DATA INSPEKTORAT JENDERAL
1. REALISASI AUDIT BERDASARKAN PKPT TAHUN 2003-2008
No.
Tahun
Target
Realisasi
%
1
2
3
4
5
1
2003
174
123
70,69
2
2004
174
137
78,74
3
2005
187
175
93,58
4
2006
215
285
132,55
5
2007
265
318
120,00
6
2008 *)
274
192
70,07
*) s/d September 2008
2. REALISASI AUDIT KHUSUS / KASUS TAHUN 2003-2008
No.
Tahun
Target
Realisasi
%
1
2
3
4
5
1
2003
50
19
38,00
2
2004
40
17
42,50
3
2005
48
24
50,00
4
2006
48
21
43,75
5
2007
22
27
122,73
6
2008 *)
25
30
100,00
*) s/d September 2008
3. JENIS TEMUAN TAHUN 2003-2008
No
Instansi
Tahun
2003 2004 2005 2006 2007 2008*)
1 Kejadian yang merugikan negara 98 40 50 11 53 49
2 Kewajiban penyetoran kepada negara
136 37 25 55 52 22
3 Pelanggaran terhadap peraturan perundangan
216 182 285 283 166 162
4 Pelanggaran prosedur dan tata kerja 318 343 290 288 77 84
5 Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran
96 69 7 5 99 66
6 Hambatan terhadap kelancaran kegiatan
136 320 303 105 24 24
7 Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok
124 182 128 239 53 180
8 Kelemahan administrasi 252 511 394 235 308 283
9 Ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat
88 44 7 38 56 16
10 Temuan audit lainnya 32 124 169 99 152 325
Jumlah 1.496 1.852 1.658 1.358 1.040 1.211
4. JENIS PENYEBAB TEMUAN TAHUN 2003-2008
No
Instansi
Tahun
2003 2004 2005 2006 2007 2008*)
Kelemahan sistem pengendalian intern
1 Kelemahan dalam organisasi 128 59 20 49 51 68
2 Kelemahan dalam kebijakan 85 106 209 77 173 220
3 Kelemahan dalam perencanaan 248 345 184 161 153 275
4 Kelemahan dalam prosedur 296 223 270 185 195 385
5 Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan
189 189 86 99 169 168
6 Kelemahan dalam pembinaan personil
274 478 363 371 357 140
7 Kelemahan dalam review/ pengawasan intern
136 328 196 249 296 355
Kelemahan lain diluar sistem pengendalian intern
8 Kelemahan eksternal hambatan kelancaran kegiatan
84 50 292 147 43 52
9 Kelemahan eksternal hambatan tugas pokok
36 37 30 14 49 94
10 Kelemahan ketidaklancaran pelayanan aparatur pemerintah
20 37 8 6 36 68
Jumlah 1.496 1.852 1.658 1.358 1.522 1.825
*) s/d September 2008
5. REKAPITULASI REALISASI AUDITAN PER PROVINSI BERDASARKAN PKPT TAHUN 2003 - 2008
No
PROVINSI
JUMLAH AUDITAN
2003
2004
2005
2006
2007
2008 *)
TOTAL
1
NAD
0
1
0
12
6
4
23
2
Sumut
11
8
11
15
15
8
68
3
Sumbar
4
6
6
4
5
4
29
4
Riau
7
7
12
15
11
5
57
5
Jambi
4
4
4
14
11
8
45
6
Bengkulu
3
1
1
3
4
2
14
7
Sumsel
5
3
8
7
12
5
40
8
Bangka Belitung
0
0
0
4
0
0
4
9
Lampung
4
4
4
11
9
2
34
10
DKI Jakarta
13
17
23
21
74
1
149
11
Banten
4
3
4
0
0
1
12
12
Jabar
6
6
10
19
14
7
62
13
D I Yogya
0
5
3
7
4
3
22
14
Jateng
5
7
7
6
15
6
46
15
Jatim
4
7
10
15
18
4
58
16
Kalbar
5
5
0
8
7
9
34
No
PROVINSI
JUMLAH AUDITAN
2003
2004
2005
2006
2007
2008 *)
TOTAL
18
Kalsel
3
3
5
11
11
3
36
19
Kaltim
4
4
4
17
10
13
52
20
Gorontalo
3
3
1
1
4
2
14
21
Sulut
4
5
5
6
8
2
30
22
Sulsel
4
8
9
22
8
10
61
23
Sultra
4
4
8
7
6
3
32
24
Sulteng
4
2
4
3
8
2
23
25
Sulbar
0
0
0
0
0
7
7
26
Bali
7
4
7
8
5
5
36
27
NTT
0
5
7
10
16
4
42
28
NTB
6
3
2
5
10
2
28
29
Maluku
0
3
4
13
6
3
29
30
Maluku Utara
3
0
4
0
3
2
12
31
Papua
3
5
3
3
6
3
23
32
Papua Barat
0
0
2
4
6
3
15
TOTAL
123
137
175
285
317
140
1.177
*) s/d September 2008
6. REKAPITULASI REALISASI AUDITAN AUDIT KHUSUS PER PROVINSI TAHUN 2003-2008
No
PROVINSI
JUMLAH AUDITAN
2003
2004
2005
2006
2007
2008 *)
TOTAL
1
NAD
0
0
4
0
1
0
5
2
Sumut
0
0
3
2
1
2
8
3
Sumbar
0
0
0
0
0
2
2
4
Riau
2
1
8
7
1
2
21
5
Kep. Riau
0
0
0
0
1
0
1
6
Jambi
2
1
0
1
1
4
9
7
Bengkulu
0
0
0
0
0
0
0
8
Sumsel
0
0
0
2
0
2
4
9
Bangka Belitung
0
0
0
0
0
0
0
10
Lampung
0
1
0
1
0
3
5
11
DKI Jakarta
4
6
5
4
3
6
28
12
Banten
0
1
0
0
1
0
2
13
Jabar
0
0
0
3
2
3
8
14
D I Yogya
0
1
0
0
0
1
2
No
PROVINSI
JUMLAH AUDITAN
2003
2004
2005
2006
2007
2008 *)
TOTAL
16
Jatim
3
1
1
0
2
4
11
17
Kalbar
0
1
4
0
5
0
10
18
Kalteng
3
0
3
2
2
2
12
19
Kalsel
0
1
1
0
1
1
4
20
Kaltim
3
0
2
2
3
1
11
21
Gorontalo
0
0
0
0
0
0
0
22
Sulut
0
0
0
0
0
1
1
23
Sulsel
0
1
0
0
1
1
3
24
Sultra
1
0
0
0
1
3
5
25
Sulteng
0
0
0
2
1
0
3
26
Bali
0
0
0
0
0
2
2
27
NTT
0
1
0
0
1
4
6
28
NTB
1
0
0
0
2
2
5
29
Maluku
0
0
0
0
1
3
4
30
Maluku Utara
0
0
0
0
0
1
1
31
Papua
0
0
0
0
0
0
0
32
Irian Jaya Barat
0
0
0
2
0
1
3
TOTAL
19
16
31
28
32
52
178
*) s/d September 2008
7. HASIL AUDIT ITJEN
A. TEMUAN HASIL AUDIT REGULER (s/d September 2008)
Jumlah kejadian Tindak lanjut Sisa
Tahun
Tem Saran Kerugian Negara Tem Saran Kerugian Negara Tem Saran Kerugian Negara
Rp 4.208.691.475,25 1.807.239.052,25 2.401.452.423,00
s.d
2000
1.214 2.081
$ 00
1.211 2.076
00
3 5
00
Rp 99.854.491.018,40 24.045.135.147,40 75.809.355.871,00
2001/
2004
4.782 8.423
$ 24.095.04
4.617 8.208
00
165 215
24,095.04
Rp 743,551,481,414.52 72.692.845.115.19 670.858.636.299,33
2005/
skrg
6.932 12.757
$ 29,848,573,29
4.913 9.608
15,669,514.28
2.019 3.149
14,189,059.11
Rp 847.614.663.908,17 98.545.219.314,84 749.069.444.593,33
Jml 12.928 23.261
$ 29,872,668.33
10.714 19.892
15,659,514.18
2.187 3.369
B. TEMUAN HASIL AUDIT KHUSUS (s/d September 2008)
1) MATRIK PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT KHUSUS MENURUT JUMLAH KEJADIAN
J U M L A H S A R A N T I N D A K L A N J U T S I S A Thn Adm Mate
rial
PP 30
Non PP
TGR Adm Mate rial
PP 30
Non PP
TGR Adm Mate rial
PP 30
Non PP
