S.O.P SUB BAG KEUANGAN DAN UMUM

(1)

PENGADILAN NEGERI PACITAN

JALAN YOS SUDARSO NOMOR 02 63512



: ( 0357 ) 881075

FAX :

(0357) 886254

Website :

www.pn-pacitan.go.id

(2)

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

NO

NOMOR DOKUMEN DP

NAMA DP

1 W14-U23/01/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. PENANGANAN SURAT MASUK

2 W14-U23/02/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. PENANGANAN SURAT KELUAR

3 W14-U23/03/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. PEMELIHARAAN BARANG PERPUSTAKAAN

4 W14-U23/04/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN

5 W14-U23/05/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

6 W14-U23/06/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA

7 W14-U23/07/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. PENUNJUKAN ATAU PENGHUNIAN RUMAH

NEGARA

8 W14-U23/08/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. PENUNJUKAN PEMAKAIAN BARANG

INVENTARIS BERUPA KENDARAAN DINAS

9 W14-U23/09/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. PENGEMUDI / DPIR

10 W14-U23/10/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. PROTOKOLER

11 W14-U23/11/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. PENYUSUNAN URAIAN TUGAS SATPAM DAN

TENAGA KEBERSIHAN

12 W14-U23/12/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. LAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN (ATK)

13 W14-U23/13/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P.

LAPORAN BMN SEMESTERAN

14 W14-U23/14/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P.

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA

15 W14-U23/15/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. PELAKSANAAN ANGGARAN DANA UP / TUP

16 W14-U23/16/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI

(GAJI, LEMBUR, HONOR) DAN LS

17 W14-U23/17/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL –

LS

18 W14-U23/18/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN

PAJAK

19 W14-U23/19/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. PENGELOLAAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA

(REMUNISASI)

20 W14-U23/20/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. PENGELOLAAN RUANG SIDANG

21 W14-U23/21/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. PENERIMAAN BARANG PERSEDIAAN

22 W14-U23/22/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. PERSIAPAN PERSIDANGAN

23 W14-U23/23/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. KEAMANAN KANTOR

24 W14-U23/24/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. KEBERSIHAN KANTOR

25 W14-U23/25/PMPN-SOP/UK/2016

S.O.P. PERAWATAN INVENTARIS, HALAMAN

DAN GEDUNG KANTOR

(3)

01. S.O.P. PENANGANAN SURAT MASUK

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan

Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem

Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUME

N

INDUK (Master)

TERKENDALI (Controlled)

TIDAK TERKENDALI (Uncontrolled)

NOMOR SALINAN (Copy No)

*)

Beri

√

tanda pada kolom

PERINGATAN!

Perlindungan Hak Cipta

Warning! @ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam

Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara

apapun baik Elektronik, Mekanik,Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa

izin tertulis Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

(4)

01. S.O.P. PENANGANAN SURAT MASUK

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUBBAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI OLEH

TANGGAL

(5)

-01. S.O.P. PENANGANAN SURAT MASUK

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1.

Undang - undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

2.

Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

4.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan

1. S – 1

2. SMA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Peralatan Komputer 2. Buku Register 3. Alat Tulis Kantor

Keterkaitan :

1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum

4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Pencatatan / Pendataan :

Pencatatan surat masuk pada buku register

Peringatan :

(6)

01. S.O.P. PENANGANAN SURAT MASUK

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU KET

Sub Bag Umum & Keuangan

Ka Sub Bag

& Panmud Sekretaris Panitera

Ketua / Wakil

PERSYARATAN/

PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 Menerima surat masuk dari petugas resepsionis

Tidak

Surat masuk

1 x 24 Jam

Diterimanya surat masuk 2 Membuka setiap

surat yang masuk 3 Mencatat surat

masuk dan memberi nomor agenda ke dalam buku register

Surat masuk Tercatatnya surat masuk

4 Memberi lembar disposisi dan meneruskannya kepada Ketua / Wakil Ketua

Surat masuk

Diteruskan nya surat masuk yang sudah diberi lembar disposisi 5 Ketua / Wakil

Ketua menelaah surat kemudian memberi disposisi kepada Panitera atau

Sekretairs Ya

Surat masuk yang sudah diberi lembar disposisi

Surat masuk yang sudah didisposisi

Ketua / Wakil Ketua 6 Panitera atau

Sekretaris mendisposisi ke sub atau panitera muda terkait dengan surat yang masuk 7 Sub Bagian

