RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.06. - Perencanaan Pembangunan
1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.076.714.522,00 1.875.000,00 2.239.349.522,00 160.760.000,00
41.640.000,00 36.000.000,00
5.640.000,00 4 (Line)
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02.
30.576.000,00 27.216.000,00
3.360.000,00 13 kendaraan roda 4 dan
22 kendaraan roda 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
107.236.100,00 107.236.100,00
734 buah bahan dan alat - alat kebersihan dan 4 orang pesuruh kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
675.454.240,00 656.674.240,00
18.780.000,00 3867 Alat Tulis Kantor,
555 Materai 3000, 755 Materai 6000 dan 10 buah Buku cek Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
139.277.382,00 118.997.382,00
20.280.000,00 9781 barang cetakan,
122.100 lembar Fotocopy, 150 soft Cover dan 150 jilid
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
19.475.800,00 19.475.800,00
529 buah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
25.335.000,00 1.875.000,00
23.460.000,00 2 Jenis Koran Nasional
dan 2 Jenis Koran Lokal dan 2 Jenis Majalah dan 10 jenis buku
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.
153.700.000,00 128.260.000,00
25.440.000,00 600 Galon air minum
harian, 132 dus air minum gelas, 132 dus air minum botol, 132 kg kue kering, 11 paket buah, 2200 dus snack dan 2200 dus makan
Penyediaan makanan dan minuman 17.
889.580.000,00 867.800.000,00
21.780.000,00 510 HOK
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
157.075.000,00 91.595.000,00
65.480.000,00 10 Buku
Digitalisasi Kearsipan SKPD 46.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
818.430.000,00 142.727.500,00 969.077.500,00 7.920.000,00
7
142.727.500,00 142.727.500,00
3 (Tiga) unit PC/Komputer, 2 (dua) unit Printer, 1 (satu) unit proyektor
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
09.
207.920.000,00 200.000.000,00
7.920.000,00 1 Paket
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.
540.300.000,00 540.300.000,00
15 Kendaraan dinas operasional roda 4 dan 22 kendaraan dinas roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
15.424.000,00 15.424.000,00
32 unit Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 26.
62.706.000,00 62.706.000,00
78 Unit Komputer dan/laptop dan 29 Unit Printer dan 2 unit Scanner dan 1 unit Fax Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
28.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.319.400,00 43.000.600,00 46.320.000,00
46.320.000,00 43.000.600,00
3.319.400,00 75 buah training dan 100
buah kaos Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 05.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
769.910.000,00 821.010.000,00 51.100.000,00
821.010.000,00 769.910.000,00
51.100.000,00 2 Kegiatan
Kota Tangerang Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana
08.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.211.000,00 239.211.000,00 233.000.000,00
18.475.000,00 575.000,00
17.900.000,00 5 (Lima) Buku
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
18.415.000,00 515.000,00
17.900.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
18.506.000,00 606.000,00
17.900.000,00 6 (enam) buku
-Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
76.490.000,00 1.690.000,00
74.800.000,00 15 (Lima Belas) Buku
Penyusunan RKA dan DPA 06.
70.797.000,00 2.097.000,00
68.700.000,00 27 (Dua Puluh Tujuh)
Buku Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data
Keuangan 78.
36.528.000,00 728.000,00
35.800.000,00 8 (delapan) buku
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.
15. Program Pengembangan Data/ Informasi 961.090.000,00 1.005.252.500,00 1.966.342.500,00
503.435.000,00 148.635.000,00
354.800.000,00 45 Buku
Kota Tangerang Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 02.
151.266.000,00 113.186.000,00
38.080.000,00 1. 14 Buku 2. 14 Buku
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
13.
462.500.000,00 251.520.000,00
210.980.000,00 1 paket
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah (SIDARENBANG)
24.
284.146.500,00 159.166.500,00
124.980.000,00 20 Buku
Penyusunan dan analisis perencanaan pembangunan sosial
29.
415.005.000,00 295.755.000,00
119.250.000,00 60 Buku
Penyusunan Perwal tentang sistem pengelolaan data/ informasi perencanaan pembangunan daerah 31.
149.990.000,00 36.990.000,00
113.000.000,00 60 Buku Laporan
Updating Data IKPD, 60 Buku Laporan MDG's Update Data/Pelaporan dan Pembangunan dan
MDG's (Sumber Dana Bangub Provinsi Banten) 36.
7
16. Program Kerjasama Pembangunan 97.440.000,00 709.330.000,00 806.770.000,00
396.080.000,00 347.360.000,00
48.720.000,00 25 Buku + 15 CD
Kota Tangerang Kajian kerjasama pembangunan (wilayah
perbatasan) antar daerah 07.
410.690.000,00 361.970.000,00
48.720.000,00 Kajian pengembangan kerjasama pemerintah -
swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur 08.
19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
584.340.000,00 674.630.000,00 90.290.000,00
498.720.000,00 450.000.000,00
48.720.000,00 25 Buku + 15 CD
Kota Tangerang Identifikasi dan pemetaan daerah aliran sungai
20.
175.910.000,00 134.340.000,00
41.570.000,00 12 Buku
Penyusunan rencana aksi sanitasi 21.
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.550.515.000,00 1.701.259.400,00 5.251.774.400,00
180.975.000,00 24.025.000,00
156.950.000,00 50 buku
Kota Tangerang Penyusunan Rancangan RKPD
08.
497.765.000,00 162.065.000,00
335.700.000,00 200 Perwakilan
Stakeholder
Pembangunan Se-Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 09.
