PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) CV Cahaya Megah Abadi

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV Cahaya Megah Abadi

(PEMEGANG IUI)

PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh

(2)

- 1 -

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur:

Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur:

Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik

General Manager Operasi: Yunus Apriyanto

Kepala LV-LK dan PHPL: Dian Susanty Soeminta, S.Hut.

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

7. Tim Auditor : 1. Fitrianti Estiningsih, S.Hut (Lead Auditor) 2. Arif Mustakim, S.Hut (Auditor)

(3)

- 2 -

IDENTITAS PERUSAHAAN CV CAHAYA MEGAH ABADI

1. Nama Pemegang Izin / Hak

Pengelolaan :

CV CAHAYA MEGAH ABADI 2. Nomor & Tanggal SK : _{Izin Usaha Industri:}

Keputusan Walikota Semarang Nomor: 530/002/BPPT/IUI/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pemberian IUI kepada CV Cahaya Megah Abadi.

3. Kapasitas : _{Industri Barang Bangunan} dari Kayu (16221) dan Industri Furniture dari Kayu (31001)

: 7.560 m3

4. Alamat : Kantor Pusat:

Jl. Industri XVI Nomor 616 Lingkungan Industri Kecil, Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Genuk,

Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Alamat Pabrik:

Jl. Industri XVI Nomor 616 Lingkungan Industri Kecil, Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Genuk,

Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp : (024) 6581607

Fax : (024) 6581607

(4)

- 3 -

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 26 April 2013

Ruang Pertemuan Kantor CV Cahaya Megah Abadi di Kota Semarang, Jawa Tengah

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 3 orang dari CV Cahaya Megah Abadi (Wakil Manajemen, Administrasi dan Produksi) dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

26 s.d. 27 April 2013

Kantor dan Pabrik CV Cahaya Megah Abadi di Kota Semarang, Jawa Tengah

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Pertemuan Penutupan 27 April 2013

Ruang Pertemuan Kantor CV Cahaya Megah Abadi di Kota Semarang, Jawa Tengah

Pertemuan penutupan dihadiri oleh 3 orang dari CV Cahaya Megah Abadi (Wakil Manajemen, Administrasi dan Produksi) dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Pengambilan Keputusan 11 Mei 2013

Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia.

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

(5)

- 4 -

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan

thd Verifier Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi

CV Cahaya Megah Abadi mempunyai Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 11 Mei 2012, Notaris Raden Ajeng Siti Awalijah Rini Andrijani, S.H. Akta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 814/2012/III tanggal 24 Mei 2012.

b. Memenuhi

Surat Izin Usaha Perdagangan CV Cahaya Megah masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. SIUP diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang No. 517/1523-2167/11.01/PK/VIII/ 2012 tanggal 6 Agustus 2012. Wajib daftar ulang SIUP tanggal 5 Agustus 2017.

c. Memenuhi

CV Cahaya Megah Abadi tidak memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) karena berlokasi di kawasan industri, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah R.I. No. 24 Tahun 2009 perusahaan industri di dalam kawasan industri dikecualikan dari izin gangguan.

Tersedia Surat Keterangan Domisili Nomor: 510/127/IX/ 2012 tanggal 10 September 2012, diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang.

d. Memenuhi

Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 11.01.3.46.16970 tanggal 6 Agustus 2012, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. TDP berlaku s.d. tanggal 1 Juni 2017.

(6)

- 5 -

e. Memenuhi

- NPWP 31.534.782.3-518.

000, terdaftar tanggal 24 Mei 2012. - SPPKP No: PEM-00190/ WPJ.10/KP.1703/2013. tanggal 18 Februari 2013. - SKT Nomor: PEM-02937/ WPJ.10/KP.1703/2012 tanggal 29 April 2013. f. Memenuhi

CV Cahaya Megah Abadi mempunyai dokumen UKL & UPL dan telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang No. 660.1/1033/B.II/ XII/2012 tanggal 14 Desember 2012.

Pelaporan monitoring UKL-UPL belum dilakukan karena dokumen UKL-UPL baru terbit pada bulan Desember 2012.

g. Memenuhi

Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Keputusan Walikota Semarang No.530/002/BPPT/IUI/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 untuk Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) dan Industri Furniture dari Kayu (31001).

h. Tidak diterapkan/ Not Applicable

CV Cahaya Megah Abadi tidak mengolah bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak wajib menyusun RPBBI. Seluruh bahan baku berupa kayu gergajian.

