PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN I 2017

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT SENG FONG MOULDING PERKASA

(pemegang IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER DAN IUI Lanjutan)

PROVINSI DAERAH JAWA TIMUR

Oleh

(2)

1

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : _{Komisaris Utama:}

Ralf Scheller Komisaris: Andreas Hoefer

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana

Direktur Utama: I Nyoman Susila Direktur:

Edmundus Wiharyono Abdul Qohar

General Manager Sustainability Assurance: Dian S. Soeminta, S.Hut

6. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5. tentang

Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan (Lead Auditor) 2. IGAK Sumantri (Auditor) 3. Sari Wahyuni (Auditor)

(3)

2

IDENTITAS PERUSAHAAN PT SENG FONG MOULDING PERKASA

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan :

PT Seng Fong Moulding Perkasa

2. Nomor & Tanggal SK : Izin IUPHHK :

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 395/Menhut-II/2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Seng Fong Moulding Perkasa di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur

Izin IUI Lanjutan :

1. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 721/T/Industri/1996 tanggal 8 November 1996 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (awal).

2. Surat Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 237/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 21 November 2012 tentang Izin Perluasan (terakhir).

3. Kapasitas : Kapasitas izin Produksi IUIPHHK/Industri Primer : Penggergajian kayu gelondongan menjadi balok : 26.000 m3_/tahun

Kapasitas Izin Produksi IUI Lanjutan/Industri Sekunder :

- Mebel dari Kayu : 400 m3_/tahun

- Ubin/Lantai kayu : 29,000 m3_/tahun

- Door larm (kusen & daun pintu) : 600 m3_/tahun

- Furniture dari kayu berupa meja, kursi, almari & rak : 2,000 m3_/tahun

(4)

3

4. Alamat : Kantor Pusat :

Jl. Yos Sudarso No 173 Tunggorono, Jombang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia

Alamat Pabrik :

Jl. Yos Sudarso No 173 Tunggorono, Jombang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor Pusat :

- Telephone:0321-867 222 - Fax:0321-867 111

- Email:[email protected]

6. Pengurus : - Komisaris Utama : Wong Teng Kong - Komisaris : Ny. Umborowati - Direktur Utama : Tn. Goh Ah Tee - Direktur : Tn. Lum Lian Seng - Direktur : Tn. Samsul Arifin - Direktur : Tn. Tang Yin Heong

(5)

4

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 11 September 2017

Ruang Pertemuan Kantor PT SENG FONG MOULDING PERKASA, Jombang - Jawa Timur.

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 orang, yang terdiri dari Management Representative, Admin dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

11 - 13 September 2017 Kantor dan Pabrik PT Seng Fong Moulding Perkasa, Jombang - Jawa Timur.

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

Pertemuan Penutupan 13 September 2017

Ruang Pertemuan Kantor PT SENG FONG MOULDING PERKASA, Jombang - Jawa Timur.

Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 orang, yang terdiri dari Management Representative, Admin dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia

Pengambilan Keputusan

Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Sesuai Peraturan Direktur Jenderal

PHPL Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian

(6)

5

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1

K1.1 1.1.1 a. Memenuhi

PT Seng Fong Moulding Perkasa telah memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah di sahkan oleh instansi terkait.

b. Memenuhi

PT Seng Fong Moulding Perkasa memiliki izin perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri dari BKPM yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan

c. Memenuhi

Tersedia izin HO atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa, dimana data dan informasi yang tercantum dalam dokumen HO sudah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.

(7)

6

d. Memenuhi

Dokumen TDP PT Seng Fong Moulding Perkasa telah sah dan diterbitkan oleh instansi berwenang

e. Memenuhi

PT Seng Fong Moulding Perkasa telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), SKT dan SPPKP yang sah.

f. _Memenuhi,

PT Seng Fong Moulding Perkasa telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah memperoleh Rekomendasi oleh instansi yang berwenang, dan telah membuat laporan monitoring setiap semester.

g. Memenuhi

PT Seng Fong Moulding Perkasa telah memiliki dan mendapatkan ijin usaha industri (Primer dan Lanjutan) dari instansi yang berwenang dimana jenis usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan Izin Usaha yang telah ditetapkan.

h. Memenuhi

PT Seng Fong Moulding Perkasa

merupakan industri primer dan telah menyusun dokumen RPBBI serta melaporkan ke instansi yang berwenang secara online.

