PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV NATURAL

(Pemegang IUI Lanjutan)

PROPINSI SUMATERA SELATAN

Oleh

(2)

IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama:

Ralf Scheller Komisaris:

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana

Direktur Utama: I Nyoman Susila Direktur:

Edmundus Wiharyono Abdul Qohar

General Manager Sustainability Assurance: Dian S. Soeminta, S.Hut

Kepala LVLK dan PHPL: Dian S. Soeminta, S.Hut

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang IUIPHHK Kapasitas < 6.000

M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi < 500 Juta (di luar tanah dan bangunan).

7. Tim Auditor : _{1. Ibrohim Prayetno, S.Hut (Lead Auditor)}

2. Sans Eva Clara Shinta, S.Hut (Auditor)

(3)

(4)

PROSES PRA PENILAIAN LAPANGAN OLEH PANEL PAKAR

IDENTITAS PERUSAHAAN CV NATURAL

1 Organisasi / Auditee : CV NATURAL

2 Lokasi : Jl. Sukarela No. 508 Km 7, Palembang, Sumatera Selatan.

3 Kategori Industri : Industri lanjutan untuk kerajinan karpet dari rotan dan kayu.

4 Izin Usaha Industri : SK Menteri Negara Investasi / Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri

Perindustrian dan Perdagangan No.

126/T/industry/1998 tanggal 3 April 1998 Jo SK Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM No. 135/II/PMA/1998 tanggal 14 September 1998 Jo SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 804/T/INDUSTRI/2008 tanggal 6 Agustus 2008.

5 Akta pendirian perusahaan : Akta Pendirian:

Akta No.5 tahun 2000 tanggal 3 Mei 2000. Akta Pendirian Perseroan Komanditer telah didaftarkan ke Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang nomor 238/2000/CV pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2000.

6 Jenis produk : Hasil Kerajinan/Industri Kayu dari Kayu, Rotan,

Bambu, Serat Pisang, Rumput Seagrass

7 Jenis kayu yang digunakan : Durian, Rengas, Pulai dan Akasia

8 Kapasitas izin produksi /Terpasang : Lampit Kayu sebesar : 1.200.000 pcs/tahun Lampit serat (Abaca, Raffia) : 500.000 pcs/tahun

9 Direktur : Ir Djunaidi

10 Wakil Direktur : Polin Magdalena

11 Wakil managemen untuk SVLK : Randy Aditya

(5)

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 15 Februari 2017

Ruang Pertemuan Kantor CV Natural

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 orang, yang terdiri dari

Management Representative,

Admin dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

15 – 16 Februari 2017

Kantor dan Pabrik CV Natural

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Sesuai Peraturan Direktur

Jenderal PHPL Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

Pertemuan Penutupan 16 Februari 2017

Ruang Pertemuan Kantor CV Natural

Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 orang, yang terdiri dari

Management Representative,

Admin dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia

Pengambilan Keputusan

Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Sesuai Peraturan Direktur Jenderal

PHPL Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

(6)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Kayu, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

(7)

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi CV Natural telah memiliki dokumen

akta pendirian perusahaan dan

perubahannya, akta dapat ditunjukkan dan telah diregister oleh instansi yang berwenang.

b. Memenuhi CV Natural telah memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Memenuhi CV Natural telah memiliki izin

gangguan yang diterbitkan oleh Kantor

Pelayanan Perijinan Terpadu

Pemerintah Kota Palembang, masa

aktif HO masih berlaku, nama

perusahaan, alamat, pemilik dan kegiatan usaha telah sesuai jenis usaha yang diijinkan.

d. Memenuhi CV Natural telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

e. Memenuhi CV Natural telah memiliki NPWP, SKT

dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi terkait, dan setelah dilakukan verifikasi ketaatan bayar pajak, perusahaan dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak bulan terakhir yaitu bulan.

f. Memenuhi CV Natural telah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL UPL yang disahkan oleh instansi berwenang informasi lokasi kegiatan dan lainnya

sesuai dengan dokumen terkait

lainnya.

g. Memenuhi CV Natural telah memiliki IUI

Menengah yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kota Palembang.

(8)

h. Tidak

Diterapkan

CV Natural adalah pemegang izin usaha industri lanjutan serta tidak menggunakan bahan baku kayu bulat

K.1.2 1.2.1 Tidak

Diterapkan

CV Natural tidak melakukan pembelian bahan baku import.

1.2.2 Tidak

Diterapkan

CV Natural tidak melakukan pembelian bahan baku import.

K1.3 1.3.1 a. Tidak

Diterapkan

CV Natural bukan merupakan

industri/peusahaan kelompok.

b. Tidak

Diterapkan

CV Natural bukan merupakan

industri/peusahaan kelompok.

P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Bahan baku yang digunakan CV

Natural selama periode Februari 2016

s/d Januari 2017 adalah kayu

gergajian/olahan. Pemenuhan

(pembelian) bahan baku dilakukan berdasarkan permintaan yang dibuat oleh CV Natural kepada supplier (pemasok) sesuai dengan kebutuhan produksi yang berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kayu.

b. Tidak

Diterapkan

Sesuai dengan penjelasan pada

Indikator dan Verifier K1.1./1.1.1.h disebutkan bahwa CV Natural bukan merupakan industri primer melainkan industri lanjutan.

CV Natural merupakan IUI lanjutan dan menggunakan bahan baku kayu olahan dan bahan baku serat bukan kayu (serat dari pisang). Sesuai dengan dokumen penerimaan dan

penggunaan bahan baku selama

periode Februari 2016 s/d Januari 2017.

Dengan demikian bahan baku yang diterima CV Natural tidak dilengkapi dengan DPKB dan SKSHHK.

c. Memenuhi Dokumen pembelian CV Natural telah dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Kayu berdasarkan hasil pemeriksaan penerimaan kayu sesuai

(9)

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi menyertai pengangkutan bahan baku.

d. Memenuhi

e. Tidak

Diterapkan

Selama periode audit sertifikasi 2017, Januari 2016 s/d Januari 2017 CV

Natural tidak menerima dan

menggunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu.

f. Tidak

Diterapkan

Selama periode audit sertifikasi 2017, Januari 2016 s/d Januari 2017 CV

Natural tidak menerima dan

menggunakan bahan baku kayu

limbah industri.

g. Memenuhi Setiap pengiriman bahan baku utama

berupa kayu gergajian selalu

dilengkapi dengan dokumen SKAU.

h. Tidak

Diterapkan

Selama periode sertifikasi 2017, Januari 2016 s/d Januari 2017 CV Natural, seluruh produksi untuk

kerajinan mennggunakan bahan

kayu olahan yang berasal dari hutan hak yang dilengkapi dengan DKP. Dengan demikian tidak dilakukan VLBB untuk bahan baku yang diterima CV Natural.

i Tidak

Diterapkan

CV Natural sesuai dengan penjelasan

pada Indikator dan verifier

K1.1./1.1.1.h bukan merupakan

Industri Primer melainkan Industri Lanjutan dan hanya menggunakan bahan baku kayu olahan dan rotan. Dengan demikian CV Natural tidak

memerlukan dokumenRPBBI dan

dokumen Pendukung RPBBI.

2.1.2 a. Tidak

Diterapkan

Selama periode Januari 2016 s/d Januari 2017 seluruh bahan baku yang digunakan dalam proses produksi di CV Natural menggunakan bahan kayu olahan yang berasal dari hutan hak yang diperoleh dari pembelian lokal.

Tidak terdapat pembelian dan

penggunaan bahan baku kayu atau turunannya yang diperoleh dengan pembelian impor.

(10)

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi b. Tidak Diterapkan c. Tidak Diterapkan d. Tidak Diterapkan e. Tidak Diterapkan f. Tidak Diterapkan g. Tidak Diterapkan h. Tidak Diterapkan

2.1.3 a. Memenuhi CV Natural telah membuat tally sheet

untuk mencatat setiap proses produksi dan dapat memberikan informasi bahan baku yang digunakan.

b. Memenuhi Rendemen produksi mebel yang

dihasilkan selama periode Februari Januari – November 2016 masih menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dengan output.

c. Memenuhi Realisasi produksi wooden mat CV

Natural selama periode 1 tahun terakhir (Februari 2016 s/d Januari 2017) adalah 116,625 lembar (yaitu sebesar 9,72% dari kapasitas izin

produksi/terpasang 1.200.000

pcs/tahun).

d. Tidak

Diterapkan

Selama periode Januari 2016 s/d Januari 2017, CV Natural tidak pernah menerima dan menggunakan kayu olahan yang berasal dari pembelian kayu lelang.

e. Memenuhi CV Natural selama periode Februari 2016 s/d Januari 2017 telah membuat laporan mutasi kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.

