PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

(1)

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pemegang Izin Usaha Industri

PT INIZIO

PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh

(2)

IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

1 Nama LV-LK

:

PT TÜV Rheinland Indonesia

2 Nomor Akreditasi

: LVLK-005-IDN

3 Alamat

: Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta

Telp. 021-579 44 579

Fax. 021-579 44 575

E-mail:

[email protected]

4 Akte Pendirian dan

Perubahan Terakhir

:

Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh

Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan

oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998

nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98.

Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta

Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri

Menkum-ham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15

Agustus 2016.

5 Pengurus LV-LK

: Komisaris Utama:

Ralf Scheller

Komisaris:

Andreas Hoefer

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA

Muhammad Bascharul Asana

Direktur Utama:

I Nyoman Susila

Direktur:

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

General Manager Sustainability Assurance:

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6 Tim Auditor VLK

: 1. Heni Handayani, S.Hut (Lead Auditor)

2. Sans Eva Clara Shinta, S.Hut (Auditor)

7 Pengambil Keputusan

: Dian Susanty Soeminta, S.Hut

(3)

IDENTITAS PERUSAHAAN PT INIZIO

1 Organisasi / Auditee

:

PT INIZIO

2 Lokasi

:

Jl. Soekarno Hatta Km. 19, Dukuh Kewayuhan RT

001/ RW 002, Nolokerto, Kaliwungu, Kabupaten

Kendal.

3 Kategori Industri

:

Industri Furniture dari Kayu, Rotan, dan atau

Bambu, Plastik dan Logam.

4 Izin Usaha Industri

:

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal Nomor 801/1/IU/PMA/2015 tanggal 22

September 2015.

5 Akta pendirian perusahaan

:

1. Akta Pendirian Perusahaan

Nomor 142 Tanggal 27 Juni 2007 di hadapan

Notaris Aristyo, SH yang berkedudukan di

Jepara.

2. Akta Perubahan Terakhir

Nomor 222 Tanggal 28 November 2008 oleh

Notaris

Aris

Widhihidayat,

S.H

yang

berkedudukan di Jepara.

6 Jenis produk

:

Meja dan Kursi dari kayu, rotan, plastik, besi dan

aluminium.

7 Jenis kayu yang digunakan

:

Jati (

Tectona Grandis

)

8 Kapasitas izin produksi /Terpasang :

- Meja dan Kursi dari Kayu :18.000 pcs (90 ton)

- Meja dan Kursi dari rotan : 6.000 pcs (60 ton)

- Meja dan Kursi dari Plastik :18.000 pcs (90 ton)

- Meja dan Kursi dari besi

dan almunium

:18.000 pcs (90 ton)

9 Pengurus perusahaan

:

Direktur : Efren Abejo Langahin

10 Wakil managemen untuk SVLK

:

Agung Sundoko

11 Jumlah Karyawan

:

103 orang

(4)

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 30 Januari 2017

Ruang Pertemuan Kantor

PT INIZIO, Kabupaten

Kendal, Provinsi Jawa

Tengah.

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 9 orang

yang terdiri dari MR, Bagian Ekspor,

Purchasing, Marketing, Produksi, HRD,

PPIC, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi

PT TUV Rheinland Indonesia.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

23 Januari 2017

Verifikasi

Dokumen

dilaksanakan di Kantor

PT

TUV

Rheinland

Indonesia.

30-31 Januari 2017

Audit Lapangan di Kantor

dan Pabrik PT INIZIO,

Kendal, Provinsi Jawa

Tengah.

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan

dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria,

indikator dan verifier yang telah ditetapkan

dalam

Peraturan

Direktur

Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April

2016

Lampiran

2.5. tentang

Standar

Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang

IUIPHHK Kapasitas > 6,000 M3/Tahun dan

IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta.

Pertemuan Penutupan

31 Januari 2017

Ruang Pertemuan Kantor

PT

INIZIO,

Kendal,

Provinsi Jawa Tengah.

