianto, SE (Auditor)
3. Ardian Dwi Yunanto, alon Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
IDENTITAS PERUSAHAAN CV SURYA SEJATI
1. Nama Pemegang Izin / Hak
Pengelolaan :
CV SURYA SEJATI
2. Nomor & Tanggal SK : IUIPHHK:
Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor:
188.3/2548 tanggal 30 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada CV Surya Sejati Di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah IUI Lanjutan:
Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo Nomor : 503/03/IUI/VI/2014 tentang Izin Usaha Industri Melalui Tanpa Persetujuan Prinsip tanggal 19 Juni 2014
3. Kapasitas : Veneer: 6000 m3/tahun Albasia barecore: m3/tahun
4. Alamat : Kantor Pusat & Pabrik:
Jalan Lingkar Utara Km.1 Dusun Madukoro RT 04 RW 04, Kelurahan Bumireso, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp :
082328065519/ud.suryasejatiwonosobo@yahoo.
co.id 6. Pesero Comanditer : Hulina
7. Pesero Pengurus : Sabar Nurhadi
- 3 -
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan 16 Mei 2014,
Ruang Pertemuan CV Ashifa Jati di Wonosobo, Jawa Tengah
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 orang dari CV Surya Sejati dan 3 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia (1 Lead Auditor, 1 Auditor, dan 1 Auditor Magang) Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
16 - 17 Mei 2014 dan 21 Juli 2014, di Kantor dan Pabrik CV Surya Sejati di Wonosobo, Jawa Tengah,
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.5. tentang
Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
Pertemuan Penutupan 17 Mei 2014 dan
Ruang Pertemuan CV Ashifa Jati Indofurni di Jepara, Jawa Tengah
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 orang dari CV Surya Sejati dan 3 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia (1 Lead Auditor, 1 Auditor, dan 1 Auditor Magang) Pengambilan Keputusan 11 Oktober 2014
Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia.
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/
2012 tanggal 17 Desember 2012
Lampiran 3.4. tentang Pedoman
Pelaksanaan Verifikasi Legalitas
Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan
IUI.
- 4 -
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan
thd Verifier Ringkasan Justifikasi
P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi
CV Surya Sejati memiliki dokumen akta pendirian perusahaan No. 01, tanggal 1 Mei 2013 oleh Notaris Sunarto, SH telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Wonosobo Nomor: 79/CV/2013, tanggal 2 Mei 2013.
Pengurus perusahaan dan informasi yang terkandung dalam akta perusahaan termasuk maksud dan tujuan pendirian perusahaan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya
b. Memenuhi
Surat Izin Usaha Perdagangan CV Surya Sejati masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. SIUP diterbitkan oleh Kepala Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo dengan Nomor 503/21- 05/Menengah/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013, berlku s/d 14 Februari 2017
c. Memenuhi
Izin Gangguan/ HO CV Surya Sejati berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo Nomor:
530/306/HO/P/2013
tanggal 21 Juni 2013.d. Memenuhi
CV Surya Sejati memiliki dokumen TDP (Tanda Daftar Industri) No 11.29.03.46.14878 tanggal 22 Juni 2013 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo, dan masih berlaku s/d tanggal 15 Februari 2017
e. Memenuhi
- NPWP No.
31.765.597.5-553.000
terdaftar tanggal 21 Mei 2013.- SKT No:
PEM-01452/WPJ.32/
KP.1103/2013
tanggal 31 Juli 2013.- SP PKP No:
PEM-01671/WPJ.32/
KP.1103/2013
tanggal 31 Juli 2013.f. Memenuhi
CV Surya Sejati telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati Wonosobo melalui surat nomor : 660.1/232/UKL- UPL/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Industri Pengolahan Kayu CV Surya Sejati. Selain itu juga telah memperoleh Izin Lingkungan nomor 660.1/232/2014 tanggal 16 Juni 2014 dari Bupati Wonosobo. Laporan pengelolaan dan pemantauan belum dibuat karena izin
- 5 - Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan
thd Verifier Ringkasan Justifikasi diterima tanggal 16 Juni 2014.
g. Memenuhi
CV Surya Sejati memiliki IUIPHHK Nomor 188.3/2548 tanggal 30 Juli 2013, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kepada CV Surya Sejati dengan komoditi industri veneer.