Umum & Keuangan menerima surat yang sudah didisposisi untuk didistribusikan ke Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda

Surat masuk yang sudah didisposisi Ketua / Wakil Ketua, Panitera atau Sekretaris

Didistribusi kannya surat

masuk yang sudah didisposisi

Ketua / Wakil Ketua,

Panitera atau Sekretaris 8 Kepala Sub

Bagian atau Panitera Muda menerima surat yang sudah didisposisi untuk dilaksanakan sesuai dengan petunjuk / arahan yang tercatat dalam disposisi surat

Diterimanya surat masuk yang sudah

didisposisi Ketua / Wakil Ketua,

(7)

01. S.O.P. PENANGANAN SURAT MASUK

9 Sub Bagian Umum & Keuangan meminta paraf pegawai yang menerima surat tersebut pada buku register penerimaan surat sebagai tanda bahwa surat tersebut sudah diterima oleh sub bagian atau panitera muda masing – masing sesuai disposisi

1 x 24 Jam

(8)

02. S.O.P. PENANGANAN SURAT KELUAR

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan

Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem

Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUME

N

*)

Beri

√

PERINGATAN!

Perlindungan Hak Cipta

Warning! @ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam

Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara

apapun baik Elektronik, Mekanik,Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa

izin tertulis Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

(9)

02. S.O.P. PENANGANAN SURAT KELUAR

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUBBAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI OLEH

TANGGAL

(10)

-02. S.O.P. PENANGANAN SURAT KELUAR

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Undang - undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan

1. S – 1 2. SMA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Peralatan Komputer 2. Buku Register 3. Alat Tulis Kantor

Keterkaitan :

1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum

4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Pencatatan / Pendataan :

Pencatatan surat keluar pada buku register

Peringatan :

(11)

02. S.O.P. PENANGANAN SURAT KELUAR

3

Setelah diperiksa, dikoreksi dan diparaf, Sekretaris atau Panitera meneruskan konsep surat keluar kepada Ketua / Wakil Ketua untuk mendapatkan persetujuan dan ditanda tangani

Ya Ya

Konsep surat keluar

1 x 24 Jam

Diserahkan nya konsep surat keluar yang sudah diperiksa, dikoreksi dan diparaf

4

Ketua / Wakil Ketua menelaah konsep surat keluar tersebut dan memberikan persetujuan dengan tanda tangan kemudian diserahkan kepada Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda yang bersangkutan

Tdk Tdk

Ya Diserahkan

nya konsep surat keluar yang sudah diperiksa, dikoreksi dan

diparaf

Surat keluar yang sudah disetujui dan ditanda

tangani

5

Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda menerima surat keluar yang sudah ditanda tangani dan

meneruskannya ke Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk dibubuhi stempel, diregister dan dikirim

Ya

Surat keluar yang sudah disetujui dan

ditanda tangani

Diterimanya surat keluar yang sudah disetujui dan ditanda

tangani

6

Sub Bagian Umum & Keuangan menerima surat keluar yang sudah ditanda tangani untuk dibubuhi stempel, diregister dan dikirim

Diterima nya surat keluar yang sudah disetujui dan

ditanda surat keluar

7

Sub Bagian Umum & Keuangan menyimpan arsip surat keluar sesuai dengan klasifikasi surat

Arsip surat keluar

Tersimpan nya arsip surat keluar

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

KET Sub Bag

Umum & Keuangan

Ka Sub Bag

& Panmud Sekretaris Panitera

Ketua / Wakil

PER SYARAT AN/ PER LENGKAPAN

WAKTU OUTPUT

1

Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda membuat konsep surat keluar

Konsep surat keluar

2

Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda menyerahkan konsep surat keluar kepada Sekretaris atau Panitera untuk diperiksa, dikoreksi dan diparaf

Tidak

Konsep surat keluar

(12)

03. S.O.P. PEMELIHARAAN BARANG PERPUSTAKAAN

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan

Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem

Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUME

N

*)

Beri

√

PERINGATAN!