Pertemuan penutupan dihadiri oleh 9 orang

yang terdiri dari MR, Bagian Ekspor,

Purchasing, Marketing, Produksi, HRD,

PPIC, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi

PT TUV Rheinland Indonesia.

Pengambilan

Keputusan

21 Februari 2017

Ruang Meeting PT TUV

Rheinland Indonesia

Dilakukan

sesuai

dengan

ketentuan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan

Produksi

Lestari

Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April

2016 Lampiran 3.4. tentang Pedoman

Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang IUIPHHK dan IUI.

(5)

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi

PT INIZIO telah memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

b. Memenuhi

PT INIZIO telah memiliki Izin Usaha

Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

c. Memenuhi

PT INIZIO telah memiliki izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

d. Memenuhi PT INIZIO telah memiliki TDP masih berlaku

sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

e. Memenuhi

PT INIZIO telah memiliki NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya.

f. Memenuhi

PT INIZIO telah menyusun dokumen

lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan telah melaksanakan laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.

g. Memenuhi

PT INIZIO telah memiliki dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai

dengan dokumen IUI serta telah

melaksanakan pelaporan sesuai Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

h. Tidak

Diterapkan

PT INIZIO bukan termasuk industri primer. Bahan baku yang diolah berupa mebel setengah jadi, sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI.

K1.2 1.2.1 Memenuhi

PT INIZIO memiliki dokumen importir yang sah yang sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen legalitas lainnya,

seperti : akta pendirian perusahaan,

IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. Namun demikian, selama periode audit PT INIZIO tidak melakukan aktifitas impor bahan baku.

(6)

1.3.1. a. Tidak

Diterapkan

PT INIZIO merupakan perusahaan perseroan terbatas dengan status PMA yang ditetapkan berdasarkan akta notaris dan sudah tercatat pada instansi yang berwenang. PT INIZIO bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga dan tidak mempunyai/menggunakan akte pembentukan kelompok.

b. Tidak

Diterapkan

Seluruh penerimaan bahan baku kayu di pabrik PT INIZIO telah dilengkapi dengan dokumen jual beli.

b. Tidak

Diterapkan

PT INIZIO menggunakan bahan baku dalam bentuk mebel setengah jadi, tidak terdapat bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.

c. Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara di pabrik PT INIZIO telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

d. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu di pabrik PT INIZIO didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen yaitu jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. PT INIZIO melakukan pembelian bahan baku dalam bentuk rangka

kayu atau furniture kayu jadi yang

menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan, sehingga tidak diperlukan adanya tenaga teknis dalam penerimaan bahan baku ataupun pengiriman barang jadi berupa furniture kayu. Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari proses lelang.

e. Tidak

Diterapkan

PT INIZIO tidak melakukan pembelian dan menerima kayu bekas/hasil bongkaran untuk digunakan dalam proses produksi, PT INIZIO hanya menggunakan bahan baku mebel setengah jadi.

f. Tidak

Diterapkan

PT INIZIO tidak melakukan pembelian dan

menerima kayu limbah industri untuk

digunakan dalam proses produksi.

g. Memenuhi

Seluruh pemasok telah memiliki S-LK

dan/atau menerbitkan DKP. PT INIZIO telah menyusun prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan telah menunjuk personel untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP

(7)

yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan dan telah membuktikan tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

h. Tidak

Diterapkan

Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT INIZIO telah didukung dengan dokumen angkutan dan seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki S-LK (sesuai hasil uji silang/cross check dengan SILK) atau dilengkapi dengan DKP yang benar. Laporan mutasi dan/atau rekaman

persediaan sesuai dengan dokumen

pendukung.

i Tidak

Diterapkan

PT INIZIO bukan Industri Primer, melainkan merupakan industri kayu lanjutan. PT Inizio melakukan pembelian bahan baku berupa

mebel setengah jadi, sehingga tidak

berkewajiban menyusun RPBBI.