K1.2 1.2.1 Tidak Diterapkan

PT. SFMP dalam periode bulan Agustus 2016 – Agustus 2017 tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku diperoleh dari

(8)

7

pembelian di dalam negeri (lokal).

1.2.2 _{Tidak Diterapkan}

PT Seng Fong Moulding Perkasa bukan merupakan importir dan tidak berkewajiban melakukan uji tuntas

(due diligence).

K1.3 1.3.1 a Tidak Diterapkan

PT Seng Fong Moulding Perkasa merupakan perusahaan perseroan yang berdiri sendiri dan tidak berkewajiban memiliki dokumen Akte Pembentukan kelompok. b Tidak Diterapkan PT. SFMP bukan merupakan perusahaan yang dibentuk kelompok. PT. SFMP merupakan PMA yang memiliki akte pendirian secara mandiri.

Prinsip 2

K2.1 2.1.1 a. _Memenuhi

Setiap pembelian dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah..

b. Memenuhi

PT Seng Fong Moulding Perkasa dalam melakukan produksinya menggunakan bahan baku berupa kayu dari hutan negara dan dilengkapi dengan BAP yang dibuat oleh petugas Kehutanan.

c. Memenuhi

Setiap pengiriman bahan baku dilakukan serah terima barang dengan

menandatangani berita acara serah terima barang oleh pengirim dan penerima dan dibuatkan tanda terima barang.

(9)

8

bahan baku di PT Seng Fong Moulding Perkasa didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK, Nota Angkutan dan SKAU). Hasil uji petik bahan baku telah sesuai antara fisik kayu dengan dokumen kayu dan kesesuaian jumlah volume di lapangan sesuai dengan LMK.

e. Tidak diterapkan

PT Seng Fong Moulding Perkasa menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian dan tidak pernah menggunakan kayu bekas bongkaran.

f. Tidak diterapkan

PT Seng Fong Moulding Perkasa menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian dan tidak pernah menggunakan kayu limbah industri.

g. Memenuhi

Seluruh pemasok bahan baku PT Seng Fong Moulding Perkasa dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah, surat jalan dan DKP untuk kayu yang berasal dari pemasok yang belum bersertifikat Legalitas kayu (S-LK).

h. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak diperlukan adanya mekanisme VLBB

i Memenuhi

Tersedia dokumen pendukung RPBB berupa kontrak supplai bahan baku kayu bulat

(10)

9

dan telah sesuai

2.1.2 a. Tidak Diterapkan

Selama periode Agustus 2016 – Agustus 2017 PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen PIB. b. Tidak Diterapkan Selama periode Agustus 2016 – Agustus 2017 PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen B/L. c. Tidak Diterapkan Selama periode Agustus 2016 – Agustus 2017 PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen P/L. d. Tidak Diterapkan Selama periode Agustus 2016 – Agustus 2017 PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen invoice. e. _{Tidak Diterapkan} Selama periode Agustus 2016 – Agustus 2017 PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Deklarasi Impor.

(11)

10

f. _{Tidak Diterapkan}

Selama periode Agustus 2016 – Agustus 2017 PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Rekomendasi Impor.. g. Tidak Diterapkan Selama periode Agustus 2016 – Agustus 2017 PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen bukti bayar bea masuk.

h. Tidak Diterapkan

Selama periode Agustus 2016 – Agustus 2017 PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, bahan baku yang dipergunakan bukan merupakan bahan baku yang dibatasi perdagangannya,

seperti yang tercantum dalam dokumen CITES tahun 2015 appendices I, II dan III.

2.1.3 a. Memenuhi

PT Seng Fong Moulding Perkasa telah menggunakan Tally Sheet untuk mencatat proses produksi dapat memberikan informasi terhadap asal usul bahan baku yang digunakan.

b. Memenuhi

PT Seng Fong Moulding Perkasa telah membuat dan menyusun laporan produksi untuk setiap

(12)

11

jenis produk yang diizinkan. Laporan produksi menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan

c. Memenuhi

Realisasi produksi PT Seng Fong Moulding Perkasa masih berada dibawah Ijin Kapasitas Produksi yang diperkenankan.

