RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.07.01. - Dinas Perhubungan 1.07. - Perhubungan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah (Rp)
Sebelum perubahan
6
Setelah perubahan
Bertambah/ (berkurang)
7 8=7-6 9
(Rp) %
Uraian
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.668.233.300,00 12.554.747.776,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Telepon 4 Line, Air 2 Line,Listrik 64 Line, 3 Internet
1.206.294.000,00 985.412.476,00 (220.881.524,00) (18,31) 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
kendaraan bus 50 unit, roda 4 (empat) 29 unit, roda 2 (dua) 82 unit, roda 3 (tiga) 1 unit dan roda 6 (enam) 3 unit
296.829.000,00 296.829.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Tenaga Kebersihan Gd Kantor Dinas
6 Orang (256 Hari)
2. Tenaga Kebersihan Gd Kantor PKB 4 Orang (252 Hari)
3. Tenaga Kebersihan Lingkungan Terminal 16 Orang (365 Hari)
767.023.500,00 767.023.500,00 0,00 0,00 08.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 36 buah computer/notebook, 40 unit
printer, 41 buah Handy Talkie, 51 buah Baterai Handy Talky, 1 paket repeater, 1 unit infocus, 4 unit Mesin
Absensi/handkey
104.033.600,00 104.033.600,00 0,00 0,00 09.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 72 roll, 168 dus, 72 lusin, 1.502 buah, 2
box, 120 pax, 420 rim, 60 buku
217.302.000,00 217.302.000,00 0,00 0,00 10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.043 Buku, 42 rim, 24 pak, 151.080 lembar
171.762.000,00 171.762.000,00 0,00 0,00 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Batu Baterai 700 pak, lampu TL 250 buah, Ballast Lampu TL 100 buah, Stater TL 50 buah, Kabel Roll 8 roll, MCB 40 buah, Saklar 20 buah, Stop Kontak 50 buah, Stabilizer 2 buah, Lampu hemat enery 300 buah dan lampu TOKI 200 buah
151.800.000,00 151.800.000,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.584 Koran Nasional, 3.168 Koran Lokal, Pemasangan Iklan dan Ucapan
17.424.000,00 17.424.000,00 0,00 0,00 15.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 600 Galon, 228 Dos, 1320 Snack, 1320
Makan Rapat dan 1050 Makan besar
165.840.000,00 165.840.000,00 0,00 0,00 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
60 kali 885.492.000,00 885.492.000,00 0,00 0,00
18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
295 Orang 7.151.642.000,00 7.342.892.000,00 191.250.000,00 2,67
19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 2 Gedung Kantor (Kantor Dinas
Perhubungan dan Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor)
496.400.000,00 496.400.000,00 0,00 0,00 20.
Kota Tangerang Penyediaan barang Quasi dan Cetakan
UPTD Pengujian Kendaraan bermotor
Kartu Uji berkala 25.000 Buku, hologram 25.000 buah, tanda uji 132.000 buah, Tanda Bukti Pembayaran/TBP 72.000 lbr, Form PKB 88 buah, Brosur 6 rim, Buku harian Pertama Uji 10 buku, Buku harian pengujian statis 10 buku, kartu induk 15.000 lbr, Tanda Bukti Pembayaran PKB/SKRD 72.000 lbr, Kop Surat UPTD 10 Rim, Form PKB 260 rim
- Penambahan Pada Anggaran Perubahan
1. Kartu Uji Berkala / Kartu Uji 12.250 Buku
2. Hologram 12.250 Buah 3. Tanda Uji 75.000 Buah
4. Kartu Induk Warna Kuning 5.327 Lembar
5. Tanda Bukti Pembayaran PKB / SKRD 162.000 Lembar
736.043.200,00 736.043.200,00 0,00 0,00 60.
Kota Tangerang Penyediaan barang Quasi dan Cetakan
UPTD Terminal
35.850 Buku Karcis 191.303.000,00 156.413.000,00 (34.890.000,00) (18,24)
61.
Kota Tangerang Penyediaan barang Quasi dan Cetakan
UPTD Perparkiran
11.988 Blok Karcis Parkir 109.045.000,00 60.081.000,00 (48.964.000,00) (44,90) 62.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.454.643.150,00 6.500.133.150,00
-Pembangunan Gedung Kantor 1. Perluasan Lahan Gedung Kantor
(Relokasi Makam) (830 Makam) 2. Pemagaran Perluasan Lahan Gedung Kantor (150 Meter)
0 1.062.710.000,00 1.062.710.000,00 0,00 03.
-Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1. 7 Unit Kendaraan Roda 4
2. 34 Unit Kendaraan Roda 2
0 2.888.500.000,00 2.888.500.000,00 0,00 05.