CV Surya Sejati telah mendapatkan Izin Usaha Industri dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo Nomor:
503/03/IUI/VI/2004 tentang Izin Usaha Industri Melalui Tanpa Persetujuan Prinsip tanggal 19 Juni 2014, dengan komoditi industry albasia barecore
h. Memenuhi
CV Surya Sejati telah menyusun laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri ( RPBBI ) tahun 2014 dan telah melaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang dibuktikan dengan Surat Pengantar Pelaporan Nomor : 01/SP-CV.SJ/RPBBI/II/2014 tanggal 3 Februari 2014
1.1.2 Memenuhi
CV Surya Sejati memiliki dokumen Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pedagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
1.1.3 a.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Surya Sejati bukan merupakan eksportir non produsen karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri, sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen ETPIK produsen atas nama CV Surya Sejati maupun observasi di lapangan.
b.
Tidak diterapkan/
Not Applicable
CV Surya Sejati bukan perusahaan non produsen, karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri dan tidak melakukan kerjasama produk yang menggunakan bahan baku mentah milik CV Surya Sejati baik perseorangan/industri rumah tangga maupun dari industri besar.
K1.2 1.2.1 a. Tidak
diterapkan/
CV Surya Sejati bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah
- 6 - Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan
thd Verifier Ringkasan Justifikasi Not Applicable tangga.
b.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Surya Sejati bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.
P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku berupa log dan balken albasia telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dan telah disertai dokumen legalitas kayu
b. Memenuhi
Seluruh bahan baku berupa log dan balken albasia yang diterima CV Surya Sejati telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan kayu yang sah berupa
“Nota Angkutan”, dan terdapat bukti serah terima yang ditandatangani oleh pihak supplier dan CV Surya Sejati
c.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode audit CV Surya Sejati tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh bahan baku diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri)
d. Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku berupa log dan balken albasia yang diterima CV Surya Sejati telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan kayu yang sah berupa “Nota Angkutan”. Hasil uji petik bahan baku telah sesuai antara fisik dengan dokumen
e.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode audit CV Surya Sejati tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
f.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode audit CV Surya Sejati tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai
g.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode audit CV Surya Sejati tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri
h. Memenuhi
CV Surya Sejati telah membuat LMKB dan LMHHOK pada setiap bulannya yang menggambarkan persediaan awal, perolehan dan penggunaan bahan baku serta pemasaran hasil produksi. Data yang tercantum dalam LMHHOK sesuai dengan data pembelian bahan baku, laporan produksi dan data pemasaran.
i.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Surya Sejati menggunakan bahan baku kayu bulan dan balken albasia yang seluruhnya berasal dari hutan rakyat, sehingga dalam penyusunan dokumen RPBBI harus dilampiri/dilengkapi dengan Surat Perjanjian kontrak kerjasama
- 7 - Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan
thd Verifier Ringkasan Justifikasi
rencana jual beli bahan baku dengan pedagang/pemilik sumber bahan baku atau dokumen angkutan yang sah, dan tidak melampirkan dokumen SK RKT.
