S.O.P KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SISTEM MANAJEMEN MUTU

(1)

TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI

PENGADILAN NEGERI PACITAN

JALAN YOS SUDARSO NOMOR 02 63512



: ( 0357 ) 881075

FAX :

(0357) 886254

Website :

www.pn-pacitan.go.id

(2)

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

NO

NOMOR DOKUMEN SOP

NAMA SOP

1 W14-U23/01/PMPN-SOP/ KOT/2016

S.O.P. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)

PEGAWAI NEGERI SIPIL

2 W14-U23/02/PMPN-SOP/ KOT/2016

S.O.P. DAFTAR URUT SENIORITAS (DUS) HAKIM

3 W14-U23/03/PMPN-SOP/ KOT/2016

S.O.P. PENYELESAIAN PEMBUATAN PENGANTAR

HUKUMAN DISIPLIN BAGI HAKIM DAN PNS

4 W14-U23/04/PMPN-SOP/ KOT/2016

S.O.P. INVENTARISASI PEGAWAI (BEZETTING

PEGAWAI)

5 W14-U23/05/PMPN-SOP/ KOT/2016

S.O.P. PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

6 W14-U23/06/PMPN-SOP/ KOT/2016

S.O.P. KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

7 W14-U23/07/PMPN-SOP/ KOT/2016

S.O.P. PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN NEGERI KEDIRI

8 W14-U23/08/PMPN-SOP/ KOT/2016

S.O.P. PEMBUATAN SASARAN KERJA PEGAWAI

(SKP)

9 W14-U23/09/PMPN-SOP/ KOT/2016

S.O.P. PENANGANAN MUTASI HAKIM DAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

10 W14-U23/10/PMPN-SOP/ KOT/2016

S.O.P. PENGELOLAAN SURAT KELUAR

11 W14-U23/11/PMPN-SOP/ KOT/2016

S.O.P. PENGELOLAAN SURAT MASUK

12 W14-U23/12/PMPN-SOP/ KOT/2016

S.O.P. PENYELESAIAN DOKUMEN PELANTIKAN /

PENYUMPAHAN DAN MENDUDUKI JABATAN

13 W14-U23/13/PMPN-SOP/ KOT/2016

S.O.P. PENYELESAIAN PERMOHONAN SURAT CUTI

HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

14 W14-U23/14/PMPN-SOP/ KOT/2016

S.O.P. PENYELESAIAN SURAT TUGAS

15 W14-U23/15/PMPN-SOP/ KOT/2016

S.O.P. REKAPITULASI DAFTAR HADIR HAKIM DAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

16 W14-U23/16/PMPN-SOP/ KOT/2016

S.O.P. USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYA

LENCANA

17 W14-U23/17/PMPN-SOP/ KOT/2016

S.O.P. PENGUSULAN TASPEN, KARPEG,

KARIS/KARSU

18 W14-U23/18/PMPN-SOP/ KOT/2016

S.O.P. USULAN PENSIUN HAKIM DAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL

19 W14-U23/19/PMPN-SOP/ KOT/2016

S.O.P. USULAN PROMOSI JABATAN

(3)

01. S.O.P. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI NEGERI SIPIL

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional

berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode,

sehingga

diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan

mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUMEN

INDUK

(Master)

TERKENDALI

(Controlled)

TIDAK TERKENDALI (Uncontrolled)

NOMOR SALINAN

(Copy No)

*)

Beri

√

tanda pada kolom

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta

Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem

yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun

baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis

Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI PACITAN

(4)

01. S.O.P. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI NEGERI SIPIL

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUB BAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI

OLEH

TANGGAL

(5)

-01.

S.O.P. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya.

