PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

(1)

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT MULTAY INTERNATIONAL INDONESIA

(Pemegang IUI Lanjutan)

PROPINSI JAWA TENGAH

Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

(2)

IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5. Jalan HR.

Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected] 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama:

Ralf Scheller Komisaris:

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana

Direktur Utama:

I Nyoman Susila Direktur:

Edmundus Wiharyono Abdul Qohar

General Manager Sustainability Assurance:

Dian S. Soeminta, S.Hut Kepala LVLK dan PHPL:

Dian S. Soeminta, S.Hut

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas

> 6.000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi >

500 Juta (di luar tanah dan bangunan).

7. Tim Auditor : 1. Sans Eva Clara Shinta, S.Hut (Lead Auditor)

(3)

2. Novianti Sri Wahyunu (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

IDENTITAS PERUSAHAAN PT MULTAY INTERNATIONAL INDONESIA

1. Nama Pemegang Izin /

Hak pengelolaan :

PT MULTAY INTERNATIONAL INDONESIA

2. Kategori Industri : Industri Mebel dan Jasa Perdagangan Ekspor

3. Nomor & Tanggal SK : : 1. Izin Usaha Industri No. 02/33/T/INDUSTRI/2001, tanggal 23 Nopember 2001 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah.

2. Penambahan kapasitas produksi melalui Izin Prinsip

Perluasan Penanaman Modal No.

438/1/IP/II/PMA/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pelayananan Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I.

4. Kategori Industri : Jenis Produksi:

1. Mebel kapasitas 11.700 m

³

/tahun, dan

2. Komponen dari kayu untuk rumah (gazebo) sebanyak 15 set atau setara dengan 300 m

³

dan Mebel (meja, kursi, lemari) sebanyak 19.800 pcs atau setara 3.200 m

³

yang keseluruhannya untuk pasar ekspor (100%

ekspor)

5. Alamat : Jalan Raya Demak – Kudus KM.17, Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak – Provinsi Jawa Tengah, Telp: (0291) 4284309, Fax: (0291) 4284307 6. Akta Pendirian

Perusahaan

: Akta Pendirian Perusahaan :

Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 37 Tanggal 28 September 2000 di hadapan Notaris Dewi Kusuma, S.H.

yang berkedudukan di Semarang.

Akta Perubahan Terakhir :

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 April 2014 di

hadapan Notaris Lilis Gunawan, S.H. yang berkedudukan

di Kudus.

(4)

7. Pemegang Saham : 1. Multay International Limited 167.805 lembar saham 2. Ny. Amy Futch Taylor 1.695 lembar saham

8. Komisaris : Ny. Amy Futch Taylor

9. Pengurus Perusahaan

:

Direktur Utama : Jeremy Taylor Direktur : Soleh Ibnu

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik

(bila dibutuhkan)

- Audit Penilikan I SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak ada permintaan dari pihak terkait

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 16 Januari 2017 di Kantor PT Multay International Indonesia

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Management Representative, dan perwakilan perusahaan dari beberapa bagian dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.

Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 16 - 17 Januari 2017

- Kantor & Pabrik di PT Multay

- Gudang Bahan Baku

- Proses Produksi - Gudang Barang

Jadi

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/ 2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

Pertemuan Penutupan

Tanggal 17 Januari 2017 , di Kantor PT Multay

Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, dan beberapa perwakilan dari beberapa bagian dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.

Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan

melakukan konfirmasi hasil dan temuan di

(5)

lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan

Februari 2017 Ruang Meeting PT.

TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014; Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 P.1 K.1.1 1.1.1 1.1.1.a Memenuhi

Seluruh dokumen akta telah diregistrasi oleh instansi yang berwenang serta informasi yang terkandung di dalam akta perusahaan telah sesuai dengan

kegiatan operasional perusahaan

2 1.1.1.b Memenuhi

Izin usaha perdagangan yang dimiliki oleh perusahaan masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan

3 1.1.1.c Memenuhi

PT Multay International Indonesia telah memiliki dokumen izin HO yang telah diterbitkan oleh instansi yang

berwenang serta informasi yang

tercantum di dalam izin HO perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan

4 1.1.1.d Memenuhi

PT Multay International Indonesia telah memiliki dokumen Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

5 1.1.1.e Memenuhi

PT Multay International Indonesia telah memiliki NPWP, SKT, dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi terkait

6 1.1.1.f Memenuhi

PT Multay International Indonesia telah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

7 1.1.1.g Memenuhi

PT Multay International Indonesia telah memiliki IUI dan izin perluasan yang diterbitkan oleh instansi berwenang

8 1.1.1.h Tidak

DIterapkan

PT Multay International Indonesia bukan pemegang izin industri primer sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membuat RPBBI.