2.1.2 i. Memenuhi
Tally sheet yang digunakan untuk mencatat proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan
ii. Memenuhi
Laporan Hasil Produksi, Laporan Pembelian Bahan Baku dan Laporan Penjualan sesuai dengan data yang tercantum dalam LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
iii. Memenuhi
Realisasi produksi CV Surya Sejati selama periode audit tidak melebihi kapasitas izin yang telah diberikan
2.1.3 i. Memenuhi
Selama periode audit CV Surya Sejati melakukan kerjasama atau menerima kontrak jasa proses pengeringan kayu dari industri lain, dan didukung dengan surat perjanjian di atas meterai
ii. Memenuhi
Selama periode audit CV Surya Sejati melakukan kerjasama atau menerima kontrak jasa proses pengeringan kayu dari industri lain, yang telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu
iii. Memenuhi
Selama periode audit CV Surya Sejati melakukan kerjasama atau menerima kontrak jasa proses pengeringan kayu dari industri lain dan menerapkan segregasi/separasi pada produk jasa/kerja sama
iv.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Surya Sejati tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk veneer dan barecore dengan pihak lain ataupun melakukan ekspor produk via industry pihak lain
P3 K3.1 3.1.1 a.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode audit, terdapat penjualan lokal produk veener yang dilakukan di dalam Pulau Jawa. Oleh karena itu CV Surya Sejati tidak berkewajiban terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
b.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode audit, terdapat penjualan lokal produk veener yang dilakukan di dalam Pulau Jawa. Oleh karena itu CV Surya Sejati tidak berkewajiban terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan tidak berkewajiban untuk menyusun dokumen
- 8 - Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan
thd Verifier Ringkasan Justifikasi laporan PKAPT.
3.1.2 a.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode audit, terdapat penjualan lokal produk veener yang dilakukan di dalam Pulau Jawa. Oleh karena itu CV Surya Sejati tidak berkewajiban terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
b.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode audit, terdapat penjualan lokal produk veener yang dilakukan di dalam Pulau Jawa. Oleh karena itu CV Surya Sejati tidak berkewajiban terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
3.1.3 a.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode audit, terdapat penjualan lokal produk veener yang dilakukan di dalam Pulau Jawa. Oleh karena itu CV Surya Sejati tidak berkewajiban terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
b.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode audit, terdapat penjualan lokal produk veener yang dilakukan di dalam Pulau Jawa. Oleh karena itu CV Surya Sejati tidak berkewajiban terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
K3.2 3.2.1 a.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Hasil verifikasi dokumen selama periode audit, CV Surya Sejati belum pernah melakukan kegiatan ekspor
b.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Hasil verifikasi dokumen selama periode audit, CV Surya Sejati belum pernah melakukan kegiatan ekspor
c.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Hasil verifikasi dokumen selama periode audit, CV Surya Sejati belum pernah melakukan kegiatan ekspor
d.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Hasil verifikasi dokumen selama periode audit, CV Surya Sejati belum pernah melakukan kegiatan ekspor
e.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Hasil verifikasi dokumen selama periode audit, CV Surya Sejati belum pernah melakukan kegiatan ekspor
f.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Hasil verifikasi dokumen selama periode audit, CV Surya Sejati belum pernah melakukan kegiatan ekspor
g.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Hasil verifikasi dokumen selama periode audit, CV Surya Sejati belum pernah melakukan kegiatan ekspor
h.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Hasil verifikasi dokumen selama periode audit, CV Surya Sejati belum pernah melakukan kegiatan ekspor
- 9 - Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan
thd Verifier Ringkasan Justifikasi
P4 K4.1 4.1.1 i. Memenuhi
CV Surya Sejati telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan mengimplementasikannya dalam operasional kegiatan perusahaan.
ii. Memenuhi
CV Surya Sejati telah menyediakan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peralatan masih berfungsi dengan baik
iii. Memenuhi CV Surya Sejati telah memiliki catatan kecelakaan kerja pada periode audit.
K4.2 4.2.1 Memenuhi
CV Surya Sejati tidak memiliki serikat pekerja namun kebijakan perusahaan memperbolehkan para pekerjanya untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja sesuai surat pernyataan Direktur tanggal 16 Mei 2014.
4.2.2 Memenuhi
CV Surya Sejati telah membuat Peraturan Perusahaan (PP) dan sedang dalam proses pengesahan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, dibuktikan dengan surat tanda terima yang di tanda tangani oleh petugas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo
4.2.3 Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terhadap data base pekerja, tidak ditemukan adanya pekerja Surya Sejati yang masih di bawah umur, begitu juga pada saat dilakukan observasi di lapangan, tidak ditemukan adanya pekerja yang masih di bawah umur.