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 24 Buah Vertical Blied, 2 Buah Mesin
Pompa Air, 5 Buah AC Caset 3 PK, 4 Buah AC, 1Paket Sound system
173.178.000,00 211.638.000,00 38.460.000,00 22,21 07.
Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 15 Unit komputer, 2 Unit Printer
Laserjet, 1 unit Printer LX, 1 unit Printer Passbook PLQ-20, 2 buah TV, 1 set sound system, 1 set I Phone 8 line, 1 paket repeater, 1 paket speed detector
422.986.400,00 422.986.400,00 0,00 0,00 09.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 5 set meja 1 biro, 3 set kursi sofa, 3 buah
kursi tunggu steinless
51.975.750,00 51.975.750,00 0,00 0,00 10.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit Gedung 69.851.000,00 69.851.000,00 0,00 0,00
22.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jasa Service 96 kendaraan, Penggantian suku cadang 96 kendaraan, Bahan bakar minyak/gas dan pelumas 96 kendaraan
1.375.950.000,00 1.230.450.000,00 (145.500.000,00) (10,57) 24.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
5 buah kompresor AC, 60 buah service AC
35.510.000,00 35.510.000,00 0,00 0,00 28.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
2 Unit Kendaraan Operasional Truk dan 1 Unit Kendaraan Operasional Truk Derek
84.352.000,00 285.672.000,00 201.320.000,00 238,67 44.
-Penyimpanan dan Perawatan serta
Pengelolaan Arsip SKPD
12 Dokumen 240.840.000,00 240.840.000,00 0,00 0,00
89.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 469.489.980,00 693.695.000,00
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
PDH Lengkap beserta atributnya 620 Set, dan Topi Dinas Harian 310 Buah, 620 stel Pakaian Dinas Harian beserta atributnya
192.994.980,00 417.200.000,00 224.205.020,00 116,17 02.
Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 100 stel pakaian lapangan juru parkir,
100 buah jas hujan, 172 pakaian olah raga, 21 buah sepatu kerja lapangan, 16 buah rompi scotlight, 6 buah helm proyek, 21 buah sarung tangan, 21 buah wearpack, 32 buah pakaian petugas keamanan, 20 buah pakaian tenaga kebersihan
131.965.000,00 131.965.000,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan baju seragam (atasan) 200 buah, pangkat
100 buah, badge 200 set, pluit dan tali 100 buah, topi jungle pet 100 buah, kopel dan kepala kopel 100 buah, sepatu laras tinggi 100 buah, rompi 100 buah
144.530.000,00 144.530.000,00 0,00 0,00 11.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
345.915.000,00 498.900.000,00
-Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 170 orang 342.915.000,00 495.900.000,00 152.985.000,00 44,61
22.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah
60 Buku 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
53.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.072.364.300,00 1.074.424.300,00
-Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
1 Dokumen Laporan 13.358.000,00 13.358.000,00 0,00 0,00
02.
-Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
1 Dokumen Laporan 14.573.000,00 14.573.000,00 0,00 0,00
03.
-Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1 Dokumen Laporan 13.361.000,00 13.361.000,00 0,00 0,00
04.
-Penyusunan LAKIP 1 Dokumen Laporan 12.368.500,00 12.368.500,00 0,00 0,00
05.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
-Penyusunan RKA dan DPA 4 Dokumen RKPA/DPPA 2015 dan
RKA/DPA 2016
53.431.000,00 53.431.000,00 0,00 0,00 06.
-Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 2 Dokumen (Renja SKPD dan Revisi
Renstra SKPD)
64.049.500,00 64.049.500,00 0,00 0,00 07.
-Penetapan Kinerja SKPD 2 Dokumen TAPKIN 12.600.300,00 12.600.300,00 0,00 0,00
09.
-Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 1 Dokumen Evaluasi Renja SKPD 2014
(10 Buku)
4 Dokumen Laporan Pengendalian Renja 2015 (20 Eksemplar)
153.200.000,00 62.200.000,00 (91.000.000,00) (59,40) 12.
-Penyusunan Laporan dan Pengelolaan
Dokumen Kepegawaian
2 Dokumen Laporan 27.110.000,00 27.110.000,00 0,00 0,00
15.
-Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD
Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD (20 Buku)
0 77.360.000,00 77.360.000,00 0,00 21.
-Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan Akuntansi
12 Berkas Laporan 163.200.000,00 163.200.000,00 0,00 0,00
64.
-Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Aset SKPD
12 Dokumen Laporan 155.040.000,00 155.040.000,00 0,00 0,00
72.
-Pengelolaan PPID SKPD 12 Dokumen Laporan 227.400.000,00 227.400.000,00 0,00 0,00
75.
-Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 2 Dokumen Laporan 26.725.000,00 26.725.000,00 0,00 0,00
83.
-Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 12 Dokumen Laporan 135.948.000,00 135.948.000,00 0,00 0,00
92.
-Penyusunan Laporan SPM SKPD 10 Buku Dokumen SPM SKPD 0 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00
99.
( 1.07. ) - Perhubungan
15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2.325.406.000,00 3.421.150.400,00
Kota Tangerang Perencanaan pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan
1. Rencana Teknis Kebutuhan Perlengkapan Jalan (5 Eksemplar) 2. Rencana Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (5 Eksemplar)
3. Rencana Teknis Manajemen BRT dalam Kota Tangerang (5 Eksemplar) 4. Rencana Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan Irigasi Kali Sipon (5 Eksemplar)
5. Rencana Teknis Pradesain Penataan Simpang (5 Eksemplar)
1.003.500.000,00 494.244.400,00 (509.255.600,00) (50,75) 01.
Kota Tangerang Koordinasi dalam pembangunan
prasaranan dan fasilitas perhubungan
6 Laporan Hasil Penanganan Lalu Lintas dan 8 Dokumen Andalalin
274.999.000,00 274.999.000,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 7 Kegiatan Sosialisasi 408.488.200,00 408.488.200,00 0,00 0,00
04.
Kota Tangerang Perencanaan Pembangunan Jembatan
Penyebrangan Orang (JPO)
1 Dokumen 179.346.000,00 179.346.000,00 0,00 0,00
16.
Kota Tangerang Pengumpulan dan Evaluasi Data Informasi
Pembangunan/Penyelenggaraan Bidang Perhubungan
1. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Volume Lalu Lintas (1 Paket)
2. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Kecepatan Jaringan Jalan (1 Paket) 3. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Penumpang Angkutan Umum (1 Paket) 4. Tersedianya Dokumen Data Angkutan Individual (Ojek dan Becak) (1 Paket)
375.522.800,00 375.522.800,00 0,00 0,00 18.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
Tersusunnya Draft Rancangan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Andalalin dan Forum Lalu Lintas (10 Eksemplar)
83.550.000,00 83.550.000,00 0,00 0,00 20.
Kecamatan Ciledug Penyusunan DED Shelter Elevated Busway
(Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)
1 Paket (5 Set)
Dokumen Perencanaan Pembangunan Shelter Busway (DED)
0 345.000.000,00 345.000.000,00 0,00 24.
Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karang Tengah dan Sekitarnya
Perencanaan Manajemen dan Teknik Lalu Lintas (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)
2 Paket (10 Set)
- Dokumen Kajian Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Elevated Busway
- Dokumen Kajian Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Jalan Koridor STA 11 - Semanan
0 1.260.000.000,00 1.260.000.000,00 0,00 25.
( 1.07. ) - Perhubungan
16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2.757.049.606,00 3.528.138.606,00
Kota Tangerang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat
Pengujian Kendaraan Bermotor
26 Alat 137.208.000,00 137.208.000,00 0,00 0,00
01.
Kota Tangerang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai
Pengujian Kendaraan Bermotor
1 gedung 328.931.000,00 328.931.000,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang Rehabilitasi/ pemeliharaan
terminal/pelabuhan
2 unit (Poris Plawad dan Cimone) 515.172.306,00 515.172.306,00 0,00 0,00 04.
Kota Tangerang
Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Bus 37 unit 444.682.000,00 444.682.000,00 0,00 0,00
06.
Kota Tangerang Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
1). 40 Panel Rambu, 30 Angkur, 10 penggantian tiang rambu, 40 rambu lalu lintas, 1 paket penggantian dan pemasangan komponen APILL dan Upgrade TL compatible ATCS 2). 36 eksemplar laporan monitoring/pengawasan
3). 100 Kg Glassbead dan 250 Zak Cat Termoplastik (Bahan Baku Marka) 4).Penambahan 1 Paket Penggantian dan Pemasangan Komponen APILL (Traffic Light, Warning Light, dan Pelican Crossing)
5). 1 Paket Pergeseran Tiang FO ATCS
913.326.000,00 1.331.101.000,00 417.775.000,00 45,74 07.
Kota Tangerang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Penyebrangan Orangn (JPO)
1. Pemeliharaan Rutin 13 Unit JPO 2. 1 Paket Penggantian Lapu Penerangan JPO
3. 1 Paket Perbaikan Railing dan Pemasangan Atap JPO 4. 1 Paket Perbaikan Railing dan Penggantian Atap JPO
5. 1 Paket Pemasangan Logo dan Aksesoris JPO
6. 1 Paket Pemasangan Pagar Pengaman JPO
353.926.000,00 707.240.000,00 353.314.000,00 99,83 11.