(6)

9 K.1.2 1.2.1 - Memenuhi

Dokumen API-P PT Multay International Indonesia merupakan dokumen yang masih berlaku dan sesuai dengan dokumen legal lainnya.

10 K.1.2 1.2.2 - Memenuhi

Pelaksanaan Uji Tuntas PT Multay International Indonesia dilakukan berdasarkan pedoman yang tersedia, terdapat bukti hasil uji tuntas dan terdapat dokumen DKP terhadap bahan baku impor yang diterima.

11 K.1.3 1.3.1 a Tidak

Diterapkan

PT MULTAY INTERNASIONAL INDONESIA bukan merupakan perusahaan yang dibentuk kelompok.

12 b Tidak

Diterapkan

PT MULTAY INTERNASIONAL INDONESIA bukan merupakan perusahaan yang dibentuk kelompok.

13 P.2 K.2.1 2.1.1 2.1.1.a Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli”

antara lain Order Pembelian dan Bukti Pembayaran.

14 2.1.1.b Tidak

Diterapkan

PT Multay International Indonesia tidak membeli bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara

15 2.1.1.c Memenuhi

Seluruh pembelian telah dilengkapi dengan bukti serah terima bahan baku berupa tandatangan pada Bukti

Penerimaan Barang atau pada dokumen legalitas angkutan yang menyertai pengangkutan bahan baku

16 2.1.1.d Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

17 2.1.1.e Tidak

Diterapkan

PT Multay International Indonesia tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran.

18 2.1.1.f Tidak

Diterapkan

PT Multay International Indonesia tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.

19 2.1.1.g Memenuhi

Seluruh pemasok baik pemasok kayu gergajian maupun raw frame telah memiliki dokumen DKP

20 2.1.1.h Tidak

Diterapkan

PT Multay International Indonesia bukan pemegang izin industri primer sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membuat RPBBI.

21 2.1.2 2.1.2.a Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat kesesuaian antara dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya.

(7)

22 2.1.2.b Tidak

Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat Kesesuaian dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen impor lainnya.

23 2.1.2.c Tidak

Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat kesesuaian dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen impor lainnya.

24 2.1.2.d Tidak

Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat Kesesuaian dokumen invoice dengan dokumen impor lainnya.

25 2.1.2.e Tidak

Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat kesesuaian dokumen deklarasi impor dengan hasil uji tuntas serta masih dalam masa berlaku.

26 2.1.2.f Tidak

Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat kesesuaian dokumen rekomendasi impor dengan deklarasi impor serta masih dalam masa berlaku.

27 2.1.2.g Tidak

Diterapkan

28 2.1.2.h Tidak

Diterapkan

Seluruh supplier kayu yang digunakan telah dilengkapi dengan S-PHPL untuk kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara dan Nota Angkutan/SKAU disertai dengan DKP untuk kayu bulat dan papan gergajian dari Hutan Hak.

29 2.1.2.i Tidak

Diterapkan

PT MULTAY INTERNASIONAL INDONESIA tidak membeli kayu bulat sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI

30 2.1.3 2.1.3.a Memenuhi

31 2.1.3.b Memenuhi

PT Multay International Indonesia telah memiliki laporan laporan penggunaan bahan baku dan produksi yang sesuai dengan dokumen LMHHOK.

32 2.1.3.c Memenuhi

Realisasi produksi PT Multay

International Indonesia sesuai dengan jenis produk yang diizinkan dengan jumlah produksi masih dibawah kapasitas izin yang dimiliki.

33 2.1.3.d Tidak

Diterapkan

PT Multay International Indonesia tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak ada pemisahan kayu lelang dalam proses

(8)

No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi produksinya.

34 2.1.3.e. Memenuhi

PT Multay International Indonesia telah memiliki dokumen LMHHOK yang menggambarkan kondisi stock awal, penerimaan, penggunaan dan stock akhir baik untuk bahan baku maupun barang jadi. Data-data pada dokumen tersebut sesuai dengan data

pendukungnya seperti laporan penggunaan bahan baku dan laporan produksi.

35 2.1.4 2.1.4.a Memenuhi

PT Multay International Indonesia dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan oleh penyedia jasa, yaitu Bapak Kunoto.

36 2.1.4.b: Memenuhi

PT Multay International Indonesia dapat menunjukkan surat kontrak jasa dengan penyedia jasa yaitu Bapak Kunoto, yang dibuat di atas kertas bermaterai.

37 2.1.4.c Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, produk yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Multay International Indonesia dengan penyedia jasa berupa surat jalan/invoice.

38 2.1.4.d Memenuhi

Penyedia jasa pengolahan

penggergajian kayu yaitu Bapak Kunoto, menunjukkan dan membuktikan telah menerapkan mekanisme separasi / segregasi pada produk yang dikerjakan.

39 2.1.4.e Tidak

Diterapkan

Semua hasil produksi berupa furniture dari kayu diproduksi dan diekspor secara mandiri oleh PT Multay International Indonesia

40 P.3 K.3.1 3.1.1 -- Tidak

DIterapkan

PT Multay International Indonesia hanya menjual produk furniture untuk tujuan ekspor dan tidak ada penjualan dengan tujuan domestik

41 K.3.2 3.2.1 3.2.1.a Memenuhi

Produk furniture dari kayu tidak termasuk barang di bidang kehutanan yang dilarang ekspor dan merupakan hasil produksi sendiri (bukan melalui jasa sub kontrak)

42 3.2.1.b Memenuhi

Terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen ekspor lainnya berupa Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal

43 3.2.1.c Memenuhi

Terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen ekspor lainnya berupa Invoice, Packing List, Bill

(9)

No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi of Lading, dan Dokumen V-Legal

44 3.2.1.d Memenuhi

45 3.2.1.e Memenuhi

46 3.2.1.f Memenuhi Dokumen ekspor dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal yang sesuai.

47 3.2.1.g. Tidak

diterapkan

Produk yang diekspor bukan produk yang wajib dikenakan verifikasi teknis (laporan surveyor).

48 3.2.1.h Tidak

Diterapkan

Produk yang diekspor bukan jenis produk yang terkena kewajiban untuk membayar bea keluar

49 3.2.1.i Tidak

Diterapkan

Jenis kayu maupun produk yang diekspor bukan jenis yang dibatasi perdagangannya

50 K.3.3 3.3.1 3.3.1 Memenuhi

PT Multay International Indonesia sudah mencantumkan tanda V-Legal pada pada kemasan dan telah tersedia Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal tertanggal 09 Juni 2015 antara PT Multay International Indonesia dan PT TUV Rheinland Indonesia

51 P.4 K.4.1 4.1.1 4.1.1.a Memenuhi

PT Multay International Indonesia telah memiliki dokumen prosedur K3 dan struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional di lapangan

52 4.1.1.b Memenuhi

Implementasi K3 dilapangan masih belum memadai dan PT PUP belum mempunyai personil yang diberi tugas untuk menerapkan K3.

53 4.1.1.c Memenuhi

Rekaman kecelakaan kerja serta upaya penanganannya tersedia dan

diterapkan.

54 K.4.2 4.2.1 4.2.1 Memenuhi

Belum terdapat Serikat Pekerja (SP) telah terbentuk dan kebijakan tertulis yang membolehkan untuk mendirikan serikat atau terlibat dalam kegiatan serikat.

(10)

55 4.2.2. 4.2.2 Memenuhi

Dokumen KKB telah tersedia, masih berlaku serta telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

56 4.2.3 4.2.3 Memenuhi

Telah memiliki kebijakan untuk tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur.

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.