PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) CV RENDY FURNI

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV RENDY FURNI

(PEMEGANG IUI KECIL)

PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

(2)

- 1 -

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur :

Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur :

Edmundus Wiharyono Abdul Qohar

Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI.

7. Tim Auditor : 1. Ir. Wahyu Wigati W., MM (Lead Auditor) 2. Arif Mustakim, S.Hut (Auditor)

3. Dani Kurnianto, SE (Auditor In Trainee) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

(3)

- 2 -

IDENTITAS PERUSAHAAN CV RENDY FURNI

1. Nama Pemegang Izin / Hak

Pengelolaan :

CV RENDY FURNI

2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri:

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 41/530/PK/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang Izin Usaha Industri CV Rendy Furni

3. Kapasitas : Kapasitas 24 container/tahun untuk jenis produk:

Meja, Kursi, Nakas, Gantungan baju, patung kuda, handycraft, mirror mini

4. Alamat : Kantor Pusat:

Desa Langon RT. 10/05, Kec. Tahunan, Kab.

Jepara, Provinsi Jawa Tengah Alamat Pabrik:

Desa Langon RT. 10/05, Kec. Tahunan, Kab.

Jepara, Provinsi Jawa Tengah 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp/Fax : 0291-592884

6. Pengurus : Direktur : Janatul Luluk Ulfa 7. Pesero Komanditer : Tuan Kasiyadi

(4)

- 3 -

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 5 Desember 2013

Ruang Pertemuan Kantor CV Rendy Furni di Jepara, Jawa Tengah

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 1 orang dari CV Rendy Furni, yaitu Direktur/VLK Management Representative dan 3 orang Tim Auditor (2 auditor dan 1 auditor in trainee) Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

5-6 Desember 2013

Kantor dan Pabrik CV Rendy Furni di Jepara, Jawa Tengah

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.6. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI.

Pertemuan Penutupan 6 Desember 2013

Ruang Pertemuan Kantor CV Rendy Furni di Jepara, Jawa Tengah

Pertemuan penutupan dihadiri oleh 1 orang dari CV Rendy Furni, yaitu Direktur/VLK Management Repres- entative dan 3 orang Tim Auditor Auditor (2 auditor dan 1 auditor in trainee) Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Pengambilan Keputusan 20 Desember 2013

Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia.

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/

2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.5. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI.

(5)

- 4 -

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan

thd Verifier Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi

CV Rendy Furni mempunyai Akta Pendirian Nomor 07 tanggal 14 Maret 2003 di hadapan Notaris Zainur Rohman, SH. Akta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor 32/CV/2003 tanggal 20 Maret 2003.

b. Memenuhi

Surat Izin Usaha Perdagangan CV Rendy Furni masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. SIUP diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara tanggal 26 Juli 2017.

c. Memenuhi

Izin Gangguan/HO CV Rendy Furni berdasarkan Keputusan Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor: 502.6/IG.ITU/055/2012 Tentang Izin Gangguan (HO), tanggal 01 Maret 2012 dan berlaku sampai dengan 29 Februari 2017

d. Memenuhi

Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer (CV) No.

11235300594 tanggal 27 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.

TDP berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2018

e. Memenuhi CV Rendy Furni memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang sah

f. Memenuhi

CV Rendy Furni mempunyai dokumen SPPL dan terdapat implementasi di lapangan.

g. Memenuhi

CV Rendy Furni memiliki IUI- Kecil dengan nomor:

41/530/PK/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

(6)

- 5 - Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan

thd Verifier Ringkasan Justifikasi Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara.

1.1.2 Memenuhi

CV Rendy Furni memiliki dokumen pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) No.

02.ET-01.13.0148 tanggal 29 Januari 2013, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pedagangan Luar Negeri. Jenis produk untuk Mebel dan Kerajinan dari Kayu &

Rotan.

K1.2 1.2.1 a. Tidak diterapkan

CV Rendy Furni bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga.

b. Tidak diterapkan

CV Rendy Furni bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.