3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

1. S1

2. SLTA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :

1. S.O.P. Inventarisasi Pegawai (Bezetting Pegawai)

2. S.O.P. Daftar Urut Senioritas (DUS) Pegawai Negeri Sipil

3. S.O.P. Mutasi Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil

4. S.O.P. Usulan Pensiun Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil

Pencatatan / Pendataan :

Dokumen Kepegawaian

Peringatan :

(6)

01. S.O.P. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI NEGERI SIPIL

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket

Staf Ka.Sub.Bag Kepegawaian,

Persyaratan /

Perlengkapan Waktu Output

1 Menginventarisasi daftar urut kepangkatan pada akhir tahun

- Daftar Urut Kepangkatan - Alat Tulis

Kantor (ATK)

1X24 jam

Terdatanya informasi DUK

2 Membuat konsep DUK PNS PN Kediri dan draf surat pengantar

Kantor (ATK)

Tersedianya draf DUK dan draf surat pengantar

3 Mengetik DUK dan draf surat

pengantar yang telah di konsep

- Daftar Urut Kepangkatan - Komputer /

Laptop - Printer

Terselesaikan nya konsep DUK dan draf surat pengantar

4 Koreksi DUK dan draf surat pengantar

Kantor (ATK)

Disetujuinya konsep DUK dan draf surat pengantar

5 Koreksi dan Menandatangani DUK dan draf surat pengantar

Kantor (ATK)

Terselesaikan nya DUK dan surat pengantar

6 Memberi nomor surat, mengepak dan menyerahkan ke bagian Umum dan Keuangan

- Daftar Urut Kepangkatan - Buku agenda

surat keluar - Surat

pengantar - Alat Tulis

Kantor (ATK)

Laporan DUK siap dikirim

7 Mengarsipkan file DUK PNS PN Kediri

- Daftar Urut Kepangkatan - Surat

pengantar - Box file

(7)

02. S.O.P. DAFTAR URUT SENIORITAS (DUS) HAKIM

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional

berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode,

sehingga

diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan

mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUMEN

INDUK

(Master)

TERKENDALI

(Controlled)

(Copy No)

*)

Beri

√

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta

Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem

yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun

baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis

Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI PACITAN

(8)

02. S.O.P. DAFTAR URUT SENIORITAS (DUS) HAKIM

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUB BAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI

OLEH

TANGGAL

(9)

-02. S.O.P. DAFTAR URUT SENIORITAS (DUS) HAKIM

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Undang - undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Sipil Negara

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

1. S1

2. SLTA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :

1. S.O.P. Inventarisasi Pegawai (Bezetting Pegawai)

2. S.O.P. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri

Sipil

3. S.O.P. Mutasi Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil

4. S.O.P. Usulan Pensiun Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil

Pencatatan / Pendataan :

Dokumen Kepegawaian

Peringatan :

(10)

02. S.O.P. DAFTAR URUT SENIORITAS (DUS) HAKIM

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Persyaratan /

1 Pengumpulan Data keadaan Pegawai

Data Hakim

1 x 24 jam

Data DUS

2 Draf laporan -laporan kepegawaian DUS

Data data Hakim Draf Laporan DUS

3 Meneliti Draft laporan kepegawaian DUS

Draf laporan yg selesai dibuat

Draft laporan DUS yg sdh di teliti

4 Memaraf Laporan Kepegawaian DUS

Laporan DUS siap diparaf

Laporan Kepegawaian yg sdh diparaf dan siap ditandatangani 5 Meneliti dan

Menandatangani Laporan DUS

Laporan DUS Laporan DUS

6 Mengirim Laporan DUS

Surat

Pengantar DUS

Surat Keluar

7 Mengarsipkan laporan DUS

Salinan laporan DUS

Arsip Laporan DUS

Ya

Tidak Tidak

Tidak Ya

(11)

03. S.O.P.PENYELESAIAN PEMBUATAN PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN BAGI

HAKIM DAN PNS

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional

berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode,

sehingga

diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan

mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUMEN

INDUK

(Master)

TERKENDALI

(Controlled)

(Copy No)

*)

Beri

√

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta

Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem

yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun

baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis

Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI PACITAN

(12)

03. S.O.P.PENYELESAIAN PEMBUATAN PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN BAGI

HAKIM DAN PNS

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUB BAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI

OLEH

TANGGAL

(13)

-03. S.O.P.PENYELESAIAN PEMBUATAN PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN BAGI

HAKIM DAN PNS

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum

2. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara

3. PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil

4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya.