2.1.2 a. Tidak

Diterapkan

PT INIZIO selama periode Januari -

Desember 2016 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri).

b. Tidak Diterapkan c. Tidak Diterapkan d. Tidak Diterapkan e. Tidak Diterapkan f. Tidak Diterapkan g. Tidak Diterapkan h. Tidak Diterapkan 2.1.3 a. Memenuhi

PT INIZIO memiliki tally sheet/

rekaman/laporan produksi yang dapat

memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

b. Memenuhi

Laporan hasil produksi PT INIZIO sesuai dengan catatan/laporan mutase kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dari hasil proses produksinya.

(8)

d. Tidak

Diterapkan

PT INIZIO tidak melakukan pembelian dan menerima kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksi.

e. Memenuhi Catatan/laporan mutasi kayu PT INIZIO

sesuai dengan dokumen pendukung.

2.1.4 a. Tidak

Diterapkan

PT INIZIO tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa dengan menggunakan jasa pihak lain.

b. Tidak Diterapkan c. Tidak Diterapkan d. Tidak Diterapkan e. Tidak Diterapkan

PT INIZIO tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa ekspor produk dengan menggunakan jasa pihak lain. Semua kegiatan ekspor dilaksanakan secara secara mandiri oleh PT INIZIO.

P3 K3.1 3.1.1 Memenuhi

Seluruh perdagangan atau

pemindah-tanganan produk PT INIZIO dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

K3.2 3.2.1 a. Memenuhi

Produk hasil olahan kayu PT INIZIO yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, dan tidak ada produk yang diekspor melalui jasa subkontrak.

b. Memenuhi Dokumen PEB PT INIZIO sesuai dengan _{dokumen ekspor lainnya.}

c. Memenuhi Dokumen Packing List (P/L) PT INIZIO sesuai

dengan dokumen PEB.

d. Memenuhi Dokumen invoice PT INIZIO sesuai dengan

dokumen PEB.

e. Memenuhi Dokumen Bill of Lading (B/L) PT INIZIO

sesuai dengan dokumen PEB.

f. Memenuhi

PT INIZIO telah menunjukkan ketersediaan Dokumen V-Legal untuk produk furniture kayu yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal PT INIZIO sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice dan seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri sendiri.

g. Tidak

Diterapkan

PT INIZIO hanya memproduksi dan menjual produk furniture dari kayu dengan HS 9403.60.90.00 (wooden table) dan HS 9401.69.00.90 (wooden AC). Produk yang dimaksud adalah produk industri kehutanan

(9)

yang tidak termasuk wajib memenuhi kriteria teknis untuk dilakukan verifikasi teknis oleh surveyor independen.

h. Tidak

Diterapkan

Produk PT INIZIO tidak termasuk barang yang terkena Bea Keluar (BK) jika akan di kirim atau ekspor ke Negara lain.

i. Tidak

Diterapkan

PT INIZIO hanya menggunakan bahan baku berupa mebel setengah jadi dari jenis Jati. Jenis dan produk kayu yang diekspor PT INIZIO bukan merupakan jenis yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.

3.3.1 Memenuhi

PT INIZIO telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk sesuai ketentuan yang berlaku.

PT INIZIO telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan telah menunjuk personel yang

bertanggung jawab dalam implementasi

pedoman/prosedur K3 dilengkapi dengan penetapan penunjukannya.

b. Memenuhi

PT INIZIO telah menyediakan peralatan K3

sesuai pedoman dan berfungsi baik

(peralatan K3 belum kadaluarsa), selain itu terdapat tanda/jalur evakuasi di lingkungan pabrik.

c. Memenuhi

PT INIZIO telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

K4.2 4.2.1 Memenuhi

Sampai dengan saat ini karyawan PT INIZIO belum ada yang ikut serta dalam kegiatan Serikat Pekerja, namun demikian manajemen PT INIZIO telah menerbitkan pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Hasil wawancara dengan karyawan

menunjukkan hasil memang terdapat

kebebasan berserikat bagi karyawannya.

4.2.2 Memenuhi

PT INIZIO telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah