PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT ALAM CITRA LESTARI

(Pemegang IUI)

PROVINSI JAWA TENGAH Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia

(2)

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected] 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama:

Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris:

Holger Helmut Kunz,

DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH., DR. Indaryati S. Adisuryo Motik, MBA.

Direktur Utama:

Ir. Muhammad Bascharul Asana Direktur:

Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar

General Manager Operasi:

Yunus Apriyanto

Kepala LV-LK dan PHPL:

Dian Susanty Soeminta, S.hut

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI

(3)

7. Tim Auditor : 1. Ibrohim Prayetno, S. Hut (Lead auditor) 2. Sans Eva Clara Shinta, S. Hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut

(4)

PROSES PRA PENILAIAN LAPANGAN OLEH PANEL PAKAR

IDENTITAS PERUSAHAAN PT ALAM CITRA LESTARI

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan :

PT ALAM CITRA LESTARI

2. Nomor & Tanggal SK : No. 109 tanggal 31 Mei 2011

3. Luas dan Lokasi Pabrik : Kawasan Industri Candi Blok XI-A No. 7 Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang

4. Alamat Kantor : Kawasan Industri Candi Blok XI-A No. 7 Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail :

6. Pengurus : - Direktur : Albert Santoso

- Komisaris Utama : Lukas Santoso - Komisaris : Nurjati Widjaya

(5)

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

- Audit sertifikasi tidak

mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 30 Maret 2015

Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Alam Citra Lestari, Semarang

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 orang, yang terdiri dari staf PT Alam Citra Lestari dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

30 – 31 Maret 2015 - Kantor Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI- BPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.

Pertemuan Penutupan 31 Maret 2015 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Alam Citra Lestari, Semarang

Pertemuan Penutupan dihadiri oleh 6 orang, yang terdiri dari staf PT Alam Citra Lestari dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan 14 April 2015 Dilakukan sesuai dengan ketentuan

(6)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Ruang Meeting PT. TUV

Rheinland Indonesia

Perdirjen BUK No. No. P.14/VI- BPPHH/2014 Lampiran 2.6 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

(7)

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan terhadap verifier

Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 1 Memenuhi

PT Alam Citra Lestari memiliki akte pendirian yang telah disahkan di instansi terkait.

2 Memenuhi

Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan.

3 Memenuhi

Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkap an pengajuan izin industri.

4 Memenuhi TDP yang sah tersedia.

5 Memenuhi

NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).

6 Memenuhi

Tersedia dokumen UKL- UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

7 Memenuhi

Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan.

8 Memenuhi

PT Alam Citra Lestari merupakan IUIPHHK yang telah menusun dan menyampaikan Laporan RPBBI baik

(8)

secara manual maupun online

1.1.2 1 Memenuhi

Informasi dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti NPWP, TDP, Alamat Kantor dan alamat pabrik serta penanggung jawab perusahaan

1.1.3 a Tidak Diterapkan

PT. Alam Citra Lestari adalah industri lanjutan yang memproduksi langsung mebel dari kayu dan telah memperolah pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)

b Tidak Diterapkan

PT. Alam Citra Lestari selama periode audit tidak melakukan kerjasama dengan IUI autau TDI atau Industri Rumah Tangga yang telah memiliki S-LK

K.1.2 1.2.1 a Tidak Diterapkan

Berdasarkan verifikasi, PT. Alam Citra Lestari tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok

pengrajin/industri rumah tangga

b Tidak Diterapkan

PT. Alam Citra Lestari tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok

pengrajin/industri rumah tangga

P2 K.2.1 2.1.1 A Memenuhi

dokumen perolehan bahan baku PT Alam Citra Lestari, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan veneer dilengkapi dengan dokumen angkutan

(9)

Ringkasan Justifikasi yang sah

B Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu telah diperiksa dan dimatikan oleh petugas

yang memiliki

kompetensi dan kewenangan sesuai dengan Kartu Tenaga Teknisnya

C Memenuhi

seluruh pembelian telah dilengkapi dengan berita acara serah terima bahan baku yang dicantumkan dalam surat pengantar atau dokumen angkutan yang menyertai pengangkutan bahan baku