2.1.4 a. Tidak

Diterapkan

Selama periode Januari 2016 s/d Januari 2017, seluruh kegiatan produksi mulai dari penyiapan bahan baku hingga proses finishing dan

(11)

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi pengemasan dilakukan sendiri.

Tidak terdapat kegiatan dalam

pengolahan atau bagian dari

pengolahn industri yang dijasakan melalui industri lain atau industri rumah tangga. b. Tidak Diterapkan c. Tidak Diterapkan d. Tidak Diterapkan e. Tidak Diterapkan P.3 K.3.1 3.1.1 Tidak Diterapkan

CV Natural tidak melakukan penjualan local.

K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Selama periode Februari 2016 –

Januari 2017 CV Natural melakukan kegiatan ekspor. Seluruh produk yang dihasilkan diproduksi dilingkungan industri sendiri.

b. Memenuhi Selama periode Februari 2016 –

Januari 2017 CV Natural melakukan kegiatan ekspor, dan telah didukung dengan dokumen ekspor PEB dan

sesuai dengan dokumen ekaport

lainnya.

c. Memenuhi Selama periode Februari 2016 –

Januari 2017 CV Natural melakukan kegiatan ekspor, dan telah didukung dengan dokumen ekspor P/L dan sesuai dengan dokumen ekspor PEB.

d. Memenuhi Selama periode Februari 2016 –

Januari 2017 CV Natural melakukan kegiatan ekspor, dan telah didukung dengan dokumen ekspor invoice dan sesuai dengan dokumen ekspor PEB.

e. Memenuhi CV Natural melakukan kegiatan

ekspor dan telah melengkapi dokumen ekspor berupa Bill of Lading (B/L), dan sesuai dengan dokumen PEB.

f. Tidak

Diterapkan

Selama periode audit CV Natural belum menggunakan dokumen V-Legal karena produk yang dihasilkan

(12)

oleh CV Natural menurut HS Codenya bukan merupakan produk yang wajib menggunakan V-Legal.

g. Tidak

Diterapkan

Berdasarkan Permendag No.

89/M-DAG/PER/10/2015, tanggal 19

Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan,

diketahui seluruh produk yang

diekspor oleh CV Natural tidak termasuk jenis produk yang wajib memenuhi kriteria teknis untuk dilakukan verifikasi teknis oleh surveyor independen.

h. Tidak

Diterapkan

Produk yang diekspor oleh CV Natural berdasarkan ketentuan yang ada tidak termasuk barang ekspor yang dikenai Bea Keluar.

i. Tidak

Diterapkan

CV Natural menggunakan bahan baku yang tidak termasuk dalam bahan baku yang dilaranag atau dibatasi

penggunaannya berdasarkan

dokumen CITES atau dokumen

lainnya yang relevan.

K3.3 3.3.1 Memenuhi CV Natural telah membubuhkan logo

V-Legal untuk kegiatan ekspor yang memerlukan logo V-Legal di dokumen angkutan invoice dan packing list dan telah sesuai peraturan yang berlaku.

P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi CV Natural sudah dapat menunjukkan

dan mengimplementasikan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap kegiatan operasionalnya.

b. Memenuhi CV Natural sudah menyediakan

peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan yang ada di lapangan serta dari hasil verifikasi peralatan masih berfungsi dengan baik.

c. Memenuhi CV Natural telah membuat catatan

setiap kejadian kecelakaan kerja.

4.2.1 Memenuhi Belum terdapat Serikat Pekerja di CV

(13)

verifikasi dokumen dan keterangan manajemen, manajemen CV Natural

memberikan kebebasan kepada

karyawan untuk membentuk serikat pekerja.

4.2.2 Memenuhi CV Natural telah memiliki Peraturan

Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal dan

telah disosialisasikan kepada

karyawan.

4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di