RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.26. - Perpustakaan
1.26.01. - Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.26. ) - Perpustakaan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.954.577.300,00 22.710.000,00 1.977.287.300,00
232.200.000,00 232.200.000,00
2 Gedung
-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
24.800.000,00 24.800.000,00
10 Unit Mobil + 16 Unit Motor/Bentor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
242.775.800,00 242.775.800,00
1 Paket Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
35.000.000,00 35.000.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09.
241.850.000,00 241.850.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
175.000.000,00 175.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
92.000.000,00 92.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
25.000.000,00 16.710.000,00
8.290.000,00 kota tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 14.
36.720.000,00 6.000.000,00
30.720.000,00
-Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.
196.080.000,00 196.080.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 17.
325.000.000,00 325.000.000,00
6 Provinsi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
175.000.000,00 175.000.000,00
6 Orang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
175.861.500,00 175.861.500,00
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
935.271.500,00 377.247.000,00 1.312.518.500,00
198.000.000,00 197.675.000,00
325.000,00 1 Paket
-Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
07.
180.000.000,00 179.572.000,00
428.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
09.
135.000.000,00 135.000.000,00
Pengadaan Meubelair 10.
335.228.500,00 335.228.500,00
2 Paket Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
354.000.000,00 354.000.000,00
10 Mobil+16 Motor Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
72.960.000,00 72.960.000,00
19 Unit AC dan 1 Unit Pemeliharaan Lift
-Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
26.
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
24.330.000,00 24.330.000,00
1 Paket
-Pemeliharaan buku 30.
13.000.000,00 13.000.000,00
2 Mobil + 3 Motor Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional 44.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80.000.000,00 80.000.000,00
80.000.000,00 80.000.000,00
76 Stel PDH + 6 Stel Pakaian Satpam + 6 Stel Spatu Satpam + 124 Pakaian Batik Pameran + 124 Pakaian Kaos Olah Raga
-Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
05.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
236.000.000,00 240.000.000,00 4.000.000,00
195.000.000,00 191.000.000,00
4.000.000,00 3 kegiatan
-Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
22.
45.000.000,00 45.000.000,00
1 Kali Audit Pengawasan ISO 9001
48.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
98.196.000,00 98.196.000,00
40.696.000,00 40.696.000,00
10 Buku
-Penyusunan Rencana Kerja SKPD 20.
57.500.000,00 57.500.000,00
20 Buku Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
21.
15. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
931.812.000,00 644.222.800,00 1.585.534.800,00 9.500.000,00
150.000.000,00 150.000.000,00
11 kali, 2 kegiatan
-Pemasyarakatan minat dan budaya baca (story telling dan lomba bercerita)
01.
155.000.000,00 152.640.000,00
2.360.000,00 1 Paket
Penyediaan bahan Pustaka perpustakaan umum daerah
09.
35.000.000,00 35.000.000,00
Pengolahan Bahan Pustaka 14.
25.000.000,00 25.000.000,00
1 Orang Bedah Buku
15.
200.000.000,00 190.792.800,00
9.207.200,00 18 Perpustakaan
Pengembangan Perpustakaan 21.
17.500.000,00 17.500.000,00
69 Buku Abstraksi Bahan Pustaka
26.
15.000.000,00 15.000.000,00
13 Kecamatan Pengelolaan Perpustakaan Kecamatan
29.
15.195.000,00 15.195.000,00
1 Paket Penataan Sirkulasi Bahan Pustaka dan Pelayanan
Perpustakaan Sabtu Minggu 32.
230.400.000,00 230.400.000,00
7 Orang Perpustakan Keliling dan Dropping Buku
35.
57.300.000,00 57.300.000,00
2 Kegiatan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Terbaik
37.
30.000.000,00 30.000.000,00
130 Org / Bulan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
38.
52.500.000,00 52.500.000,00
1 paket Pelestarian Bahan Pustaka
39.
55.000.000,00 55.000.000,00
10 Buku Kajian Minat Baca Masyarakat
40.
50.000.000,00 40.500.000,00
9.500.000,00 2 Kali
Seminar Kajian Minat Baca Siswa dan Mahasiswa 41.
303.150.000,00 300.790.000,00
2.360.000,00 1 Paket
Kota Tangerang Penyediaan bahan pustaka untuk masyarakat
42.
194.489.800,00 194.489.800,00
50 Orang Fasilitasi Penigkatan Kesejahteraan Kepada
Pengelola Perpustakaan Masyarakat 43.
( 1.24. ) - Kearsipan
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
150.576.000,00 150.576.000,00
52.900.000,00 52.900.000,00
10 Buku
-Kajian sistem administrasi kearsifan 06.
46.510.000,00 46.510.000,00
1 Paket Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
07.
51.166.000,00 51.166.000,00
Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan 14.
16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
111.845.000,00 111.845.000,00
32.835.000,00 32.835.000,00
10 Buku
-Pelaporan Kondisi Situasi Data Arsip SKPD 09.
15.000.000,00 15.000.000,00
1000 Data Arsip Penyusutan/Pemusnahan Arsip
10.
13.010.000,00 13.010.000,00
1 SKPD Akuisisi Arsip
21.
51.000.000,00 51.000.000,00
1000 Boks Penilaian Dokumen/Arsip Daerah
22.
17. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
123.141.200,00 123.141.200,00
99.561.200,00 99.561.200,00
4174 Meter3
-Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
01.
23.580.000,00 23.580.000,00
5 Depot Arsip Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
02.
18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
578.090.000,00 589.490.000,00 11.400.000,00
115.145.000,00 115.145.000,00
4 Kali
-Pameran Kearsipan 21.
30.000.000,00 18.600.000,00
11.400.000,00 180 Pemohon
Layanan Sirkulasi dan Konsultasi Arsip Statis 24.
65.250.000,00 65.250.000,00
2 kegiatan Lomba Pengelolaan Arsip Terbaik
25.
49.000.000,00 49.000.000,00
6 dokumen Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Informasi
dan Layanan 26.
55.478.400,00 55.478.400,00
80 Orang Fasilitasi Pembinaan Kearsipan Dilingkungan
Pemerintah/Swasta 27.
104.616.600,00 104.616.600,00
150 orang Fasilitasi Peningkatan Pengetahuan Kearsipan
Kepada Masyarakat 28.
35.000.000,00 35.000.000,00
2 kegiatan Koordinasi Pengelola Kearsipan
29.
135.000.000,00 135.000.000,00
6 Dokumen Penelusuran Naskah Sumber Arsip
30.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
50.000.000,00 50.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00
14 edisi advertorial di media massa
-Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
Jumlah 24.900.000,00 5.249.509.000,00 1.044.179.800,00 6.318.588.800,00
Tangerang, September 2015
NIP. 195806081984121002
Drs. H. Ghozali Barmawi, M.Si
Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
