Manual Prosedur
Pengendalian Produk
yang Tidak Sesuai
JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
Manual Prosedur
Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai
Jurusan Teknologi Hasil Pertanian
Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya
Kode Dokumen
: 01001 06002
Revisi
: 1
Tanggal
: 10 Oktober 2012
Diajukan oleh
: Ketua UJM THP
Indria Purwantiningrum,STP.MSi.
NIP. 19791017 200501 2 001
Dikendalikan oleh : Sekretaris Jurusan
Dr. Teti Estiasih, STP. MP.
NIP. 19701226 200212 2 001
Disetujui oleh
: Ketua Jurusan
1. Tujuan
Untuk menetapkan dan memelihara sistem pengendalian produk yang tidak sesuai pada semua tahapan proses pelaksanaan proses bisnis Jurusan, yang meliputi bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Ruang Lingkup
Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai diterapkan terhadap semua jenis produk dan
material yang tidak sesuai pada saat realisasi Tri Dharma di UB
3. Tanggung Jawab
Ketua Jurusan bertanggung jawab mengendalikan produk yang tidak sesuai
4. Definisi
3.1. Produk Jurusan adalah layanan pendidikan dimana dalam prosesnya terjadi
peningkatan nilai (creating value) sesuai dengan manual mutu
3.2. Produk tidak sesuai adalah layanan Jurusan THP FTP UB yang tidak memenuhi
persyaratan Tri Dharma dan kepuasan pelanggan yang diprasyaratkan di manual
mutu
3.3. Management Representative (MR) adalah seseorang yang bertugas :
1.
Memantau semua proses yang terkait sistem manajemen mutu (SMM)dengan pihak internal dan eksternal sehingga kegiatan terlaksana serta terpelihara
2.
Merencanakan dan mengkoordinasi jadwal rutin tinjauan manajemen, auditinternal serta perbaikan SMM Jurusan THP FTP UB
3.
Mengkoordinasi pengelolaan dokumen, rekaman dan sumberdaya dilingkungan Jurusan THP FTP UB
4.
Membantu Top Management merencanakan, merumuskan, memantauharapan kepuasan pelanggan dan feedback pelanggan lainnya
5.
Memantau dan melaporkan ketercapaian indikator sasaran mutu minimaldua kali setiap tahun
3.4. Jajaran manajemen Jurusan THP UB (Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua
Program Studi dan Kepala Laboratorium) adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian penerapan prosedur ini, menyetujui dan berwenang menanggapi laporan produk yang tidak sesuai.
3.3. UJM Jurusan THP UB yang mengaudit bertanggungjawab mengirimkan Laporan
Ketidaksesuaian (MP- Jurusan.02) ketidaksesuaian produk kepada MR.
Selanjutnya bersama-sama dengan MR, melakukan pengujian, dokumentasi,
evaluasi, pemisahan dan penempatan produk yang tidak sesuai, serta menentukan tindakan koreksi dan pencegahan yang perlu dilakukan.
5. Prosedur
5.1. Jajaran manajemen Jurusan THP UB melalui UJM Jurusan THP UB menerima keluhan dan masukan dari pelanggan mengenai produk Jurusan THP FTP UB yang tidak sesuai.
5.2. Jajaran manajemen Jurusan THP UB yang terkait mendiskusikan keluhan pelanggan bersama UJM Jurusan THP UB dan menyusun analisis terhadap keluhan.
5.4. Jajaran manajemen Jurusan THP UB yang terkait mencari, merumuskan dan mendiskusikan alternatif solusi, tindakan koreksi ataupun pencegahan untuk mengatasi akar masalah.
5.5. Alternatif solusi tindakan koreksi ataupun pencegahan yang diajukan disetujui dan disahkan oleh Ketua Jurusan.
Bagan Alir