5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

1. S1

2. SLTA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. AlatTulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :

1. S.O.P.Pengelolaan Surat Keluar

2. S.O.P.Pembuatan SK KPN Pacitan Bidang Kepegawaian

Pencatatan / Pendataan :

Dokumen Kepegawaian

Peringatan :

1. Jika

(14)

03. S.O.P.PENYELESAIAN PEMBUATAN PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN BAGI

HAKIM DAN PNS

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Sekretaris Panitera

Ketua / Wakil Ketua

Persyaratan /

1 Menerima hasil laporan surat / laporan penjatuhan Hukuman Disiplin 2 Membuat draf

SK Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar - Alat Tulis

Kantor (ATK)

Tersedianya konsep SK Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar

3 Mengetik konsep SK Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar

- KonsepSK Hukuman Disiplin - Draf surat

pengantar - Komputer /

Laptop - Printer

Tersedianya draf SK Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar

4 Koreksi SK penjatuhan Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar

- Konsep SK Hukuman Disiplin - Draf surat

Kantor (ATK)

Disetujui dan diparafnya konsep SK Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar 5 Menandatanga

ni Surat Pengantar dan SK Hukuman Disiplin

- KonsepSK Hukuman Disiplin - Draf surat

Kantor (ATK)

Ditandatanganin ya SK Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar

6 Memberi

nomor Surat Pengantar dan SK Hukuman Disiplin - Alat Tulis

Kantor (ATK) - Buku

agenda surat keluar

Terdatanya surat SK Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar dalam buku agenda surat keluar

7 Mengirim SK Hukuman Disiplin keDirjen Badilum atau Sekretaris MA-RI dan yang

- Surat Surat Pengantar dan SK Tidak Tidak

(15)

04. S.O.P. INVENTARISASI PEGAWAI (BEZETTING PEGAWAI)

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional

berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode,

sehingga

diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan

mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUMEN

INDUK

(Master)

TERKENDALI

(Controlled)

(Copy No)

*)

Beri

√

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta

Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem

yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun

baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis

Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI PACITAN

(16)

04. S.O.P. INVENTARISASI PEGAWAI (BEZETTING PEGAWAI)

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUB BAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI

OLEH

TANGGAL

(17)

-04. S.O.P. INVENTARISASI PEGAWAI (BEZETTING PEGAWAI)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya.

3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

1. S1

2. SLTA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :

1. S.O.P. Daftar Urut Senioritas Hakim (DUS)

2. S.O.P. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil

3. S.O.P. Mutasi Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil

4. S.O.P. Usulan Pensiun Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil

Pencatatan / Pendataan :

Dokumen Kepegawaian

Peringatan :

(18)

04. S.O.P. INVENTARISASI PEGAWAI (BEZETTING PEGAWAI)

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Persyaratan /

1 Menginventarisasi daftar jumlah pegawai tiap triwulan

- Daftar Bezetting

2 Membuat draf surat pengantar

- Alat Tulis Kantor (ATK)

Tersedianya draf surat pengantar 3 Mengetik

bezetting dan draf surat pengantar

- Komputer / Laptop - Printer - Draf Surat

Terselesaikan nya konsep bezetting dan surat pengantar 4 Koreksi bezetting

dan paraf surat pengantar

- Daftar Bezetting Pegawai - Draf surat

pengantar

Disetujuinya konsep bezetting dan surat pengantar 5 Koreksi dan

Menanda tangani Daftar Bezetting dan surat pengantar

- Daftar Bezetting Pegawai - Draf surat

pengantar

Terselesaikan nya bezetting dan surat pengantar

6 Memberi nomor surat, mengepak dan menyerahkan ke bagian umum dan keuangan

- Daftar Bezetting Pegawai siap dikirim

7 Mengarsipkan file bezetting PN Kediri

- Daftar Bezetting Pegawai

Tersedianya arsip bezetting

Ya Tidak Tidak

Ya

(19)

05. S.O.P. PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional

berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode,

sehingga

diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan

mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUMEN

INDUK

(Master)

TERKENDALI

(Controlled)

(Copy No)

*)

Beri

√

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta

Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem

yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun

baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis

Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI PACITAN

(20)

05. S.O.P. PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUB BAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI

OLEH

TANGGAL

(21)

-05. S.O.P. PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Undang - undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang - undang No. 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum

2. Undang - undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya.

4. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

1. S1

2. SLTA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :

1. S.O.P. Pengelolaan Surat Dinas

2. S.O.P. Usulan Pensiun Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil

Pencatatan / Pendataan :

Dokumen Kepegawaian

Peringatan :

(22)

05. S.O.P. PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Persyaratan /

1 Menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat PNS dan Hakim

- Bahan usul kenaikan pangkat

1x24 jam

Tersedianya bahan usul kenaikan pangkat 2 Membuat konsep

surat usulan kenaikan pengkat

- Bahan usulan kenaikan pangkat - Alat Tulis

Kantor (ATK)

Tersedianya konsep usulan kenaikan pangkat 3 Mengetik konsep

usulan kenaikan pangkat

- Konsep surat usulan - Komputer /

Laptop

Tersedianya draf usulan kenaikan pangkat 4 Koreksi usulan

kenaikan pangkat dan paraf surat pengantar

- Surat usulan kenaikan pangkat - Alat Tulis

Kantor (ATK)

Diparafnya draf usulan kenaikan pangkat

5 Koreksi dan Menandatangani Daftar usulan kenaikan pangkat

Kantor (ATK)

Tersedianya surat usulan kenaikan pangkat

6 Memberi nomor surat, mengepak dan menyerahkan ke bagian umum dan keuangan

Kantor (ATK) - Buku

agenda surat keluar

Surat usulan kenaikan pangkat siap untuk dikirimkan

7 Mengarsipkan file daftar usulan kenaikan pangkat PN Kediri

- Surat usulan kenaikan pangkat - Box file

(23)

06. S.O.P. KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional

berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode,

sehingga

diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan

mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUMEN

INDUK

(Master)

TERKENDALI

(Controlled)

(Copy No)

*)

Beri

√

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta

Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem

yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun

baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis

Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI PACITAN

(24)

06. S.O.P. KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUB BAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI

OLEH

TANGGAL

(25)

-06. S.O.P. KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Undang - undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang - undang No. 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum

2. Undang - undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya.

4. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

5. PP No. 30 Tahun 2015

1. S1

2. SLTA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :

1. S.O.P. Pengelolaan Surat Keluar

_{Pencatatan / Pendataan :}

Dokumen Kepegawaian

Peringatan :

(26)

06. S.O.P. KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Persyaratan /

1 Inventarisasi PNS dan Hakim yang akan naik gaji berkala

- Bahan – bahan usul kenaikan gaji berkala

1 x 24 jam

Tersedianya bahan usul kenaikan gaji berkala

2 Membuat

konsep surat usulan kenaikan gaji berkala

- Konsep surat usulan kenaikan gaji berkala - Alat Tulis

Kantor (ATK)

Tersedianya konsep usulan kenaikan gaji berkala

3 Mengetik

konsep usulan kenaikan gaji berkala

- Konsep surat usulan kenaikan gaji berkala - Komputer /

Laptop

Tersedianya draf usulan kenaikan gaji berkala

4 Koreksi draf usulan kenaikan gaji berkala dan memberi paraf surat pengantar

- Surat usulan kenaikan gaji berkala - Alat Tulis

Kantor (ATK)

Diparafnya draf usulan kenaikan pangkat

5 Koreksi dan Menanda tangani usulan kenaikan gaji berkala

Kantor (ATK)

Tersedianya surat usulan kenaikan gaji berkala

6 Memberi

nomor surat, mengepak dan menyerahkan ke bagian umum dan keuangan

Kantor (ATK) - Buku

agenda surat keluar

Surat usulan kenaikan gaji berkala siap untuk dikirimkan

7 Mengarsipkan file daftar usulan kenaikan gaji berkala

- Surat usulan kenaikan gaji berkala - Box file

Arsip surat usulan kenaikan gaji berkala tersimpan pada unit pengelola

Tidak Ya

(27)

07. S.O.P. PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN

NEGERI PACITAN

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional

berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode,

sehingga

diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan

mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUMEN

INDUK

(Master)

TERKENDALI

(Controlled)

(Copy No)

*)

Beri

√

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta

Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem

yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun

baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis

Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI PACITAN

(28)

07. S.O.P. PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN

NEGERI PACITAN

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUB BAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI

OLEH

TANGGAL

(29)

-07. S.O.P. PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN

NEGERI PACITAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Undang - undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya.

3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

1. S1

2. SLTA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :

1. S.O.P. Daftar Urut Senioritas Hakim (DUS)

2. S.O.P. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil

3. S.O.P. Mutasi Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil

4. S.O.P. Usulan Pensiun Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil

Pencatatan / Pendataan :

Dokumen Kepegawaian

Peringatan :

(30)

07. S.O.P. PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN

NEGERI PACITAN

No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Ket

Ka.Sub.Bag Kepegawaian,

Ortala

Staf Sekretaris Ketua Persyaratan /

1 Membuat konsep surat

keputusan

1 x 24

jam

Tersedianya

konsep SK

2 Mengetik konsep Surat

Keputusan

- Konsep SK - Komputer / Laptop

Tersedianya

draf SK

3 Koreksi dan paraf draf

Surat Keputusan

- Konsep SK - Alat Tulis Kantor

(ATK)

Diparafnya draf

SK

4 Koreksi dan

Menandatangani Surat

Keputusan

- Draf SK - Alat Tulis Kantor

(ATK)

Terselesaikan

nya SK

5 Memberi nomor SK

dan penyerahan

kepada yang

berkepentingan

- SK kepegawaian - Buku ekspedisi - Buku agenda

surat

SK KPN

Pacitan siap

didistribusi

6 Mengarsipkan file

Surat Keputusan

dalam box file

- SK KPN Pacitan - Box file

Arsip SK KPN

Pacitan

tersedia pada

unit pengelola

(31)

08. S.O.P. PEMBUATAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional

berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode,

sehingga

diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan

mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUMEN

INDUK

(Master)

TERKENDALI

(Controlled)

(Copy No)

*)

Beri

√

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta

Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem

yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun

baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis

Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI PACITAN

(32)

08. S.O.P. PEMBUATAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUB BAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI

OLEH

TANGGAL

(33)

-08. S.O.P. PEMBUATAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Undang - undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang - undang No. 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum

2. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.1 Tahun

2013

Tentang

ketentuan

Pelaksanaan

Peraturan

Pemerintah No.46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2015 Tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kepaniteraan

dan

Kesekretariatan.

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya.

1. S1

2. SLTA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :

1.

2. -Pencatatan / Pendataan :

Dokumen Kepegawaian

Peringatan :

(34)

08. S.O.P. PEMBUATAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Persyaratan /

1 Memberikan formulir kontrak kerja kepada pegawai

- Formulir kontrak kerja

5x24 jam

Disampaikan nya formulir kontak kerja pada PNS yang dinilai 2 Menerima kembali

formulir kontrak kerja yang telah diisi oleh pegawai

- Formulir kontrak kerja

Diterimanya formulir kontrak kerja yang telah diisi PNS

3 Dibuatkan sasaran kerja pegawai

- Komputer / Laptop - ATK

Tersedianya SKP yang telah dikerjakan 4 Menyerahkan

SKP untuk ditanda tangani oleh pegawai dan pejabat penilai

- Formulir SKP

Ditanda tanganinya formulir SKP

5 Menerima kembali formulir SKP yang telah ditanda tangani

- Formulir SKP

Diterimanya Formulir SKP yang telah ditanda tangani pegawai dan pejabat penilai 6 Pada akhir tahun

mengetik formulir penilaian prestasi kerja yang telah dinilai oleh pejabat penilai

- Formulir Penilaian prestasi kerja - ATK

Terekamnya nilai dalam formulir penilaian prestasi kerja pegawai 7 Koreksi draf

formulir penilaian Prestasi kerja

- Nilai

8 Menanda tangani formulir penilaian yang telah diisi nilainya

- Formulir penilaian prestasi kerja

9 Pengarsipan file - Formulir Tersimpan

(35)

09. S.O.P. PENANGANAN MUTASI HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional

berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode,

sehingga

diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan

mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUMEN

INDUK

(Master)

TERKENDALI

(Controlled)

(Copy No)

*)

Beri

√

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta

Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem

yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun

baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis

Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI PACITAN

(36)

09. S.O.P. PENANGANAN MUTASI HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUB BAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI

OLEH

TANGGAL

(37)

-09. S.O.P. PENANGANAN MUTASI HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Undang - undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum

2. Undang - undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya.

4. Per MA No. 7 Tahun2015 tentang Organisasi Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

1. S1

2. SLTA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :

1. S.O.P. Pengelolaan Surat Keluar

2. S.O.P. Inventarisasi Pegawai (Bezetting Pegawai)

3. S.O.P. Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim

4. S.O.P. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil

5. S.O.P. Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Negeri Pacitan Bidang Kepegawaian

Pencatatan / Pendataan :

Dokumen Kepegawaian

Peringatan :

(38)

09. S.O.P. PENANGANAN MUTASI HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Staf

Ka.Sub.Bag Kepegawaian,

Ortala

Sekretaris Ketua Persyaratan /

1 Menerima dan mencatat SK mutasi Hakim / PNS yang diterbitkan

- SK Mutasi - Agenda surat

masuk

1 x 24 jam

Diterima dan dicatatnya penerbitan SK Hakim dan PNS 2 Meneliti SK mutasi

Hakim / PNS yang mutasi

- SK Mutasi Terdatanya

data kepegawaian pada SK Hakim / PNS 3 Mempersiapkan

kelengkapan bahan pelantikan

- SK Mutasi - Ruangan

Pelantikan

Disiapkannya kelengkapan pelantikan 4 Melantik dan

mengambil sumpah Hakim / PNS

- SK Mutasi - Ruangan

Pelantikan

Dilakukannya kegiatan pelantikan 5 Membuat konsep

SPMT, menduduki jabatan dan pelantikan

- SK Mutasi - Alat Tulis

Kantor (ATK)

Tersedianya konsep administrasi pelantikan 6 Mengetik konsep

SPMT, menduduki jabatan dan pelantikan

- SK Mutasi, konsep SPMT, Menduduki Jabatan dan Pelantikan - Komputer /

Laptop - Printer

Tersedianya draf administrasi pelantikan

7 Koreksi draf SPMT, menduduki jabatan dan pelantikan

- SPMT, Menduduki Jabatan dan Pelantikan - Alat Tulis

Kantor (ATK)

Diparafnya draf administrasi pelantikan

8 Koreksi dan Menandatangani draf SPMT, menduduki jabatan dan pelantikan

- SPMT, Menduduki Jabatan dan Pelantikan - Alat Tulis

Kantor (ATK)

Terselesaikan nya

administrasi pelantikan

9 Memberi nomor surat, mengepak dan menyerahkan ke bagian umum dan keuangan dan yang berkepentingan

- SPMT, Menduduki Jabatan dan Pelantikan - Buku agenda

surat keluar - Buku

ekspedisi

SPMT, Menduduki Jabatan dan Pelantikan telah siap dikirim tembusannya 10 Mengarsipkan file

kepegawaian PN

- SPMT, Menduduki

Arsip SPMT, Menduduki

Tidak

(39)

10. S.O.P. PENGELOLAAN SURAT KELUAR

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional

berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode,

sehingga

diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan

mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUMEN

INDUK

(Master)

TERKENDALI

(Controlled)

(Copy No)

*)

Beri

√

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta

Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem

yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun

baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis

Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI PACITAN

(40)

10. S.O.P. PENGELOLAAN SURAT KELUAR

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUB BAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI

OLEH

TANGGAL

(41)

-10. S.O.P. PENGELOLAAN SURAT KELUAR

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasiona

lProsedur di lingkungan Mahkamah Agungdan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya.

3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

1. S1

2. SLTA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. AlatTulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :

1. S.O.P.Pembuatan SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri

Pacitan Bidang Kepegawaian

2. S.O.P.Mutasi Hakim Dan Pegawa iNegeri Sipil

3. S.O.P.Usulan Pensiun Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil

4. S.O.P.Usulan Tanda Penghargaan SatyaLencana

Pencatatan / Pendataan :

Dokumen Kepegawaian

Peringatan :

(42)

10. S.O.P. PENGELOLAAN SURAT KELUAR

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Staf Kepegawaian,Ka.Sub.Bag Ortala

Sekretaris

Ketua / Wakil Ketua

Persyaratan /

1 Menerima dan mengagenda Kan surat masuk

- Surat Masuk - Buku

Ekspedisi surat masuk

1 x 24 jam

Terdaftarnya surat dinas dalam agenda surat masuk 2 Mempelajari serta

mengkonsep surat – surat yang perlu tindak lanjuti

- Surat Masuk - Alat Tulis

Kantor (ATK)

Tersortirnya jenis surat yang harus ditindaklanjuti 3 Mengetik konsep

surat dinas

- Konsep surat - Komputer /

Laptop - Printer

Tersedianya draf surat dinas

4 Koreksi dan memberi paraf pada draf surat dinas

- Konsep surat - Alat Tulis

Kantor (ATK)

Diparafnyadr af surat dinas

5 Koreksi dan Menandatangani surat dinas yang telahdiparaf

- Surat Dinas Keluar - Alat Tulis

Kantor (ATK)

Tersedianya surat dinas yang telah selesaidikerja kan

6 Memberi nomor surat, mengepak dan menyerahkan kebagian umum dan keuangan

- Surat Dinas Keluar - Buku ekspedisi

surat keluar - Alat Tulis

Kantor (ATK)

Surat Dinas siap dikirimkan

7 Mengarsipkan surat dinaskeluar

- Surat Dinas Keluar

(43)

11. S.O.P. PENGELOLAAN SURAT MASUK

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional

berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode,

sehingga

diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan

mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUMEN

INDUK

(Master)

TERKENDALI

(Controlled)

(Copy No)

*)

Beri

√

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta

Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem

yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun

baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis

Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI PACITAN

(44)

11. S.O.P. PENGELOLAAN SURAT MASUK

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUB BAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI

OLEH

TANGGAL

(45)

-11. S.O.P. PENGELOLAAN SURAT MASUK

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Undang - undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang - undang No. 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum

2. Undang - undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Sipil Negara

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya

4. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

1. S1

2. SLTA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :

1. S.O.P. Pengelolaan Surat keluar

_{Pencatatan / Pendataan :}

Dokumen Kepegawaian

Peringatan :

(46)

11. S.O.P. PENGELOLAAN SURAT MASUK

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Staf Kepegawaian,Ka.Sub.Bag Ortala

Sekretaris

Ketua / Wakil Ketua

Persyaratan/ perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima Surat dari Sub. Bag. Umum dan Keuangan

Alat tulis

1x24 jam

Surat telah diterima

2 Meregister surat

Masuk dan

menanggapi surat

Buku register dan komputer

Pencatatan di register surat masuk dan pembuatan Konsep surat 3 Mengarsipkan surat

yang tidak perlu ditanggapi

Surat yang telah

didisposisi dan ordner

Tersimpannya surat masuk sesuai klasifikasi surat 4 Memproses surat

keluar

Register surat keluar dan ekspedisi

(47)

12. S.O.P. PENYELESAIAN DOKUMEN PELANTIKAN/PENYUMPAHAN

DAN MENDUDUKI JABATAN

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional

berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode,

sehingga

diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan

mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUMEN

INDUK

(Master)

TERKENDALI

(Controlled)

(Copy No)

*)

Beri

√

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta

Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem

yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun

baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis

Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI PACITAN

(48)

12. S.O.P. PENYELESAIAN DOKUMEN PELANTIKAN/PENYUMPAHAN

DAN MENDUDUKI JABATAN

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUB BAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI

OLEH

TANGGAL

(49)

-12. S.O.P. PENYELESAIAN DOKUMEN PELANTIKAN/PENYUMPAHAN

DAN MENDUDUKI JABATAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang - undang No. 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum

2. Undang - undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya.

4. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

1. S1

2. SLTA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :

1. S.O.P. Pengelolaan Surat Keluar

2. S.O.P. Pembuatan SK KPN Pacitan Bidang Kepegawaian

Pencatatan / Pendataan :

Dokumen Kepegawaian

Peringatan :

(50)

12. S.O.P. PENYELESAIAN DOKUMEN PELANTIKAN/PENYUMPAHAN

DAN MENDUDUKI JABATAN

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Persyaratan /

1 Menerima SK PNS/Jabatan

- Buku ekspedisi - Alat Tulis Kantor

(ATK)

- SK PNS/Jabatan

5 x 24 jam

Diterimanya SK

PNS/Jabatan

2 Memeriksa dan melakukan koordinasi waktu pelantikan dan penyumpahan

- Kelengkapan Data Kepegawaaian - SK PNS/Jabatan

Disepakatinya waktu pelaksanaan pelantikan dan penyumpahan 3 Mengetik dan

mempersiap kan berkas

pelantikan dan penyumpahan termasuk bantuan rohaniawan

- Alat Tulis Alat Tulis Kantor (ATK)