Perlindungan Hak Cipta

Warning! @ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam

Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara

apapun baik Elektronik, Mekanik,Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa

izin tertulis Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

(13)

03. S.O.P. PEMELIHARAAN BARANG PERPUSTAKAAN

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUBBAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI OLEH

TANGGAL

(14)

-03. S.O.P. PEMELIHARAAN BARANG PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Undang - undang Nomor : 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan 2. Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart OperasionalProsedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya

1. S – 1 2. SMA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Peralatan Komputer 2. Buku Induk Perpustakaan 3. Alat Tulis Kantor

Keterkaitan :

1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Pencatatan / Pendataan :

Mendata kebutuhan perpustakaan

Peringatan :

(15)

03. S.O.P. PEMELIHARAAN BARANG PERPUSTAKAAN

NO KEGIATAN

KET Staf

Ka Sub Bag Umum & Keuangan

Pengelola Perpustakaan

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

1 Mengecek kondisi ruang

perpustakaan Ruang perpustakaan

1 x 24 Jam

Laporan kondisi ruang perpustakaan

2

Menata buku

perpustakaan yang belum tertata dengan baik

Buku perpustakaan

Buku perpustakaan telah tertata rapi

3

Menganalisa kebutuhan perlengkapan / bahan untuk

kebersihan ruang perpustakaan

Form kebutuhan bahan

Form kebutuhan bahan telah diisi

4

Menyerahkan daftar kebutuhan perlengkapan / bahan untuk ruang perpustakaan kepada Kasubbag Umum dan Keuangan

Form kebutuhan bahan yang telah diisi

Diserahkannya form kebutuhan bahan yang telah

diisi

5

Memeriksa daftar kebutuhan perlengkapan / bahan untuk kebersihan ruang perpustakaan dan menyetujui untuk dilakukan pembelian

Ya

Tidak

Form kebutuhan bahan yang telah diisi

Form kebutuhan bahan yang telah

disetujui

6

Melakukan proses pembelian perlengkapan / bahan kebersihan ruang perpustakaan

Form kebutuhan bahan yang telah

disetujui

Bahan.per lengkapan kebersihan &

bukti pembelian

7

Menyerahkan hasil pembelian perlengkapan / bahan kebersihan ruang perpustakaan kepada Kasubbag Umum dan Keuangan

Bahan.per lengkapan kebersihan & bukti

pembelian

Diserahkannya bahan.per lengkapan Kebersihan &

bukti pembelian

8

Memerintahkan staf untuk membersihkan ruang perpustakaan dengan perlengkapan / bahan yang telah dibeli

Bahan.perlengkapan

9 Membersihkan ruang perpustakaan

Bahan.perlengkapan kebersihan

Ruang perpustakaan telah dibersihkan

10

Membuat laporan kegiatan pemeliharaan perpustakaan

Ruang perpustakaan yang telah dibersihkan

(16)

04. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan

Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem

Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUME

N

*)

Beri

√

PERINGATAN!

Perlindungan Hak Cipta

Warning! @ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam

Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara

apapun baik Elektronik, Mekanik,Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa

izin tertulis Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

(17)

04. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUBBAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI OLEH

TANGGAL

(18)

-04. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

1. S - 1 2. SMA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor

Keterkaitan :

Pencatatan / Pendataan :

Mendata kebutuhan Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan

Peringatan :

(19)

04. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN

NO KEGIATAN

KET Staf

PPK Persyaratan/

1

Mengumpulkan data berupa permintaan Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) di setiap Bagian

Tidak _{Nota Permintaan} Barang Persediaan

(Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)

2 Hari

Terkumpulnya Nota Permintaan Barang Persediaan (Barang

Konsumsi dan Pemeliharaan)

2

Meneliti Nota Permintaan dari setiap bagian

Nota Permintaan Barang Persediaan

(Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)

Rekapitulasi Nota Permintaan Barang Persediaan (Barang

3 Mengajukan usulan persediaan yang akan dibelanjakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen

Ya

Persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran /

Barang

4

Belanja Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)

Konsumsi dan Pemeliharaan) yang

sudah disetujui

Tersedianya Barang Persediaan (Barang

5

Memeriksa Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) yang telah dibeli dengan nota pembelian

Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) yang telah dibeli

Diperiksanya Barang Persediaan (Barang

Konsumsi dan Pemeliharaan) yang

telah dibeli

6

Menginput Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) ke dalam Aplikasi Persediaan

Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) yang telah diperiksa

Diinputnya Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) ke dalam

Aplikasi Persediaan

7

Mendistribusikan Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) ke setiap Bagian sesuai dengan permintaan

Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) yang telah di input ke dalam Aplikasi

Persediaan

Didistribusikan nya Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan

Pemeliharaan)

8

Mencatat pengeluaran Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) yang telah di distribusikan dan menginput ke dalam Aplikasi Persediaan

Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)

yang telah didistribusikan

Diinputnya Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) yang telah didistribusikan

9

Menyimpan sisa Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) ke dalam lemari penyimpanan

Sisa Barang Persediaan (Barang

Disimpannya sisa Barang Persediaan (Barang

(20)

05. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan

Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem

Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUME

N

*)

Beri

√

PERINGATAN!

Perlindungan Hak Cipta

Warning! @ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam

Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara

apapun baik Elektronik, Mekanik,Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa

izin tertulis Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI PACITAN

(21)

05. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUBBAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI OLEH

TANGGAL

-

(22)

-05. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

2. Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya

1. S – 1 2. SMA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Data Dukung Lainnya

Keterkaitan :

Pencatatan / Pendataan :

Pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi

Peringatan :

(23)

05. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

NO KEGIATAN

KET

Staf

KPA / KPB Persyaratan/

1

Menerima tanda bukti transaksi BMN dari bagian keuangan berupa SPM dan SP2D serta BAST dari pejabat pengadaan

SPM, SP2D, BAST

2 Hari

Diterimanya SPM, SP2D,

BAST

2

Melakukan input data SPM dan SP2D serta BAST ke dalam aplikasi SIMAK BMN

SPM, SP2D, BAST yang telah

diterima

Laporan Barang Kuasa Pengguna

3

Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR) maupun Kartu Identitas Barang (KIB) untuk barang yang telah diinput ke dalam aplikasi SIMAK BMN

Laporan Barang Kuasa Pengguna

DIR & KIB

4

Menandatangani Daftar Inventaris Ruangan (DIR) dan Kartu Identitas Barang (KIB)

DIR & KIB yang telah dicetak

Ditanda tanganinya DIR

& KIB yang telah dicetak

5

Membuat label (Labelisasi) untuk barang yang termasuk dalam Daftar Inventaris Barang (DIR)

DIR & KIB yang telah ditanda

tangani

Label Inventaris

6 Menempel label BMN pada barang yang sesuai

Label Inventaris yang telah

dicetak

Ditempelnya label Inventaris

(24)

06. S.O.P. REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan

Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem

Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUME

N

*)

Beri

√

PERINGATAN!

Perlindungan Hak Cipta

Warning! @ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam

Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara

apapun baik Elektronik, Mekanik,Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa

izin tertulis Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI PACITAN

(25)

06. S.O.P. REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUBBAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI OLEH

TANGGAL

(26)

-06. S.O.P. REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. S – 1 2. SMA

Peralatan / Perlengkapan :

Keterkaitan :

Pencatatan / Pendataan :

Peringatan :

(27)

06. S.O.P. REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA

NO KEGIATAN

KET Operator

SIMAK BMN

Operator

SAIBA KPB

Persyaratan/

A Rekonsiliasi Internal SIMAK BMN dengan SAIBA

1

Operator SIMAK BMN melakukan transaksi

pengiriman data ke UAKPA dan backup data pada aplikasi SIMAK BMN ke dalam flashdisk

Aplikasi SIMAK BMN

1 x 24 jam

Backup dan file kirim SIMAK

BMN

2

Menyerahkan hasil pengiriman dan backup data dari aplikasi SIMAK BMN kepada operator SAIBA untuk dimasukkan ke aplikasi SAIBA

Backup dan file kirim SIMAK BMN

Neraca SAIBA

3

Melakukan rekonsiliasi data antara neraca pada aplikasi SIMAK BMN dengan neraca aplikasi SAIBA

Neraca SIMAK dan Neraca

SAIBA

Jika data antara aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi SAIBA sesuai,maka membuat berita acara rekonsiliasi internal SIMAK BMN dengan SAIBA. Jika tidak sesuai maka melakukan perbaikan data

pada aplikasi SIMAK BMN Ya

Tidak

Neraca SIMAK dan Neraca SAIBA sesuai

BAR Internal

5

Menandatangani berita acara rekonsiliasi internal SIMAK BMN dengan SAIBA

BAR Internal

BAR

Mengarsipkan berita acara rekonsiliasi internal SIMAK BMN dengan SAIBA

BAR Internal yang ditanda

(28)

06. S.O.P. REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA

NO KEGIATAN

SIMAK BMN

Operator

SAIBA KPB

Persyaratan/

B Rekonsiliasi Eksternal SIMAK BMN dengan KPKNL

7

Operator SIMAK BMN melakukan transaksi

pengiriman data ke KPKNL dan backup data pada aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan ke dalam flashdisk

Aplikasi SIMAK BMN dan

aplikasi dan file

kirim

8

Mencetak laporan dari aplikasi BMN (neraca, laporan barang kuasa pengguna, laporan persediaan)

Aplikasi SIMAK BMN

Laporan BMN

9

Meminta backup data dan laporan (neraca) dari aplikasi SAIBA

Aplikasi SAIBA

Backup

Mengumpulkan dan mengecek semua data dukung yang digunakan untuk rekonsiliasi dengan KPKNL

Data dukung Rekon (Laporan

SIMAK dan Laporan SAIBA)

Check list Data

dukung Rekon

11 Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL

Data dukung Rekon (Laporan

SIMAK dan Laporan SAIBA)

BAR KPKNL

12 Menandatangani berita acara

rekonsiliasi dari KPKNL BAR KPKNL

BAR

13 Mengarsipkan berita acara rekonsiliasi dari KPKNL

BAR KPKNL yang sudah ditanda

(29)

07. S.O.P. PENUNJUKAN ATAU PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan

Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem

Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUME

N

*)

Beri

√

PERINGATAN!

Perlindungan Hak Cipta

Warning! @ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam

Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara

apapun baik Elektronik, Mekanik,Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa

izin tertulis Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI PACITAN

(30)

07. S.O.P. PENUNJUKAN ATAU PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUBBAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI OLEH

TANGGAL

(31)

-07. S.O.P. PENUNJUKAN ATAU PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara

2.

Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara

3.

Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

5.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan

1. S – 1 2. SMA

Peralatan / Perlengkapan :

Keterkaitan :

Pencatatan / Pendataan :

Peringatan :

(32)

07. S.O.P. PENUNJUKAN ATAU PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

NO KEGIATAN

KET Staf

KPB Persyaratan/

1

Menghimpun data-data BMN berupa rumah negara

Data referensi, data pegawai, NJOP, data rumah

negara, SIP yang lama jika ada

Terhimpunnya data-data sumber

2

Menghitung besaran uang sewa rumah negara per bulan

Data-data sumber Besaran uang sewa per bulan

3

Membuat konsep Surat Izin dan ketentuan penghunian rumah negara

Data-data sumber

1 x 24 jam

Konsep surat izin dan ketentuan penghunian rumah

negara

4

Menyerahkan konsep surat izin penghunian dan ketentuan penghunian rumah negara untuk di koreksi

Tdk

negara

Diserahkannya konsep surat izin

dan ketentuan penghunian rumah

negara

5

Mengoreksi surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara

negara

negara telah dikoreksi

6

Menyerahkan surat izin penghuni rumah negara yang telah di koreksi untuk

ditandatangani oleh KPB

Ya

negara yang telah dikoreksi

Diserahkannya konsep surat izin

dan ketentuan penghunian rumah

7

Menandatangani surat izin penghunian rumah negara

Surat izin dan ketentuan penghunian rumah

negara

8

Menyerahkan surat izin penghunian dan ketentuan penghunian rumah negara kepada yang bersangkutan beserta kunci rumah negara

Surat izin dan ketentuan penghunian rumah

negara

Diserahkannya surat izin dan

ketentuan penghunian rumah

(33)

08. S.O.P. PENUNJUKAN PEMAKAIAN BARANG INVENTARIS BERUPA KENDARAAN DINAS

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan

Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem

Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUME

N

*)

Beri

√

PERINGATAN!

