PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
UD AMIDA NUSANTARA
(pemegang IUIPHHK)
PROPINSI JAWA TIMUR
Oleh
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia
1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575
e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama:
Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris:
Holger Helmut Kunz,
DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH., DR. Indaryati S. Adisuryo Motik, MBA. Direktur Utama:
Ir. Muhammad Bascharul Asana Direktur:
Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar
General Manager Operasi: Yunus Apriyanto
Kepala LV-LK dan PHPL: Dian Susanty Soeminta, S.hut
6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI
7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan, S. Hut (Lead auditor)
2. Dani Kurnianto (Auditor)
PROSES PRA PENILAIAN LAPANGAN OLEH PANEL PAKAR
IDENTITAS PERUSAHAAN CV AMIDA NUSANTARA
1. Nama Pemegang Izin / Hakpengelolaan :
CV Amida Nusantara
2. Nomor & Tanggal SK : - IUIPHHK Nomor: 522/453/424.052/2012 tanggal 31 Mei 2007.
- Izin Perluasan IUIPHHK: Nomor: P2T/8/14.03/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 - TPT Nomor: 522/011/424.065/2015, tanggal 5
Januari 2015
3. Luas dan Lokasi : JL.Raya By Pass Gempol Kabupaten Pasuruan Jawa Timur - Indonesia
4. Alamat Kantor : Kantor & Lokasi Pabrik :
JL.Raya By Pass Gempol Kabupaten Pasuruan Jawa Timur – Indonesia.
5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor & Lokasi Pabrik : Telp. 0343-853888
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)
- Audit sertifikasi tidak
mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan 26 Nopember 2014
Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV Amida Nusantara, Pasuruan
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 orang, yang terdiri dari staf CV Amida Nusantara dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
26 – 27 Nopember 2014
- Kantor Pabrik - Supplier
- Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI. Pertemuan Penutupan 27 Nopember 2014
Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV Amida Nusantara di Pasuruan
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 orang, yang terdiri dari staf CV Amida Nusantara dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 10 Maret 2015
Ruang Meeting PT. TUV
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No.
P.5/VI-Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Rheinland Indonesia BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi CV Amida Nusantara memiliki akte
pendirian yang telah didaftarkan di instansi terkait.
b. Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan.
c. Memenuhi Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkap an pengajuan izin industri.
d. Memenuhi TDP yang sah tersedia.
e. Memenuhi NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit
awal).
f. Memenuhi Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
g. Memenuhi Terdapat dokumen IUIPHHK dan TPT yang diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan. h. Memenuhi RPBBI tersedia dan telah dilaporkan
kepada instansi yang berwenang.
1.1.2 Tidak
diterapkan
CV Amida Nusantara tidak memiliki dokumen ETPIK karena tidak berstatus eksportir sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen ETPIK.
K1.2 1.2.1 Tidak
diterapkan
CV Amida Nusantara tidak memiliki dokumen API-P karena tidak berstatus importir sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen API-P.
K1.3 1.3.1 Tidak
diterapkan
CV Amida Nusantara bukan unit usaha dalam bentuk kelompok sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen akte
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi pembentukan kelompok.
P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah b. Tidak
diterapkan
Bahan baku yang dipergunakan CV Amida Nusantara berupa kayu bulat dari hutan rakyat, dan bukan berupa kayu bulat dari hutan negara.
c. Memenuhi Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima untuk kayu selain kayu bulat dari hutan negara. d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu
didukung dengan dokumen angkutan FAKB, FAKO dan Nota Angkutan.
e. Tidak diterapkan
CV Amida Nusantara tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, dan tidak menggunakan f. Tidak
diterapkan
CV Amida Nusantara tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri.
g. Tidak diterapkan
Beljum diberlakukan peraturan tentang Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
h. Memenuhi Dokumen LMHHOK sudah sesuai dengan dokumen pendukung
i. Tidak diterapkan
UD. Jati Malang merupakan IUIPHHK dengan sumber bahan baku hutan rakyat sehingga tidak diwajibkan menggunakan kontrak suplai/pasokan bahan baku.
2.1.2 a. Tidak
diterapkan
CV Amida Nusantara selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi b. Tidak
diterapkan
CV Amida Nusantara selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Bill of Lading (B/L).
c. Tidak diterapkan
CV Amida Nusantara selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Packing List (P/L).
d. Tidak diterapkan
CV Amida Nusantara selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Invoice.
e. Tidak diterapkan
CV Amida Nusantara selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.
f. Tidak diterapkan
CV Amida Nusantara selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.
g. Tidak diterapkan
CV Amida Nusantara selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
2.1.3 a. Memenuhi Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Memenuhi Tersedia laporan produksi selama
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 2013 – Oktober 2014).
c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Tidak
diterapkan
CV Amida Nusantara tidak melakukan pengolahan dan penjualan produk yang berasal dari bahan baku kayu lelang. e. Memenuhi Dokumen LMHHOK sudah sesuai
dengan dokumen pendukung
2.1.4 a. Tidak
diterapkan
Tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Seluruh kegiatan industri dilakukan oleh industri sendiri.
b. Tidak diterapkan
Belum diberlakukan kewajiban memiliki Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.
c. Tidak diterapkan
Tidak diwajibkan memiliki berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Tidak
diterapkan
Tidak diwajibkan melakukan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.
e. Tidak diterapkan
Seluruh kegiatan produksi dan CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan ekspor.
P3 K3.1 3.1.1 Memenuhi CV Amida Nusantara melakukan
kegiatan pemindahtanganan produk hasil olahan denan melakukan pengiriman kembali produk yang dijasakan oleh pelanggannya.
K3.2 3.2.1 a. Tidak
diterapkan
CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan ekspor.
b. Tidak diterapkan
CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan ekspor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen PEB sebagai syarat kelengkapan ekspor. c. Tidak
diterapkan
CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan ekspor sehingga tidak berkewajiban dokumen P/L.
d. Tidak CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan ekspor sehingga tidak
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi diterapkan berkewajiban dokumen invoice. e. Tidak
diterapkan
CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan ekspor sehingga tidak berkewajiban dokumen B/L.
f. Tidak diterapkan
CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan ekspor sehingga tidak berkewajiban dokumen V-Legal.
g. Tidak diterapkan
CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan ekspor sehingga produk jadi CV Amida Nusantara tidak harus dilakukan verifikasi teknis.
h. Tidak diterapkan
CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan ekspor sehingga produk jadi tidak harus dikenai pembayaran bea keluar.
i. Tidak diterapkan
CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan ekspor dan CV Amida Nusantara tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Ketersediaan prosedur K3 dalam
kegiatan operasional lapangan
b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik c. Memenuhi Tidak terjadi kecelakaan kerja selama
periode audit dan tersedia upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
K4.2 4.2.1 Memenuhi CV Amida Nusantara tidak memiliki
serikat pekerja, tetapi telah membuat pernyataan kebebasan berserikat. Memenuhi CV Amida Nusantara telah memiliki
dokumen PP yang telah disahkan oleh instansi terkait.
Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
