PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT KHARISMA EKSPORT
(Pemegang IUI Lanjutan)
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia
1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected] 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama:
Ralf Scheller Komisaris:
Holger Helmut Kunz
DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana
Direktur Utama:
I Nyoman Susila Direktur:
Edmundus Wiharyono Abdul Qohar
General Manager Sustainability Assurance:
Dian S. Soeminta, S.Hut Kepala LVLK dan PHPL:
Dian S. Soeminta, S.Hut
6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta (di luar tanah dan bangunan).
7. Tim Auditor : 1. Wahyu (Lead Auditor)
2. Sans Eva Clara Shinta (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Heni Handayani, S.Hut
PROSES PRA PENILAIAN LAPANGAN OLEH PANEL PAKAR
IDENTITAS PERUSAHAAN PT KHARISMA EKSPORT
1 Organisasi / Auditee : PT Kharisma Ekspor
2 Lokasi : Jl. Parangtritis Km 8.5, Desa Timbulharjo, Kec.
Sewon, Bantul, Provinsi DI. Yogyakarta.
3 Kategori Industri : Industri Lanjutan 4 Izin Usaha Industri : IUI:
- SK Kepala BKPM Nomor
639/T/PERDAGANGAN/2008, tanggal 27 Juni 2008.
- SK Kepala BKPM Nomor
194/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012
- Izin Prinsip PMA Nomor 2377/1/IP/PMA/2015 tanggal 16 September 2015.
5 Akte pendirian perusahaan : - Akta Pendirian No. 01 tanggal 6 Mei 2002, dibuat dihadapan Notaris Indriyati, SH.
- Akta Perubahan Terakhir No. 07 tanggal 11 Agustus 2014, dibuat dihadapan Notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH.
6 Jenis produk : Furniture dari kayu
7 Jenis kayu yang digunakan : Kayu bekas bongkaran, kayu gergajian Pinus, Albasia Barecore.
8 Kapasitas izin produksi /Terpasang : Mebel (Furniture) : 20.000 m3/tahun
9 Pemegang saham : 1. Tn. Jorn Davids : 500 saham 2. Endang Riwayatin : 500 saham
10 Komisaris : Komisaris : Tn. Jorn Davids
11 Pengurus perusahaan : Direktur : Nn. Endang Riwayatin 12 Wakil managemen untuk SVLK : Dian Merciana Widiawati
13 Jumlah Karyawan : 649 orang.
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan 10 Januari 2017
Ruang Pertemuan Kantor PT Kharisma Eksport
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 10 orang, yang terdiri dari Management Representative, Admin dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
10 – 11 Januari 2017
Kantor dan Pabrik PT Kharisma Eksport
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Sesuai Peraturan Direktur
Jenderal PHPL Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
Pertemuan Penutupan 12 Januari 2017
Ruang Pertemuan Kantor PT Kharisma Eksport
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 10 orang, yang terdiri dari Management Representative, Admin dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
Pengambilan Keputusan 10 Februari 2017
Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Sesuai Peraturan Direktur Jenderal
PHPL Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Kayu, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi PT Kharisma Eksport telah memiliki dokumen akta pendirian perusahaan sampai dengan akta perubahan terakhir dan dapat ditunjukkan telah diregister oleh instansi yang berwenang.
b. Memenuhi PT Kharisma Eksporttelah telah memiliki izin usaha perdagangan yang masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang serta sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
c. Memenuhi Hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi bahwa seluruh lokasi kegiatan usaha PT Kharisma Eksport telah memperoleh izin HO dari instansi yang berwenang.
d. Memenuhi PT Kharisma Eksport telah memiliki TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu furniture dari kayu.
e. Memenuhi PT Kharisma Eksport telah memiliki dokumen NPWP, SKT dan PKP dan nomor 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya.
f. Memenuhi PT Kharisma Eksport telah memiliki dokumen UKL-UPL dan SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ruang lingkup usaha telah sesuai.
g. Memenuhi Dokumen izin usaha industri (IUIPHHK dan IUI Lanjutan) PT Kharisma Eksport diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
h. Memenuhi PT Kharisma Eksport (perusahaan) merupakan pemegang IUI Lanjutan, sehingga tidak memiliki kewajiban
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi untuk menyusun RPBBI.
Bahan baku yang digunakan oleh perusahaan berupa kayu bekas bongkaran dan produknya berupa Furniture.
K.1.2 1.2.1 Tidak
diterapkan
Selama periode 12 (Dua belas) bulan terakhir PT Kharisma Eksport tidak melakukan pembelian bahan baku kayu atau produk kayu secara impor, seluruh bahan baku diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri)
1.2.2 Tidak
Diterapkan
K1.3 1.3.1 a. Tidak
Diterapkan
PT Kharisma Eksport telah memiliki bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) serta tidak bergabung dengan pihak lain untuk membentuk kelompok..
b. Tidak
Diterapkan
P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh pembelian/penerimaan bahan baku kayu oleh PT Kharisma Eksport telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah antara lain: nota angkutan, berita acara bongkaran, FA- KO, DKP dan lain-lain.
b. Tidak
Diterapkan
Selama periode 12 (Dua belas) bulan terakhir PT Kharisma Eksport tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara.
c. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu selain kayu bulat dari Hutan Negara telah dilelngkapi dengan bukti serah terima kayu serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
d. Memenuhi PT Kharisma Eksport telah melengkapi seluruh penerimaan bahan baku kayu sesuai kriteria "memenuhi".
e. Memenuhi Bahan baku yang berasal dari kayu bongkaran rumah sudah dilengkapi
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen keterangan dari kepala desa dan DKP yang menjelaskan asal usul kayu bongkaran.