D Memenuhi

Seluruh dokumen angkutan material yang masuk ke PT Alam Citra Lestarimenunjukkan kesesuaian antara dokumen angkutan dengan yang diterima bukti kesesuaian antara lain dadanya dokumen penerimaan log dan pemeriksaan acak untuk veneer

E Tidak Diterapkan

PT Alam Citra Lestari menggunakan bahan baku utamanya berupa kayu olahan (sawn timber) baik dari pembelian lokal maupun impor. Selain itu terdapat bahan baku tambahan berupa plywood. PT Alam Citra

Lestari tidak

pernah/tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran

F Tidak Diterapkan PT Alam Citra Lestari

(10)

dalam periode verifikasi Maret 2014 s/d Februari 2015menerima bahan baku utama berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat (log).

Tidak terdapat perolehan bahan baku berupa kayu limbah industry

G Memenuhi

PT Alam Citra Lestari hanya menerima bahan baku veneer dan dilengkapi dengan DKP atau SLK

2.1.2 A Tidak Diterapkan

Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok lokal

B Tidak Diterapkan

Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok lokal

C Tidak Diterapkan

Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok local

D Tidak Diterapkan

E Tidak Diterapkan

Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan (veneer)

(11)

dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok local

F Tidak Diterapkan

G Tidak Diterapkan

H Tidak Diterapkan

I Tidak Diterapkan

2.1.3 A Memenuhi

PT Alam Citra Lestari telah memiliki prosedur sehingga untuk setiap tahapan kegiatan dalam produksi dapat diketahui dan dapat ditelusuri asal bahan baku dan memberikan gambaran terhadap proses produksi

B Memenuhi

Laporan produksi menunjukkan hubungan yang logis antara input- output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan

(12)

C Memenuhi

Realisasi produksi PT Alam Citra Lestari masih berada dibawah Ijin Kapasitas Produksi yang diperkenankan

D Memenuhi

Realisasi produksi PT Alam Citra Lestari masih berada dibawah Ijin Kapasitas Produksi yang diperkenankan

E Memenuhi

Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK PT Alam Citra Lestari sesuai dengan dokumen pendukung.

2.1.4 A Tidak Diterapkan

PT Alam Citra Lestari tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

B Tidak Diterapkan

C Tidak Diterapkan

D Tidak Diterapkan

E Tidak Diterapkan

P3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi

Seluruh penjualan PT Alam Citra Lestari dilengkapi dengan

(13)

dokumen penjualan berupa FAKO

K.3.2 3.2.1 A Tidak Diterapkan

PT. Alam Citra Lestari belum melakukan kegiatan ekspor

B Tidak Diterapkan

C Tidak Diterapkan

D Tidak Diterapkan

E Tidak Diterapkan

F Tidak Diterapkan

G Tidak Diterapkan

H Tidak Diterapkan

I Tidak Diterapkan

K.3.3 3.3.1 Tidak Diterapkan

P4 K.4.1 4.1.1 A Memenuhi

PT Alam Citra Lestari memiliki memiliki Buku Petunjuk K3.

B Memenuhi

PT Alam Citra Lestari telah memiliki peralatan K3 berupa APAR, APD, Denah Evakuasi, Jalur Evakuasi dan Kotak P3K, yang terpasang sesuai pada area yang

(14)

Ringkasan Justifikasi telah ditentukan.

C Memenuhi

PT Alam Citra Lestari telah melakukan pencatatan kejadian kecelakaan dan telah melakukan upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, dalam dokumen Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

4.2.1 Memenuhi

PT Alam Citra Lestari belum membentuk Serikat Pekerja, tetapi pihak manajemen perusahaan telah membuat pernyataan mengenai kebebasan berserikat yang juga tertulis dalam Peraturan Perusahaan, yang ditanda tangani oleh Direktur PT Alam Citra Lestari.

4.2.2 Memenuhi

PT. Alam Citra Lestari memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang Nomor : Kep.

560/13/2015 tentang Pengesahan

Perusahaan PT. Alam Citra Lestari, tertanggal 21 Januari 2015 yang

(15)

berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2017

4.2.3 Memenuhi

Jumlah karyawan yang bekerja di PT Alam Citra Lestari semuanya berumur diatas 18 tahun.