Kota Tangerang Rehabilitasi/ Pemeliharaan fasilitas
Prasarana Angkutan Umum Massal
2 Halte dan 1 Unit Gedung 63.804.300,00 63.804.300,00 0,00 0,00
12.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
( 1.07. ) - Perhubungan
17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
8.275.060.100,00 8.320.629.100,00
Kota Tangerang Kegiatan Pengendalian disiplin
Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya
12 bulan (313 hari) 2.856.864.800,00 2.947.879.800,00 91.015.000,00 3,19 05.
Kota Tangerang Kegiatan Penciptaan Disiplin dan
Pemeliharaan Kebersihan Dilingkungan Terminal
2 terminal (Terminal Poris Plawad dan Cimone)
67.603.900,00 67.603.900,00 0,00 0,00 09.
Kota Tangerang Pengawasan/Pengendalian Area Traffic
Controll System (ATCS)
1 dokumen 96.900.000,00 96.900.000,00 0,00 0,00
10.
Kota Tangerang Pengumpulan dan Analisis Data Base
Pelayanan Jasa Angkutan
- 5 Dokumen analisis database pelayanan jasa angkutan orang
- 5 Dokumen analisis database pelayanan jasa angkutan massal
- 5 Dokumen operasi angkutan lebaran
209.999.400,00 209.999.400,00 0,00 0,00 11.
Kota Tangerang
Pengelolaan Angkutan Massal 1. Terselenggaranya operasional Buslane
APTB Kota Tangerang (12 Bulan) 2. Terselenggaranya operasional 1 Koridor BRT Kota Tangerang (3 Bulan)
3.588.570.000,00 3.588.570.000,00 0,00 0,00 22.
Kota Tangerang
Pengawasan dan Penertiban angkutan Jalan 12 Bulan (313 Hari) 1.010.256.000,00 1.035.256.000,00 25.000.000,00 2,47
23.
Kota Tangerang Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
12 kegiatan pertemuan Forum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (12 Dokumen Hasil Rapat Forum Keselamatan LLAJ)
444.866.000,00 374.420.000,00 (70.446.000,00) (15,84) 25.
( 1.07. ) - Perhubungan
18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
13.789.968.000,00 14.000.002.000,00
Kota Tangerang Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung
Terminal
20 buah halte bus angkutan umum massal
5.045.635.000,00 5.045.635.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang
Pembangunan Fasilitas Parkir Umum 500m2 marka parkir, 1 Dokumen
Rencana Teknis Taman Parkir dan 20 Unit Rambu Fasilitas Parkir Umum dan 1 Paket Pembangunan Taman parkir Kuliner Laksa Tahap I
190.243.000,00 400.277.000,00 210.034.000,00 110,40 04.
Kota Tangerang
Pengadaan Bus Angkutan Umum Massal 10 unit 8.554.090.000,00 8.554.090.000,00 0,00 0,00
08.
( 1.07. ) - Perhubungan
19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
2.655.017.000,00 2.996.661.300,00
Kota Tangerang
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 1. 3.500 m2 Marka Jalan dan Zebra
Cross
2. 935 m2 Marka Jalan dan Zebra Cross dan ZoSS (Anggaran Perubahan)
689.780.000,00 873.687.500,00 183.907.500,00 26,66 02.
Kota Tangerang Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu
Lintas (APILL)
14 Unit Warning Light 433.290.000,00 291.764.000,00 (141.526.000,00) (32,66) 04.
Kota Tangerang
Pengadaan Alat Pengaman Pemakai Jalan a.16 lokasi Cermin lalu lintas, 475 meter
Pita Penggaduh, dan 1 Paket Guadrail b. Laporan Pengelola Kegiatan 1 Eksemplar
1.128.640.000,00 1.228.640.000,00 100.000.000,00 8,86 05.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu-lintas Jalan
Terpasangnya rambu OH 12 unit, Rambu Standar 39 unit dan Rambu Petunjuk Jurusan 10 Unit dan 16 Unit Rambu Papan Nama Jalan
205.587.000,00 269.849.800,00 64.262.800,00 31,26 10.
Kota Tangerang Pengadaan Fasilitasi Penunjang
Pengendalian dan Penertiban lalu Lintas
Tongkat Lalu Lintas (200 buah), Rantai Lalu Lintas (20 Gulung), Pagar Lalu Lintas Portable (53 buah), dan Road Barrier Plastik (107 buah)
197.720.000,00 332.720.000,00 135.000.000,00 68,28 11.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
204.320.000,00 204.320.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
47 edisi advertorial media massa 204.320.000,00 204.320.000,00 0,00 0,00 13.
Jumlah 47.017.466.436,00 53.792.801.632,00 6.775.335.196,00 14,41
Tangerang, Oktober 2015 Kepala Dinas Perhubungan
Drs. H. ENGKOS ZARKASYI.A NIP. 197006261990031004.