Berdasarkan uji petik terhadap dokumen pembelian dan fisik dilapangan terdapat kesesuaian jumlah batang kayu bongkaran.
f. Tidak
Diterapkan
Selama periode 12 (Dua belas) bulan terakhir PT Kharisma Eksport tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
g. Memenuhi Pemasok kayu gergajian albasia PT Kharisma Eksport belum memiliki S-LK tetapi telah melengkapi seluruh pengiriman kayu dengan DKP.
Perusahaan telah memiliki prosedur pengecekan pemasok yang menerbitkan DKP, menunjuk personil yang bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP dan membuat Laporan pemeriksaan DKP.
h. Tidak
Diterapkan
Selama periode 12 (Dua belas) bulan terakhir PT Kharisma Eksport melakukan pembelian kayu gergajian dengan jenis albasia yang semuanya telah dilengkapi dengan DKP.
i. Tidak
Diterapkan
PT Kharisma Eksport merupakan pemegang IUI Lanjutan, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membuat RPBBI
2.1.2 a. Tidak
Diterapkan
Selama periode 12 (Dua belas) bulan terakhir PT Kharisma Eksport tidak melakukan pembelian bahan baku kayu atau produk kayu secara impor, seluruh bahan baku diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri)
b. Tidak
Diterapkan
c. Tidak
Diterapkan
d. Tidak
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Diterapkan
e. Tidak
Diterapkan
f. Tidak
Diterapkan
g. Tidak
Diterapkan
h. Tidak
Diterapkan
i. Tidak
Diterapkan
2.1.3 a. Memenuhi PT Kharisma Eksport telah mempunyai rekaman/dokumen awal proses produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
b. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan hasil produksi dan dokumen LMHHOK untuk periode bulan Januari – Desember 2016, terdapat kesesuaian data antara laporan hasil produksi dan LMHHOK. Selain itu, terdapat hubungan yang logis antara input – output dan rendemen.
c. Memenuhi Jenis produk yang dihasilkan oleh PT Kharisma Eksportsesuai dengan jenis yang tertera pada izin usaha industrinya yaitu barecore.
d. Tidak
Diterapkan
Selama periode audit PT Kharisma Eksport tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari lelang.
e. Memenuhi PT Kharisma Eksport sesuai dengan dokumen hasil produksi dan penjualan barang jadi.
2.1.4 a. Tidak
Diterapkan
Selama periode audit PT Kharisma Eksport tidak melakukan pengolahan produk melalui penyedia jasa (pihak lain).
b. Tidak
Diterapkan
c. Tidak
Diterapkan
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
d. Tidak
Diterapkan
e. Tidak
Diterapkan
P.3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi PT Kharisma Eksport hanya menjual produk furniture untuk tujuan ekspor dan tujuan domestik. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestic didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi PT Kharisma Eksport melakukan kegiatan ekspor untuk produk furniture dari kayu. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
b. Memenuhi Keseluruhan dokumen PEB telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen pelengkap pabean berupa Invoice dan Packing List sesuai dengan Perdirjen Bea & Cukai Nomor PER-18/BC/2012.
c. Memenuhi Keseluruhan dokumen P/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data P/L dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB dan Invoice.
d. Memenuhi Keseluruhan dokumen invoice telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data invoice dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB dan Packing List sesuai dengan Perdirjen Bea & Cukai Nomor PER-18/BC/2012.
e. Memenuhi Keseluruhan dokumen B/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data B/L dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB, Invoice dan Packing List.
f. Memenuhi Seluruh kegiatan ekspor PT Kharisma
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Eksport dilengkapi dengan dokumen V-Legal dan dilakukan di lingkungan industri sendiri. Selama periode Januari – Desember 2016 tidak terdapat ekspor dengan bahan baku dari kayu hasil lelang.
g. Tidak
Diterapkan
Selama periode audit PT Kharisma Eksport tidak melakukan penjualan produk yang diwajibkan untuk verifikasi teknis.
h. Tidak
Diterapkan
Selama periode audit PT Kharisma Eksport tidak melakukan penjualan produk yang diwajibkan untuk membayar bea keluar.
i. Tidak
Diterapkan
Jenis kayu yang digunakan oleh PT Kharisma Eksport adalah jenis kayu yang tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
K3.3 3.3.1 Memenuhi PT Kharisma Eksport telah
membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen invoice dan packing list pengiriman ekspor.
P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi PT Kharisma Eksport memiliki memiliki Buku Petunjuk K3. Masa berlaku dari Buku Petunjuk K3 PT Kharisma Eksport ini berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah.
b. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi lapangan diperoleh hasil PT Kharisma Eksport telah memiliki peralatan K3 sesuai pedoman yang berfungsi baik serta telah memasang tanda/jalur evakuasi baik di lokasi kantor maupun pabriknya.
c. Memenuhi PT Kharisma Eksport telah membuat catatan kejadian kecelakaan kerja.
Untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja perusahaan telah membuat Program Kerja K3 dan juga pelatihan K3.
4.2.1 Memenuhi Karyawan PT Kharisma Eksport belum membentuk Serikat Pekerja, namun
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
perusahaan telah membuat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani langsung oleh Pimpinan Perusahaan PT Kharisma Eksport.
4.2.2 Memenuhi PT Kharisma Eksport telah memiliki dokumen PP yang telah didaftarkan kepada instansi berwenang.
4.2.3 Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, tidak terdapat karyawan PT Kharisma Eksport yang berusia di bawah umur atau berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat mulai bekerja.