1.1.2 Memenuhi

CV Cahaya Megah Abadi memiliki dokumen Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Nomor 02.ET-01.13.0130 tanggal 28 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pedagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) untuk: Kayu Olahan, Mebel

(7)

- 6 -

dan Kerajinan dari Kayu & Rotan.

1.1.3 a. Tidak diterapkan/ Not Applicable

CV Cahaya Megah Abadi bukan merupakan eksportir non produsen karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri, sebagai-mana yang tercantum di dalam dokumen ETPIK produsen atas nama CV Cahaya Megah Abadi maupun observasi di lapangan.

b. Tidak diterapkan/ Not Applicable

CV Cahaya Megah Abadi bukan perusahaan non produsen, karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri dan tidak melakukan kerjasama produk yang menggunakan bahan baku mentah milik CV Cahaya Megah Abadi baik perseorangan/industri rumah tangga maupun dari industri besar.

K1.2 1.2.1 a. Tidak diterapkan/ Not Applicable

CV Cahaya Megah Abadi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. b. Tidak diterapkan/ Not Applicable

CV Cahaya Megah Abadi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.

P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi

CV Cahaya Megah Abadi dalam melakukan pembelian bahan baku kayu gergajian jenis jati dan sonokeling, telah dilengkapi dengan dokumen jual beli, kontrak supply dan surat keterangan sahnya hasil hutan.

b. Memenuhi

Terdapat form “Bukti Penerimaan” untuk setiap penerimaan bahan baku kayu gergajian. Seluruh FA-KO telah diisi pada kolom penerima oleh petugas CV Cahaya Megah Abadi sebagai tanda bukti bahwa kayu gergajian beserta

(8)

- 7 -

dokumen FA-KO yang menyertai telah diterima di industri.

c. Tidak diterapkan/ Not Applicable

Sejak mulai beroperasi pada bulan November 2012 s.d. Maret 2013 CV Cahaya Megah Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku impor.

d. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian CV Cahaya Megah Abadi telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan yang sah berupa FA-KO. Uji petik terhadap stok bahan baku tidak dilakukan karena pada saat pelaksanaan audit tidak terdapat stok bahan baku kayu gergajian Jati atau Sonokeling.

e. Tidak diterapkan/ Not Applicable

Sejak mulai beroperasi bulan November 2012 s.d. Maret 2013 CV Cahaya Megah Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran.

f. Tidak diterapkan/ Not Applicable

Sejak mulai beroperasi bulan November 2012 s.d. Maret 2013 CV Cahaya Megah Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/ atau pantai.

g. Tidak diterapkan/ Not Applicable

Sejak mulai beroperasi bulan November 2012 s.d. Maret 2013 CV Cahaya Megah Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.

h. Memenuhi

CV Cahaya Megah Abadi telah membuat LMHHOK yang penyusunannya sesuai dengan Permenhut No. P.55/ Menhut-II/2006. Data persediaan awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir sesuai dengan data pendukungnya.

(9)

- 8 -

i. Tidak diterapkan/ Not Applicable

CV Cahaya Megah Abadi tidak mengolah bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak wajib menyusun RPBBI. Seluruh bahan baku berupa kayu gergajian.

2.1.2 i. Memenuhi

Tally sheet/catatan yang digunakan untuk mencatat proses produksi pada CV Cahaya Megah Abadi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.

ii. Memenuhi

CV Cahaya Megah Abadi telah menyusun laporan produksi bulanan yang merupakan rekapitulasi dari laporan produksi harian. Terdapat kesesuaian antara data yang tercantum pada laporan produksi dengan data yang tercantum dalam LMHHOK, serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan.

iii. Memenuhi

Realisasi produksi CV Cahaya Megah Abadi sejak mulai beroperasi pada bulan November s.d. Maret 2013 masih di bawah kapasitas terpasang yang diizinkan .

2.1.3 i. Tidak diterapkan/ Not Applicable

CV Cahaya Megah Abadi sejak mulai beroperasi bulan November 2012 s.d. Maret 2013 tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).

ii. Tidak diterapkan/ Not Applicable

CV Cahaya Megah Abadi sejak mulai beroperasi bulan November 2012 s.d. Maret 2013 tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui

(10)

- 9 -

jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).

iii. Tidak diterapkan/ Not Applicable

CV Cahaya Megah Abadi sejak mulai beroperasi bulan November 2012 s.d. Maret 2013 tidak ada segregasi / separasi produk yang dikerjasamakan/ dijasakan kepada industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).

iv. Tidak diterapkan/ Not Applicable

CV Cahaya Megah Abadi sejak mulai beroperasi bulan November 2012 s.d. Maret 2013 tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk dan ekspor melalui jasa industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi dan ekspor ke pihak lain).

P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak diterapkan/ Not Applicable

CV Cahaya Megah Abadi adalah industri kayu olahan dengan produk moulding. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau

CV Cahaya Megah Abadi adalah industri kayu olahan dengan produk moulding. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.

CV Cahaya Megah Abadi adalah industri kayu olahan dengan produk moulding. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai

(11)

- 10 -

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.

K3.2 3.2.1 a. Memenuhi

CV Cahaya Megah Abadi dalam melakukan kegiatan ekspor produk moulding telah dilengkapi dokumen PEB. Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Laporan Surveyor.

b. Memenuhi

Hasil verifikasi terhadap CV Cahaya Megah Abadi, perusahaan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing

(12)

- 11 -

List dalam setiap kegiatan ekspornya. Hasil pencocokan antara P/L dengan PEB, Invoice, B/L, dan Laporan Surveyor dinyatakan bahwa P/L sesuai dengan dokumen ekspor yang lain.

c. Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen Invoice CV Cahaya Megah Abadi sejak mulai beroperasi bulan November 2012 s.d. Maret 2013 dan dilakukan pencocokan antara Invoice dengan PEB, P/L, B/L, dan Laporan Surveyor dinyatakan bahwa perusahaan telah melengkapi Invoice pada setiap kegiatan ekspornya dan Invoice sesuai dengan dokumen ekspor yang lain.

d. Memenuhi

Hasil verifikasi kelengkapan dokumen B/L sejak perusahaan mulai beroperasi bulan November 2012 s.d. Maret 2013 diperoleh informasi bahwa perusahaan telah melengkapi B/L pada setiap kegiatan ekspor dan data yang tercantum pada dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB, Packing List, Invoice dan Laporan Surveyor

e. Memenuhi

Hasil verifikasi realisasi ekspor telah sesuai dengan dokumen V-Legal dan terdapat kesesuaian antara V-Legal yang menyertai dokumen ekspor dengan dokumen PEB, Packing List, Invoice dan B/L diantaranya kesesuaian informasi pengirim dan penerima, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, deskripsi produk, volume berat bersih dan berat kotor dan lainnya.

f. Memenuhi

CV Cahaya Megah Abadi telah melengkapi dokumen laporan surveyor untuk produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis

(13)

- 12 -

yaitu produk decking (HS 4409.29.00.00) dan flooring (4418.90.90.00).

g. Tidak diterapkan/ Not Applicable

Hasil verifikasi dokumen ekspor sejak perusahaan mulai beroperasi bulan November 2012 s.d. Maret 2013, CV Cahaya Megah Abadi hanya mengekspor produk decking (HS 4409.29.00.00) dan flooring (4418.90.90.00). Produk-produk kayu tersebut tidak termasuk barang ekspor yang wajib dikenai bea keluar.

h. Tidak diterapkan / Not Applicable

Hasil verifikasi diketahui bahwa bahan baku yang digunakan CV Cahaya Megah Abadi adalah jenis jati dan sonokeling yang bukan merupakan jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.

P4 K4.1 4.1.1 i. Memenuhi

CV Cahaya Megah Abadi telah mengimplementasikan

prosedur K3 dalam kegiatan operasionalnya. CV Cahaya Megah Abadi sedang dalam proses pengajuan pengesahan P2K3 sesuai Tanda Penerima-an Berkas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang tanggal 28 Februari 2013.

ii. Memenuhi

Peralatan K3 CV Cahaya Megah Abadi berupa APAR dan APD telah sesuai dengan keperluan dan dalam kondisi/ berfungsi baik. Terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul di lapangan.

iii. Memenuhi

CV Cahaya Megah Abadi telah memiliki catatan kecelakaan kerja. Pada periode November 2012 - Maret 2013 tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).

K4.2 4.2.1 Memenuhi

CV Cahaya Megah Abadi tidak memiliki serikat pekerja namun kebijakan perusahaan memperbolehkan para

(14)

- 13 -

pekerjanya untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja sesuai surat pernyataan Direktur tanggal 10 November 2012.

4.2.2 Memenuhi

CV Cahaya Megah Abadi telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang sedang dalam proses pengesahan oleh instansi terkait dengan dilengkapi Surat Tanda Terima Berkas dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang tanggal 29 Maret 2013.

4.2.3 Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terhadap data base pekerja, tidak ditemukan adanya pekerja CV Cahaya Megah Abadi yang masih di bawah umur, begitu juga pada saat dilakukan observasi di lapangan, tidak ditemukan adanya pekerja yang masih di bawah umur.