CV Rendy Furni dalam melakukan pembelian bahan baku kayu berupa furniture dan handycraft setengah jadi telah dilengkapi dengan dokumen jual beli, Purchase Order dan tanda terima pembayaran.

b. Memenuhi

Penerimaan Furniture setengah jadi dari pengrajin dicatat dalam Bukti Penerimaan dan Pembayaran Barang serta dilengkapi dengan dokumen Nota atau Surat Jalan.

c. Tidak

Diterapkan

Selama periode tiga bulan terakhir (bulan September - November 2013) CV Rendy Furni tidak melakukan pembelian bahan baku impor.

d. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku berupa furniture setengah jadi di CV Rendy Furni telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan yang sah (Nota atau Surat Jalan).

e. Tidak

Diterapkan

Selama periode tiga bulan terakhir (bulan September - November 2013) CV Rendy Furni tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, kayu

(7)

thd Verifier Ringkasan Justifikasi hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/ atau pantai.

f. Tidak

Diterapkan

Selama periode tiga bulan terakhir (bulan September - November 2013) CV Rendy Furni tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri.

g. Memenuhi

CV Rendy Furni telah membuat Laporan Mutasi Kayu. Data persediaan awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir sesuai dengan data pendukungnya.

2.1.2 a. Memenuhi

CV Rendy Furni telah menyusun laporan produksi. Terdapat kesesuaian antara data yang tercantum pada laporan produksi dengan Laporan Mutasi Kayu, serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen untuk produk furniture yang dihasilkan.

b. Memenuhi

Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan.

2.1.3 a. Tidak

Diterapkan

CV Rendy Furni dalam periode tiga bulan terakhir (September - November 2013) tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).

b. Tidak

Diterapkan

CV Rendy Furni dalam periode tiga bulan terakhir (September - November 2013) tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).

c. Tidak

Diterapkan

CV Rendy Furni dalam periode tiga bulan terakhir (September - November 2013) tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan

(8)

thd Verifier Ringkasan Justifikasi produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).

Pemindahtanganan produk untuk penjualan ekspor menggunakan dokumen berupa NPE, PEB, Packinglist/Invoice, dan B/L. Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir seluruh pemindahtanganan produk disertai dokumen yang lengkap dan sah

K3.2 3.2.1 a. Memenuhi

CV Rendy Furni dalam melakukan kegiatan ekspor furniture dan handycraft telah dilengkapi dokumen PEB. Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Invoice, Packing List, dan Bill of Lading

b. Memenuhi

CV Rendy Furni telah membuat dokumen Packing List. Data- data yang tercantum seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan Bill of Lading

c. Memenuhi

CV Rendy Furni telah membuat dokumen Invoice. Data-data yang tercantum seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan data pendukung lainnya seperti Packing List &

Bill of Lading

d. Memenuhi

CV Rendy Furni melengkapi kegiatan perdagangan ekspor dengan dokumen B/L. Data- data yang tercantum seperti data eksportir, data penerima barang, data jumlah dan jenis barang yang di ekspor sudah sesuai dengan data yang tercantum

(9)

thd Verifier Ringkasan Justifikasi dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan data pendukung lainnya seperti Packing List & Invoice

e. Tidak

Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, dalam periode September - November 2013 CV Rendy Furni hanya melakukan penjualan ekspor untuk produk furniture dan handycraft. Kewajiban penggunaan dokumen V-Legal sebagai dokumen ekspor untuk produk furniture baru berlaku dimulai bulan Januari 2014

f. Tidak

Diterapkan

Berdasarkan data penjualan ekspor CV Rendy Furni, diperoleh informasi bahwa tidak ada produk yang terkena bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia nomor

75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

g. Tidak

Diterapkan

Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa CV Rendy Furni dalam produksinya menggunakan jenis kayu yang tidak termasuk dalam dokumen appendix II CITES tahun 1994 atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya