PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN II

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills

KARAWANG MILLS

(Pemegang IZIN USAHA INDUSTRI)

PROVINSI JAWA BARAT

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

(2)

1

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 - Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Phone / Fax : 021-579 44 579 / 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama : Ralf Scheller Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Nirmala Chandra Dewi Motik, SH DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur Utama : I Nyoman Susila Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan LPPHPL : Dian Susanty Soeminta

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6,000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta.

7. Tim Auditor : 1. Ibrohim Prayetno, S. Hut (Lead auditor) 2. Syam Himawan, S. Hut (Auditor) 3. Sans Eva Clara Shinta, S.Hut ( Auditor) 8. Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut

(3)

2

IDENTITAS PERUSAHAAN PT PINDO DELI PULP and PAPER MILLS KARAWANG

1. Organisasi / Auditee : PT PINDO DELI PULP And PAPER MILLS KARAWANG

2. Lokasi : Desa Kutamekar BTB 6-9, Kecamatan Ciampel, Karawang 41361, Jawa Barat, Indonesia

3. Kategori Industri : Industri Lanjutan dengan produk Kertas, Tissue, Corrugated dan Pallet.

4. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri :

Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 504/T/INDUSTRI/2007 tanggal 18 Juli 2007 Jo. 3/1/IU/III/PMDN/ INDUSTRI/2012 tanggal 08 Maret 2012 Jo. 16/1/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012 tanggal 23 Agustus 2012.

5. Kapasitas : Kapasitas izin Produksi :

- Kertas Budaya 140,000 ton/tahun - Barang dari Kertas 600,000 ton/tahun - Kertas Tissue 72,000 ton/tahun - Kemasan dan Kotak 82,500 ton/tahun dari kertas dan karton

- Pallet, Kotak Pallet dan 900,000 buah/tahun papan muat lainnya

(4)

3

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 3 April 2017

Ruang Pertemuan Kantor PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang.

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh bagian MR, RMD, Accounting, WSP, EMS, APP-SSE, ISD, EDD, PM8, Tax,

ISO, QMS, License, Pembelian,

System, dan Tim Auditor Lembaga

Sertifikasi PT TUV Rheinland

Indonesia.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

3 s.d. 6 April 2017

Kantor dan Pabrik PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29

April 2016 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6,000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta.

Pertemuan Penutupan 6 April 2017

Ruang Pertemuan Kantor PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang

Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, RMD, Accounting, WSP, EMS, APP-SSE, ISD, EDD, PM8, Tax, ISO, QMS, License, Pembelian, System, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Pengambilan Keputusan 21 April 2017

Ruang Meeting PT TUV

Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 3.4. tentang

Pedoman Pelaksanaan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang

(5)

4

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1

K1.1 1.1.1 a. Memenuhi

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang sudah dapat menunjukkan dan keabsahan dari akta pendirian perseroan terbatas sampai dengan perubahan terakhir.

b. Memenuhi

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang diperoleh hasil bahwa izin usaha yang dimiliki masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha yang ada di lapangan.

c. Memenuhi

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang sudah tersedia izin gangguan sekitar industry (HO) untuk setiap mill yang digunakan

d. Memenuhi

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang sudah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang

e. Memenuhi

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah memiliki NPWP dan PKP yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

f. Memenuhi

Dokumen UKL dan UPL sudah disusun berdasarkan lokasi mill dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ruang lingkup usaha PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang, serta terdapat laporan monitoring Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) periode 1 (satu) tahun terakhir.

g. Memenuhi

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah men-dapatkan izin usaha tetap dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(6)

5

h. Tidak

Diterapkan

PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang merupakan industri lanjutan dan sesuai dengan P.9/Menhut-II/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu Pasal 1 Ayat (13) industri lanjutan tidak wajib membuat dan menyusun RPBBI

K1.2 1.2.1 Memenuhi

PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills telah memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sesuai dengan dokumen legalitas lainnya dan sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dalam dokumen pengakuan importer tersebut.

1.2.2 Memenuhi

Penerapan sistem uji tuntas importir sesuai peraturan yang berlaku dalam penerapan SVLK menunjukkan hasil analisis bahwa ketersediaan panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas dan buktinya sudah diterapkan terhadap data PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills 1 tahun terakhir.

K1.3 1.3.1 Tidak

Diterapkan

PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga

K1.3 1.3.1 Tidak

Diterapkan

PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga

Prinsip 2

K2.1 2.1.1 a. Memenuhi,

Seluruh penerimaan bahan baku berupa pulp, corrugated, wrapping paper, kayu gergajian, dan MDF PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah disertai dokumen Purchase Order (PO) dan dokumen legalitas angkutan.

b. Tidak PT Pindo Deli Pulp And Paper

(7)

6

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi Diterapkan menjalankan proses produksinya

menggunakan bahan baku utama berupa pulp, tidak menggunakan bahan baku dalam bentuk kayu bulat dari hutan Negara.

c. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku pulp, corrugated dan wrapping paper telah dilengkapi dokumen legalitas angkutan berupa Delivery Memo/Delivery Note. Penerimaan bahan pallet berupa kayu gergajian telah dilengkapi dokumen yang sah, untuk penerimaan MDF impor telah dilengkapi dokumen PIB. Bahan baku tersebut telah dilengkapi bukti penerimaan yang ditandatangani supplier dan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang.

d. Memenuhi,

Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMKB/ LMKO pada periode yang sama, tenaga teknis yang menerbitkan dokumen sesuai dengan lokasi penempatan dan kartu tenaga teknisnya masih berlaku, serta tidak ditemukan adanya bahan baku kayu yang berasal dari proses lelang.

e. Tidak

Diterapkan

PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang dalam menjalan-kan proses produksinya menggunakan bahan baku utama berupa pulp, tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.

f. Tidak

Diterapkan

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang dalam

(8)

7

menjalankan proses produksinya menggunakan bahan baku utama berupa pulp, tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.

g. Memenuhi

Supplier Pallet PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Karawang telah melengkapi dokumen angkutan kayu dengan DKP, auditee memiliki prosedur pemeriksaan DKP dan telah menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP yang masuk ke pabrik serta telah membuat laporan hasil pemeriksanaan DKP sesuai dengan peraturan yang berlaku.

h. Tidak

Diterapkan

Seluruh pemasok bahan baku kayu dan turunannya telah memliki S-LK, sehingga tidak diperlukan VLBB.

i. Tidak

Diterapkan

PT Pindo Deli Pulp and Paper Karawang Mills bukan industri primer dan tidak mengolah kayu bulat sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI dan tidak berkewajigan memiliki dokumen pendukung RPBBI.

2.1.2 a. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku impor berupa pulp dan MDF telah dilengkapi dok. Pem-beritahuan Impor Barang (PIB), Packing List (P/L), Invoice, dan Bill of Lading (B/L). Informasi asal negara pemanenan ter-cantum pada SERA untuk pulp, dan untuk MDF terdapat deklarasi asal produk pada dokumen Certificate of Origin (CoO).

b. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang berupa pulp dan MDF telah dilengkapi dengan dokumen B/L yang terkonfirmasi keabsahan dan kebenarannya dengan dokumen pendukung lainnya (dokumen

(9)

8

pelengkap pabean) seperti PIB, Packing List (P/L) dan Invoice.

c. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang berupa pulp dan MDF telah dilengkapi dengan dokumen P/L yang terkonfirmasi keabsahan dan kebenarannya dengan dokumen pendukung lainnya (dokumen pelengkap pabean) seperti PIB, Bill of Lading (B/L) dan Invoice.

d. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku impor berupa pulp telah dilengkapi dengan dokumen Invoice yang terkonfirmasi keabsahan dan kebenarannya dengan dokumen pendukung lainnya (dokumen pelengkap pabean) seperti PIB, Packing List (P/L), dan Bill of Lading (B/L).

e. Memenuhi

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah melengkapi bahan baku impor nya dengan deklarasi impor sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence) termasuk masa berlakunya

f. Tidak

Diterapkan

Produk yang diimpor tidak termasuk barang yang dikenakan bae masuk.

g. Tidak

Diterapkan

Bahan baku yang diimpor tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya seperti yang tercantum dalam dokumen CITES.

h. Memenuhi

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah melengkapi bahan baku impor nya dengan deklarasi impor sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence) termasuk masa berlakunya.

2.1.3 a. Memenuhi

PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah membuat dan menerapkan prosedur ketelusuran produksi dari bahan

(10)

9

baku sampai dengan barang jadi serta tally sheet yang digunakan dapat tertelusur.

b. Memenuhi

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah membuat dan menyusun laporan proses produksi berdasarkan setiap jenis produksi yang diijinkan yaitu kertas, tissue, corrugated dan pallet, dimana laporan pallet sudah sesuai dengan dokumen LKPM yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan.

c. Memenuhi

Jenis produk yang dihasilkan oleh PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Karawang sesuai dengan izin usaha yang dimiliki oleh auditee, serta kelebihan produksi barang dari kertas dan tissue masih dibawah allowance peraturan yang berlaku (kelebihan masih dibawah 30%).

d. Tidak

Diterapkan

Hasil produksi PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang pada periode bulan April 2016 s.d. Maret 2017 tidak ada yang berasal dari bahan baku kayu lelang.

e. Memenuhi

Dokumen LMHHOK (kayu gergajian) PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Karawang Mill pada periode 12 bulan terakhir (bulan April 2016 s.d. Maret 2017) meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan data pendukung.

2.1.4 a. Tidak

Diterapkan

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang hanya melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk pencetakan kemasan dengan perusahaan percetakan yang tidak wajib S-LK atau wajib DKP. Untuk

(11)

10

produksi pallet, PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang memproduksi secara secara mandiri di bagian raw material, tidak ada bagian dari proses produksi pallet kayu tersebut yang dijasakan kepada pihak lain.

b. Tidak

Diterapkan

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang memproduksi secara secara mandiri pallet kayu di bagian raw material, tidak ada bagian dari proses produksi pallet kayu tersebut yang dijasakan kepada pihak lain.

c. Tidak

Diterapkan

PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Karawang tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk kayu dengan pihak lain. Pembuatan palet kayu dari bahan baku kayu gergajian yang diperoleh dari pemasok, dilaksanakan sendiri di gudang material yang dimiliki oleh perusahaan. Izin produksi palet kayu termasuk kedalam salah satu produk yang tercantum dalam izin yang dimiliki oleh PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Karawang.

d. Tidak

Diterapkan

PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Karawang tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk kayu dengan pihak lain. Pembuatan palet kayu dari bahan baku kayu gergajian yang diperoleh dari pemasok, dilaksanakan sendiri di gudang material yang dimiliki oleh perusahaan. Izin produksi palet kayu termasuk kedalam salah satu produk yang tercantum dalam izin yang dimiliki oleh PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Karawang.

e. Tidak

Diterapkan

Selama periode 12 bulan terakhir PT Pindo Deli Pulp and Paper

(12)

11

Mills Karawang tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa ekspor produk dengan menggunakan jasa pihak lain. Semua hasil produksi dan ekspor dilaksanakan secara mandiri oleh PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Karawang.

Prinsip 3

K3.1 3.1.1 Memenuhi

Seluruh perdagangan/pemindah tanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dok. angkutan hasil hutan yang sah.

K3.2 3.2.1 a. Memenuhi

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills melakukan ekspor atas produk yang dihasilkan sendiri dan tidak melakukan kerjasama ekspor atas produk yang dibuat oleh pihak lain.

b. Memenuhi

Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Purwakarta, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) PT.Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah dicap perusahaan dan ditanda-tangani oleh bagian ekspor.

c. Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Packing List selama 1 tahun terakhir diperoleh informasi bahwa data mengenai pengirim, penerima, deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, nama kapal dan negara tujuan dan data ekspor lainnya yang tercantum dalam dokumen Packing List sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE.

d. Memenuhi

deskripsi produk, jumlah berat bersih produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan,

(13)

12

nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading, dan PEB.

e. Memenuhi

Secara keseluruhan terdapat kesesuaian antara Bill of Lading

yang menyertai dokumen ekspor dengan dokumen ekspor lainnya PEB, Packing List, Invoice dan NPE).

f. Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi realisasi ekspor telah sesuai dengan dokumen V-Legal dan secara keseluruhan terdapat kesesuaian antara V-Legal yang menyertai dokumen ekspor dengan dokumen ekspor lainnya PEB, Packing List, Invoice dan B/L.

g. Tidak

Diterapkan

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang hanya mem-produksi dan menjual produk kertas dan tissue , kertas dan

tissue adalah produk industri kehutanan yang tidak termasuk produk yang wajib memenuhi kriteria teknis untuk dilakukan verifikasi teknis oleh surveyor independen.

h. Tidak

Diterapkan

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mils Karawang hanya mem-produksi dan menjual produk kertas dan tissue, sehingga dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 ter-sebut maka produk kertas dan

tissue tidak termasuk barang keluar/ekspor yang dikenai bea keluar.

i. Tidak diterapkan

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang dalam produksinya menggunakan jenis kayu yang tidak termasuk dalam dokumen CITES.

K3.3 3.3.1 Memenuhi

Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen

(14)

13

angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

Prinsip 4

K4.1 4.1.1 a. Memenuhi

PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang sudah mempunyai prosedur K3 dan implementasinya.

b. Memenuhi

PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang sudah menyediakan peralatan K3 yang memadai & sudah dipergunakan sebagaimana seharusnya.

c. Memenuhi

PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang sudah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi selama periode 1 tahun audit dan terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kesehatan dan keselamatan kerja.

K4.2 4.2.1 Memenuhi

Terdapat serikat pekerja SPK-PD dan kesepakatan bersama dengan perusahaan yang membolehkan karyawan/pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2 Memenuhi

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang memiliki dokumen PKB yang masih berlaku dan telah disepakati oleh Manajemen dan serikat pekerja di PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills Karawang.

4.2.3 Memenuhi

Tidak ditemukan karyawan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang yang masih dibawah umur, perusahaan mempunyai kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa hanya karyawan yang berada diatas 18 tahun yang diterima sebagai pekerja di PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang.