PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT ALAM CITRA LESTARI

(Pemegang IUIPHHK)

PROVINSI JAWA TENGAH Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

(2)

IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected] 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Ralf Scheller Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur Utama : I Nyoman Susila Direktur :

Edmundus Wiharyono Abdul Qohar

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI

7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan (Lead Auditor) 2. Sapto Hariyono (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Heni Handayani, S.Hut

(3)

PROSES PRA PENILAIAN LAPANGAN OLEH PANEL PAKAR

IDENTITAS PERUSAHAAN PT ALAM CITRA LESTARI

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan :

PT ALAM CITRA LESTARI

2. Nomor & Tanggal SK : No. 109 tanggal 31 Mei 2011

3. Luas dan Lokasi Pabrik : Kawasan Industri Candi Blok XI-A No. 7 Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang

4. Alamat Kantor : Kawasan Industri Candi Blok XI-A No. 7 Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail :

6. Pengurus : - Direktur : Albert Santoso

- Komisaris Utama : Lukas Santoso - Komisaris : Nurjati Widjaya

(4)

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

- Audit sertifikasi tidak

mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 8 Juni 2017

Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Alam Citra Lestari, Semarang

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 orang, yang terdiri dari staf PT Alam Citra Lestari dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

8 – 9 Juni 2017 - Kantor Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal

PHPL Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.

Pertemuan Penutupan 9 Juni 2017 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Alam Citra Lestari, Semarang

Pertemuan Penutupan dihadiri oleh 6 orang, yang terdiri dari staf PT Alam Citra Lestari dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan Januari 2018

Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.6

(5)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

(6)

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan terhadap verifier

Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi

PT Alam Citra Lestari memiliki akte pendirian yang telah disahkan di instansi terkait.

b. Memenuhi

Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau

bukti pengurusan

perpanjangan.

c. Tidak diterapkan

PT Alam Citra Lestari berlokasi di area Kawasan Industri, perusahaan telah memperoleh surat pernyataan dari pengelola kawaasan mengenai pembebasan untuk memiliki Ijin Gangguan (HO).

d. Memenuhi TDP yang sah tersedia.

e. Memenuhi

NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).

f. Memenuhi

Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

g. Memenuhi

Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan.

h. Memenuhi

PT Alam Citra Lestari merupakan IUIPHHK yang telah menyusun dan menyampaikan Laporan RPBBI baik secara manual maupun online

K.1.2 1.2.1 a Tidak Diterapkan PT Alam Citra Lestari tidak berstatus sebagai

(7)

perusahaan importir dan tidak berkewajiban memiliki dokumen pengenal Importir.

1.2.2 b Tidak Diterapkan

Selama periode April 2016 – Mei 2017 PT Alam Citra Lestari tidak melakukan pembelian bahan baku kayu atau produk kayu secara impor, seluruh bahan baku diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri).

Sehingga tidak

berkewajiban memiliki Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

K.1.3 1.3.1 Tidak Diterapkan

PT Alam Citra Lestari merupakan Perseroan Terbatas perorangan berdasarkan Akta Pendirian Akta Pendirian Perusahaan No. 109 tanggal 31 Mei 2011 dan Akta Perubahan terakhir Akta Perubahan No. 62 tanggal 27 Februari 2012 PT Alam Citra Lestari telah didaftarkan/disahkan oleh instansi yang berlaku.

Tidak Diterapkan

Sesuai dengan

penjelasaan verifier sebelumnya PT Alam Citra Lestari bukan unit usaha yang dijalankan secara berkelompok. Dengan demikian tidak terdapat dan tidak diperlukan hasil (laporan) internal audit kelompok.

P2 K.2.1 2.1.1 a Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa Purchase Order (PO) dan dilengkapi dengan angkutan yang sah.

b Tidak Diterapkan

Selama periode 12 bulan terakhir (April 2016 - Mei 2017) PT Alam Citra Lestari tidak pernah melakukan

(8)

pembelian atau menerima bahan baku kayu bilat dari hutan negara.

c Memenuhi

Dokumen pembelian PT Alam Citra Lestari menunjukkan bahwa seluruh pembelian telah dilengkapi dengan berita acara serah terima bahan baku yang dicantumkan dalam surat pengantar atau dokumen angkutan yang menyertai pengangkutan bahan baku.

d Memenuhi

Seluruh dokumen angkutan material yang masuk ke PT Alam Citra Lestari menunjukkan kesesuaian antara dokumen angkutan dengan yang diterima bukti kesesuaian antara lain

dadanya dokumen

penerimaan dan

pemeriksaan acak untuk veneer. Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu asal lelang.

e Tidak Diterapkan

PT Alam Citra Lestari menggunakan bahan baku utamanya berupa veneer dan kayu bulat asal kayu rakyat. PT Alam Citra Lestari tidak pernah/tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran

f Tidak Diterapkan

PT Alam Citra Lestari dalam periode verifikasi menerima bahan baku utama berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat (log). Tidak terdapat perolehan bahan baku berupa kayu limbah industri.

g Memenuhi

PT Alam Citra Lestari hanya menerima bahan baku veneer dan dilengkapi dengan DKP atau SLK 2.1.2 a Tidak Diterapkan

Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan

(9)

(veneer) dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok lokal

b Tidak Diterapkan

Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok lokal

c Tidak Diterapkan

Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok local

d Tidak Diterapkan

e Tidak Diterapkan

f Tidak Diterapkan

g Tidak Diterapkan

h Tidak Diterapkan

2.1.3 a Memenuhi

PT Alam Citra Lestari telah memiliki prosedur sehingga untuk setiap tahapan kegiatan dalam produksi dapat diketahui dan dapat

(10)

ditelusuri asal bahan baku dan memberikan gambaran terhadap proses produksi

b Memenuhi

Laporan produksi menunjukkan hubungan yang logis antara input- output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan

c Memenuhi

Realisasi produksi PT Alam Citra Lestari masih berada dibawah Ijin Kapasitas

Produksi yang

diperkenankan

d Tidak Diterapkan PT Alam Citra Lestari tidak membeli kayu lelang.

e Memenuhi

Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK PT Alam Citra Lestari sesuai

dengan dokumen

pendukung.

2.1.4 a Tidak Diterapkan

PT Alam Citra Lestari tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

b Tidak Diterapkan

c Tidak Diterapkan

d Tidak Diterapkan

PT Alam Citra Lestari tidak melakukan kontrak

kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

e Tidak Diterapkan

P3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi Seluruh penjualan PT Alam

(11)

Citra Lestari dilengkapi dengan dokumen penjualan berupa FAKO

K.3.2 3.2.1 a

Memenuhi Sesuai dengan Laporan Pemasaran PT. ACL dan berdasarkan Lampiran II Permendag No. 44/M- DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor, Produk PT. ACL tersebut (dalam batas ukuran tertentu) termasuk Barang di Bidang Kehutanan yang tidak dilarang untuk ekspor.

b

Memenuhi Keseluruhan dokumen PEB PT. ACL telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen pelengkap pabean berupa Invoice dan Packing List

c

Memenuhi Keseluruhan dokumen P/L PT. ACL telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data P/L dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB dan Invoice

d

Memenuhi Keseluruhan dokumen invoice PT. ACL telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data invoice dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB dan Packing List

e

Memenuhi Keseluruhan dokumen B/L PT. ACL telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data B/L dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB, Invoice dan Packing List

f Memenuhi Kegiatan ekspor produk

(12)

yang dihasilkan oleh PT.

ACL telah dilengkapi dokumen V-legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice.

g Tidak Diterapkan

PT. Alam Citra Lestari belum melakukan kegiatan ekspor

h Tidak Diterapkan

i Tidak Diterapkan

K.3.3 3.3.1 Memenuhi

Kegiatan ekspor produk yang dihasilkan oleh PT.

ACL telah dilengkapi dokumen V-legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice.

P4 K.4.1 4.1.1 a Memenuhi

PT Alam Citra Lestari memiliki memiliki Buku Petunjuk K3.

b Memenuhi

PT Alam Citra Lestari telah memiliki peralatan K3 berupa APAR, APD, Denah Evakuasi, Jalur Evakuasi dan Kotak P3K, yang terpasang sesuai pada area yang telah ditentukan.

c Memenuhi

PT Alam Citra Lestari telah melakukan pencatatan kejadian kecelakaan dan telah melakukan upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, dalam dokumen Melaksanakan

Keselamatan dan

Kesehatan Kerja.

4.2.1 Memenuhi

PT Alam Citra Lestari belum membentuk Serikat Pekerja, tetapi pihak manajemen perusahaan telah membuat pernyataan mengenai kebebasan berserikat.

(13)

4.2.2 Memenuhi

PT. Alam Citra Lestari memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang Nomor: Kep. 560/13/2015 tentang Pengesahan Perusahaan PT. Alam Citra Lestari, tertanggal 21 Januari 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2017. Perusahaan sedang dalam proses pengurusan PP Yang baru yang dibuktikan dengan tanda terima pengurusan PP.

4.2.3 Memenuhi

Tidak terdapat karyawan dibawah umur yang bekerja di PT Alam Citra Lestari.