Perlindungan Hak Cipta

Warning! @ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam

Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara

apapun baik Elektronik, Mekanik,Photo Copy,dicatat atau lainnya tanpa

izin tertulis Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI PACITAN

(34)

08. S.O.P. PENUNJUKAN PEMAKAIAN BARANG INVENTARIS BERUPA KENDARAAN DINAS

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUBBAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI OLEH

TANGGAL

(35)

-08. S.O.P. PENUNJUKAN PEMAKAIAN BARANG INVENTARIS BERUPA KENDARAAN DINAS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

1. S – 1 2. SMA

Peralatan / Perlengkapan :

Keterkaitan :

Pencatatan / Pendataan :

Peringatan :

(36)

08. S.O.P. PENUNJUKAN PEMAKAIAN BARANG INVENTARIS BERUPA KENDARAAN DINAS

NO KEGIATAN

KET Staf

KPB Persyaratan/

1

Menghimpun data-data BMN berupa kendaraan dinas

KIB Kendaraan, STNK, BPKB

Membuat konsep surat penunjukan pemakai barang inventaris

Data-data sumber

Konsep surat penunjukan pemakai barang

inventaris

3

Menyerahkan konsep surat penunjukan pemakai barang inventaris untuk di koreksi

Konsep surat penunjukan pemakai

barang inventaris

Diserahkannya konsep surat

penunjukan pemakai barang

inventaris

4

Mengoreksi konsep surat penunjukan pemakai barang inventaris

Konsep surat penunjukan pemakai

barang inventaris

Konsep surat penunjukan pemakai barang inventaris telah

dikoreksi

5

Menyerahkan surat penunjukan pemakai barang inventaris yang telah di koreksi untuk

ditandatangani oleh KPB

Konsep surat penunjukan pemakai barang inventaris yang

telah dikoreksi

Diserahkannya konsep surat

penunjukan pemakai barang

inventaris yang telah dikoreksi

6

Menandatangani surat penunjukan pemakai barang inventaris

Konsep surat penunjukan pemakai barang inventaris yang

telah dikoreksi

Surat penunjukan pemakai barang

inventaris

7

Menyerahkan surat penunjukan pemakai barang inventaris kepada yang bersangkutan beserta kunci dan STNK kendaraan dinas

inventaris

Diserahkannya surat penunjukan pemakai barang

inventaris beserta kunci

dan STNK kendaraan

dinas

8

Mengarsipkan surat penunjukan pemakai barang inventaris

inventaris

(37)

09. S.O.P. PENGEMUDI / SOPIR

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan

Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem

Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUME

N

*)

Beri

√

PERINGATAN!

Perlindungan Hak Cipta

Warning! @ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam

Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara

apapun baik Elektronik, Mekanik,Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa

izin tertulis Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

(38)

09. S.O.P. PENGEMUDI / SOPIR

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUBBAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI OLEH

TANGGAL

(39)

-09. S.O.P. PENGEMUDI / SOPIR

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Undang – undang Nomor : 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi

1. S – 1 2. SMA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Alat – alat kebersihan 2. Alat – alat Tulis Kantor

Keterkaitan :

1. S.O.P. Penunjukkan Pemakaian Barang Inventaris Berupa Kendaraan

Bermotor

Pencatatan / Pendataan :

artu Inventaris Kendaraan Bermotor

Peringatan :

(40)