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

d. Tidak Diterapkan

Selama periode Agustus 2016 – Agustus 2017 dan observasi di lapangan diperoleh data dan informasi bahwa PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan pembelian dan menerima kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksi.

e. Memenuhi

PT Seng Fong Moulding Perkasa telah membuat Laporan Mutasi Kayu selama periode Agustus 2016 – Agustus 2017.

2.1.4 a. Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Seng Fong Moulding Perkasa melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, dan memiliki Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dari penerima jasa.

b. Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Seng Fong Moulding

(13)

12

Perkasa melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, dan memiliki Dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

c. Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Seng Fong Moulding Perkasa melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, dan memiliki berita acara serah terima barang yang dijasakan.

d. Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Seng Fong Moulding Perkasa melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan melakukan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

e. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa dibidang eksport, seluruh kegiatan eksport dilakukan oleh perusahaan sendiri.

(14)

13

Prinsip 3 K3.1 3.1.1 Memenuhi Selama periode Agustus 2016 – Agustus 2017 PT Seng Fong Moulding Perkasa melakukan penjualan dan pemindahtangan dengan tujuan domestik. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestic didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

K3.2 3.2.1 a. Memenuhi

PT Seng Fong Moulding Perkasa melakukan ekspor atas produk yang dihasilkan sendiri dan tidak melakukan kerjasama ekspor atas produk yang dibuat oleh pihak lain.

b. Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT Seng Fong Moulding Perkasa dalam melaksanakan kegiatan ekspornya telah dilengkapi dengan PEB yang sesuai dengan data-data yang tercantum di dalam dokumen ekspor lainnya

c. Memenuhi

Kegiatan ekpor PT Seng Fong Moulding Perkasa dilengkapi dengan Dokumen Packing List yang isinya sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

d. Memenuhi

Kegiatan ekpor PT Seng Fong Moulding Perkasa dilengkapi dengan Dokumen Invoice yang isinya sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

(15)

14

e. Memenuhi

Kegiatan ekpor PT Seng Fong Moulding Perkasa dilengkapi dengan Dokumen B/L yang isinya sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

f. Memenuhi

Kegiatan ekspor PT Seng Fong Moulding Perkasa telah dilengkapi dengan dokumen V Legal yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. g. Memenuhi Selama periode Agustus 2016 – Agustus 2017, PT Seng Fong Moulding Perkasa mengekspor produk

wood working, dan telah

melakukan verifikasi teknis sebelum diekspor.

h. Memenuhi

PT Seng Fong Moulding Perkasa dalam periode bulan Agustus 2016 – Agustus 2017, melakukan ekspor produk yang wajib membayar bea keluar. dan telah memiliki bukti Bea Keluar.

i. Tidak diterapkan

PT Seng Fong Moulding Perkasa menggunakan jenis kayu yang tidak tergolong dalam jenis kayu CITES

K3.3 3.3.1 _Memenuhi

PT Seng Fong Moulding Perkasa telah membubuhkan logo V-Legal, karena memiliki S-LK yang masih berlaku, dan berhak mendapatkan lisensi V-Legal, sehingga telah berkewajiban

(16)

V-15

Legal sesuai peraturan yang berlaku.

Prinsip 4

K4.1 4.1.1 a. _Memenuhi

PT Seng Fong Moulding Perkasa telah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 yang bertanggung jawab terhadap implementasi prosedur K3 di lapangan. b. Memenuhi

PT Seng Fong Moulding Perkasa telah memiliki dan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD)

bagi para

karyawannya,memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan telah membuat denah serta memasang rambu-rambu jalur evakuasi dan titik untuk berkumpul dilapangan.

c. Memenuhi

PT Seng Fong Moulding Perkasa telah membuat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja. Dan telah mengikutsertakan karyawan dalam BPJS. Untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, PT Seng Fong Moulding Perkasa telah membuat Program Kerja K3 dan juga briefing mengenai program K3.

K4.2 4.2.1 Memenuhi

PT Seng Fong Moulding Perkasa telah memiliki Serikat Pekerja yang sah dan tercatat di instansi terkait.

4.2.2 Memenuhi

PT Seng Fong Moulding Perkasa telah memiliki dokumen Perjanjian kerja Bersama yang masih berlaku, dan

(17)

16

telah disahkan oleh instansi terkait.

4.2.3 _Memenuhi

Berdasarkan data karyawan PT Seng Fong Moulding Perkasa, tidak terdapat karyawan yang masih dibawah umur.