TGR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2001 186 16 104 8 1 45 1 61 2 1 141 15 43 6 0
2002 199 15 122 6 8 45 5 48 4 0 154 10 74 2 8
2003 122 14 93 0 0 78 5 35 0 0 44 9 58 0 0
2004 34 9 32 4 11 6 5 26 0 5 28 4 6 4 6
2005 260 2 96 7 2 85 0 17 1 1 175 2 79 6 1
2006 60 2 38 3 5 24 0 23 3 2 36 2 15 0 3
2007 75 2 47 29 5 11 1 6 17 3 64 2 40 12 2
2008 112 4 68 11 2 4 1 1 1 0 108 3 67 10 2
2) MATRIK PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT KHUSUS MENURUT JUMLAH NILAI KERUGIAN NEGARA
DAN TGR
TA J U M L AH S A R A N T I N D A K L A N J U T S I S A
MATERIAL Nilai (Rp) TGR Nilai (Rp) MATERIAL Nilai (Rp) TGR Nilai (Rp) MATERIAL Nilai (Rp) TGR Nilai (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
---8. PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TROMOL POS 5000 (2000 – 2008)
Penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui TP. 5.000 sejak tahun
2000 s.d bulan September 2008 telah diterima sebanyak 14 surat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11
surat (78,57%) telah diselesaikan / ditanggapi dan sisanya sebanyak 3 surat (21,43 %) masih dalam
proses penyelesaian.
SURAT MASUK
TANGGAPAN s.d September
2008
MASIH DALAM PROSES s.d
September 2008 No Unit Kerja
00/02 2003 2004 2005 2006 2007 2008 JML JML % JML %
1. Setjen 2 0 0 0 0 0 1 3 2 66,6 1 33,3
2. Itjen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ditjen BPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Ditjen PHKA 1 0 0 1 1 2 0 5 5 80 0 20
5. Ditjen RLPS 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100 0 0
6. BAPLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Balitbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Dishut/UPT 0 0 0 0 1 0 1 2 2 100 0 0
9. BUMN 0 0 0 1 0 0 2 3 1 100 2 0
Jumlah 3 0 0 3 2 2 4 14 11 78,57 3 21,43
9. TINDAK
LANJUT
HASIL AUDIT YANG BERSIFAT TINDAKAN PENERTIBAN
Pelaksanaan pengenaan sanksi penertiban kepegawaian lingkup Departemen Kehutanan sampai
dengan bulan September 2008 sebanyak 12 orang terdiri dari :
No JENIS KEGIATAN REALISASI KET
1 Hukuman ringan 4
2 Hukuman sedang 1
3 Hukuman berat 7
10.
STATUS
INFORMASI
Jumlah surat tanggapan / informasi yang ditindaklanjuti menurut instansi dan status informasi dari
tahun 2000 s.d bulan September 2008 adalah : Benar sebanyak 1 surat (7,14%), tidak benar
sebanyak 10 surat (71,43 %) dan dalam proses 3 surat (21,43 %).
Sudah ditindaklanjuti
No
Unit Kerja
Benar
Tidak benar
Jml tindak lanjut
Masih dlm
Proses
Jumlah
Surat
1.
Setjen
0
2
2
1
3
2.
Itjen
0
0
0
0
0
3.
Ditjen BPK
0
0
0
0
0
4.
Ditjen PHKA
0
5
5
1
5
5.
Ditjen RLPS
0
1
1
0
1
6.
BAPLAN
0
0
0
0
0
7.
Badan LITBANG
0
0
0
0
0
8.
Dishut/UPT
1
1
2
0
2
9.
BUMN
0
1
1
2
3