09. S.O.P. PENGEMUDI / SOPIR

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU KET

PENGEMUDI

STAF UMUM DAN KEUANGAN

KA. SUB. BAG. UMUM DAN

KEUANGAN

PPK REKAN AN

PERSYARATAN/

1 Memeriksa Kendaraan

Buku perawatan kendaraan

Draft perawatan Draft perawatan

3

Mengajukan kebutuhan perawatan kendaraan ke staff umum dan keuangan

Draft perawatan Draft perawatan dinas ke Ka. Sub. Bag. Umum dan Keuangan

Tidak

Draft perawatan Acc. Draft perawatan dinas ke PPK

Draft perawatan Acc. Draft perawatan

6

Mengisi BBM kendaraan dinas serta menjaga kebersihan kendaraan bermotor

Ya

Kupon / voucher bbm

BBM kendaraan

7

Membawa kendaraan ke bengkel untuk perawatan rutin

Surat perintah kerja

Kendaraan siap pakai

8

Membayar pajak kendaraan ke samsat

Kendaraan BPKB. STNK kendaraan

STNK,

Buku laporan kegiatan perawatan

(41)

10. S.O.P. PROTOKOLER

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan

Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem

Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUME

N

*)

Beri

√

PERINGATAN!

Perlindungan Hak Cipta

Warning! @ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam

Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara

apapun baik Elektronik, Mekanik,Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa

izin tertulis Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI PACITAN

(42)

10. S.O.P. PROTOKOLER

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUBBAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI OLEH

TANGGAL

(43)

-10. S.O.P. PROTOKOLER

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan 4. Undang - undang Nomor : 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

1. S – 1 2. SMA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Peralatan Komputer 2. Buku Register Tamu 3. Alat Tulis Kantor

Keterkaitan :

Pencatatan / Pendataan :

Pencatatan kegiatan keprotokoleran dan tamu yang berkunjung

Peringatan :

(44)

10. S.O.P. PROTOKOLER

NO KEGIATAN

Pelaksana Mutu baku

Ket Kasubag

Umum dan keuangan

Petugas

Protokoler Pengemudi

Persyaratan/

1. Membuat draft jadwal kedatangan dan jadwal acara tamu

Komputer, jadwal acara

3 Hari

Jadwal kedatangan dan jadwal acara

tamu

2. Memerintahkan petugas protokoler dan pengemudi

Komputer, jadwal acara

Draft jadwal dan petugas

3. Mempersipakan kendaraan untuk

penjemputan Kendaraan Kendaraan

4. Mempersiapkan tempat untuk menerima tamu kantor

Ruangan Tempat acara

5. Menyambut/menjemput tamu Kendaraan Pelayanan tamu

kantor

6. Mengantarkan tamu sesuai kebutuhan Kendaraan Pelayanan tamu

kantor

7. Menerima tamu di kantor Ruangan Pelayanan tamu

kantor

8. Menyediakan jamuan untuk tamu Snack/makan besar Pelayanan tamu

kantor

9. Mengantarkan tamu pulang sesuai

dengan tujuan Kendaraan

(45)

11. S.O.P. PENYUSUNAN URAIAN TUGAS SATPAM DAN TENAGA KEBERSIHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan

Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem

Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUME

N

*)

Beri

√

PERINGATAN!

Perlindungan Hak Cipta

Warning! @ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam

Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara

apapun baik Elektronik, Mekanik,Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa

izin tertulis Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

(46)

11. S.O.P. PENYUSUNAN URAIAN TUGAS SATPAM DAN TENAGA KEBERSIHAN

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUBBAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI OLEH

TANGGAL

(47)

-11. S.O.P. PENYUSUNAN URAIAN TUGAS SATPAM DAN TENAGA KEBERSIHAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedure di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

1. S – 1 2. SMA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Referensi

Keterkaitan :

1. SOP Umum dan Keuangan

Pencatatan / Pendataan :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kediri tentang Tenaga Honorer

Peringatan :

(48)

11. S.O.P. PENYUSUNAN URAIAN TUGAS SATPAM DAN TENAGA KEBERSIHAN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf Sub Bagian