57.895.000,00 25.695.000,00
32.200.000,00 100 Buku
Penetapan RKPD 10.
100.032.000,00 49.232.000,00
50.800.000,00 120 buku laporan
triwulanan, 30 buku Laporan Tahunan Koordinasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan
(Sumber Dana Bangub Provinsi Banten) 101.
189.900.000,00 7.500.000,00
182.400.000,00 1. 20 buku
2. 20 buku Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
102.
19.800.000,00 3.400.000,00
16.400.000,00 10 Buku
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
14.
16.150.000,00 1.050.000,00
15.100.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja
21.
196.840.000,00 72.530.000,00
124.310.000,00 50 Buku
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Tangerang
22.
189.555.000,00 19.710.000,00
169.845.000,00 1. 75 Buku 2. 65 Buku
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) 30.
189.055.000,00 16.995.000,00
172.060.000,00 1. 75 buku 2. 60 buku
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
31.
191.355.000,00 19.295.000,00
172.060.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
(KU Perubahan - APBD) 32.
183.305.000,00 16.995.000,00
166.310.000,00 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS Perubahan) 33.
494.125.000,00 222.245.000,00
271.880.000,00 1 Dokumen (150 Buku)
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota 40.
226.735.000,00 41.535.000,00
185.200.000,00 1. 25 Buku Draft
Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2014
2. 25 Buku Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2014 3. 80 Buku Laporan Triwulanan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
pemerintah Daerah 51.
461.505.000,00 160.155.000,00
301.350.000,00 75 Buku
Koordinasi pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana pembangunan
65.
7
35.956.000,00 12.006.000,00
23.950.000,00 10 Buku
Kota Tangerang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
66.
173.000.000,00 70.200.000,00
102.800.000,00 50 Buku
Penyusunan Perubahan RKPD 67.
747.869.400,00 236.269.400,00
511.600.000,00 1. 40 Buku
2. 20 Buku 3. 10 Buku Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota
Tangerang 76.
246.900.000,00 32.050.000,00
214.850.000,00 1. 55 buku, 2. 10 buku,
3. 10 buku Penyusunan rancangan akhir RKPD
95.
298.560.000,00 151.880.000,00
146.680.000,00 60 Buku
Penyusunan kajian/ analisis kebijakan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah 96.
396.147.000,00 347.427.000,00
48.720.000,00 25 buku + 15 CD Master
Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang 97.
158.350.000,00 9.000.000,00
149.350.000,00 1. 25 buku
2. 25 buku
-Penyusunan Renja SKPD 99.
22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
357.929.000,00 746.459.000,00 388.530.000,00
282.505.000,00 151.375.000,00
131.130.000,00 35 Buku
Kota Tangerang Penyusunan indikator ekonomi daerah
02.
463.954.000,00 206.554.000,00
257.400.000,00 120 Buku
Koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi
17.
23. Program Perencanaan Sosial Budaya 696.850.000,00 1.226.994.000,00 1.923.844.000,00
323.846.000,00 241.846.000,00
82.000.000,00 100 buku
Kota Tangerang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial dan Budaya 03.
412.584.000,00 184.584.000,00
228.000.000,00 80 Buku
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan 05.
187.730.000,00 100.530.000,00
87.200.000,00 4 kali rapat dan 100 buku
laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Kesmas
13.
999.684.000,00 700.034.000,00
299.650.000,00 80 Buku Laporan
Koordinasi Perencanaan Kota Sehat 15.
24. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
339.230.000,00 575.230.000,00 236.000.000,00
525.230.000,00 311.630.000,00
213.600.000,00 10 kali, 10 buku
Kota Tangerang Rapat Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana
09.
50.000.000,00 27.600.000,00
22.400.000,00 20 buku
Pelaporan BKPRD Kota Tangerang (sumber Dana BanGub Propinsi Banten)
27.
( 1.23. ) - Statistik
15. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
504.384.000,00 1.642.454.000,00 1.138.070.000,00
941.305.000,00 417.035.000,00
524.270.000,00 16 publikasi/laporan
Kota Tangerang Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik
daerah kota Tangerang 01.
244.755.000,00 40.155.000,00
204.600.000,00 3 publikasi/laporan
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
02.
456.394.000,00 47.194.000,00
409.200.000,00 5 Jenis publikasi/laporan
Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB 13.
16. Program Penelitian dan Pengembangan Strategis
1.529.663.500,00 2.257.793.500,00 728.130.000,00
1.228.090.000,00 912.870.000,00
315.220.000,00 5 Dokumen
Kota Tangerang Kajian, Penelitian dan Pengembangan Terkait
Prasarana, Sarana dan Sumber Daya Pembangunan 05.
823.045.000,00 555.285.000,00
267.760.000,00 3 Dokumen
Kajian, Penelitian dan Pengembangan Terkait Sosial, Kesejahteraan dan Pemerintahan Umum 06.
7
206.658.500,00 61.508.500,00
145.150.000,00 5 bulan
Kota Tangerang Sistem Data/Informasi Statistik, Penelitian dan
Pengembangan 07.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
100.000.000,00 107.920.000,00 7.920.000,00
107.920.000,00 100.000.000,00
7.920.000,00 30 edisi
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional 13.
Jumlah 8.350.934.400,00 11.772.648.522,00 144.602.500,00 20.268.185.422,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196409071985031006
Drs. H.SAID ENDRAWIYANTO, MM
Kepala SKPD