- Kelengkapan Data Kepegawaaian - SK PNS/Jabatan - Komputer /

Laptop

Tersedianya kelengkapan dokumen pelantikan dan penyumpahan 4 Memeriksa

dokumen dan persiapan berkas pelantikan dan penyumpahan termasuk bantuan rohaniawan

- Berkas pelantikan dan penyumpahan

Disetujuinya dokumen dan persiapan berkas pelantikan dan penyumpahan

5 Koreksi dan Menandatangani berkas pelantikan dan

penyumpahan

- Berkas pelantikan dan penyumpahan

Ditandatangani nya pelantikan dan

penyumpahan

6 Memberi nomor dan stempel pada dokumen yang telah

ditandatangani

- Berkas pelantikan dan

penyumpahan

Dokumen pelantikan dan penyumpahan telah diberi nomor dan cap/stempel 7 Mengirimkan

tembusan dokumen pelantikan dan penyumpahan

- Berkas pelantikan dan

penyumpahan - Buku ekspedisi

Dokumen pelantikan dan penyumpahan dapat dikirimkan melalui bagian umum dan keuangan

8 Mengarsipkan - Berkas pelantikan

dan

Tersimpan dan

(51)

13. S.O.P. PENYELESAIAN PERMOHONAN SURAT CUTI HAKIM DAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional

berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode,

sehingga

diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan

mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

1 Agustus 2016

DOCUMENT CONTROL

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP /

STEMPEL

ROHMAD ZAELANI, S.H.

ASMINAH, S.H., M.H

DWIYANTO, S.H., M.Hum

STATUS

DOKUMEN

INDUK

(Master)

TERKENDALI

(Controlled)

(Copy No)

*)

Beri

√

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta

Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem

yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun

baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis

Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI PACITAN

(52)

13. S.O.P. PENYELESAIAN PERMOHONAN SURAT CUTI HAKIM DAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

STATUS REVISI

NO.

REVISI

NO.

HALAMAN

BAGIAN/ SUB BAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI

OLEH

TANGGAL

(53)

-13. S.O.P. PENYELESAIAN PERMOHONAN SURAT CUTI HAKIM DAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. PP No. 24 Tahun 1976 Tentang Cuti PNS.

2. Undang - undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Sipil Negara

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya.

4. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

1. S1

2. SLTA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :

1. S.O.P. Pengelolaan Surat Keluar

_{Pencatatan / Pendataan :}

Dokumen Kepegawaian

Peringatan :

(54)

13. S.O.P. PENYELESAIAN PERMOHONAN SURAT CUTI HAKIM DAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf

Ka.Sub.Bag Kepegawaian

, Ortala

Sekretaris Panitera

Ketua / Wakil Ketua

Persyaratan /

1 Menerima surat permohonan cuti dari Hakim dan Karyawan/ti

- Surat

permohonan cuti dari hakim dan pegawai 2 Mengetik draf

Surat Cuti Hakim dan Pegawai - Printer

Tersedianya draf surat cuti hakim dan pegawai

3 Koreksi Surat Cuti Hakim dan Pegawai

- Surat Permohonan Cuti - Draf Surat

Cuti - Alat Tulis

Kantor (ATK)

Diparafnya surat cuti hakim dan pegawai

4 Koreksi dan Menanda tangani Surat Cuti Hakim dan Pegawai

- Surat Cuti Hakim dan Pegawai - Alat Tulis

Kantor (ATK)

Disetujui dan ditandatangani nya surat cuti hakim dan pegawai 5 Memberi nomor

Surat Cuti Hakim dan Pegawai

- Surat Cuti - Alat Tulis

Kantor (ATK) - Buku agenda surat keluar

Tercatatnya surat cuti hakim dan pegawai dalam buku agenda surat keluar 6 Mencatat Surat

Cuti pada buku agenda cuti

- Surat Cuti - Alat Tulis

Kantor (ATK) - Buku agenda

cuti

Terdatanya surat cuti hakim dan pegawai dalam buku agenda cuti 7 Menyampaikan

Surat Cuti kepada yang bersangkutan

- Surat cuti - Buku

ekspedisi

(55)