Umum dan Keuangan

Kasubag Umum dan

Keuangan Sekretaris

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

1 Menginvetarisir jumlah tenaga honorer untuk kebersihan kantor dan pengamanan kantor

SK semua

tenaga honorer

1 x 24 Jam

Daftar tenaga honorer

2 Menyusun pembagian tugas kepada masing – masing tenaga honorer

Daftar Pembagian Tugas Honorer

Terekamnya Daftar Pembagian Tugas Honorer

3 Mengetik pembagian tugas

tenaga honorer Tidak

Terbaginya semua tugas untuk honorer

4 Mengoreksi pengetikan pembagian yang telah disusun

Ya

Terbaginya semua tugas untuk honorer

5 Menandatangani daftar pembagian tugas tenaga honorer

Daftar pembagian tugas tenaga honorer

6 Menginformasikan pembagian tugas kepada tenaga honorer sesuai jadwal dan bagiannya untuk dilaksanakan

(49)

12. S.O.P. LAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN (ATK)

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan

Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem

Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUME

N

*)

Beri

√

PERINGATAN!

Perlindungan Hak Cipta

Warning! @ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam

Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara

apapun baik Elektronik, Mekanik,Photo Copy,dicatat atau lainnya tanpa

izin tertulis Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

(50)

12. S.O.P. LAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN (ATK)

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUBBAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI OLEH

TANGGAL

(51)

-12. S.O.P. LAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN (ATK)

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : 40/PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Persediaan

2. Peraturan Sekretaris MA RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

4. Perma Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

1. S – 1 2. SMA

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Peralatan Komputer 2. Dokumen Barang Persediaan 3. Alat Tulis Kantor

KETERKAITAN :

1. SOP Pengelolaan Barang Persediaan

2. SOP Pengelolaan Barang Milik Negara PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pencatatan dokumen barang persediaan

PERINGATAN :

(52)

12. S.O.P. LAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN (ATK)

NO KEGIATAN

Aplikasi KPA

Tim Opname

Sub Bag Umum & Keuangan

PERSYARATAN/

1

Menghimpun data laporan semester/ tahunan

Nota Pembelian

3 Hari

Terekamnya data persediaan pada

Aplikasi

2

Menghimpun data masuk dan data keluar persediaan

Nota Pembelian Barang

Terkamnya data persediaan pada

Aplikasi

3 Menunjuk Tim Opname Fisik

Surat Penunjukkan

Diteruskannya surat yang telah di disposisi Pimpinan

4

Memeriksa Barang Persediaan serta mengecek barang secara riil

Laporan Berita Acara Opname

Fisik

Terdapat kesesuaian data

aplikasi dengan data riil

5

Membuat Berita Acara Opname Fisik

Fisik

Diinputnya data persediaan sesuai

dengan kondisi fisiknya

6.

Menandatangani Berita Acara Opname Fisik

Fisik

Tercatatnya transaksi pada

Berita Acara Opname Fisik

7.

Menginput pada Aplikasi Persediaan

Aplikasi Persediaan

Di inputnya data pada aplikasi

persediaan persediaan pada

Aplikasi Persediaan

9.

Menyusun dan menjilid Laporan Persediaan

Naskah Laporan

Tersusunnya Laporan Persediaan

10.

Memeriksa serta menandatangani laporan yang telah tersusun

Berkas Laporan

Di tandatanganinya

Laporan Persediaan

11.

Back up data dan pengiriman Laporan ke Korwil, KPKNL dan SIMAK BMN

Aplikasi SIMAK BMN

Terekam dan terkirimnya

(53)

13. S.O.P. LAPORAN BMN SEMESTERAN

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional

berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga

diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan

mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus

2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN

NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H.,

M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATU

S

DOKUME

*)

Beri

√

PERINGATAN!

Perlindungan Hak Cipta

Warning! @ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan

dalam Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau

dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy,dicatat

atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

(54)

13. S.O.P. LAPORAN BMN SEMESTERAN

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUBBAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI OLEH

TANGGAL

(55)

-13. S.O.P. LAPORAN BMN SEMESTERAN

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

2. Peraturan Sekretaris MA RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

4. Perma Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

1. S – 1

2. SMA

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Peralatan Komputer 2. Dokumen Barang Persediaan 3. Alat Tulis Kantor

KETERKAITAN :

1. SOP Pengelolaan Barang Persediaan

2. SOP Pengelolaan Barang Milik Negara PENCATATAN DAN PENDATAAN : Pencatatan dokumen barang persediaan

PERINGATAN :