PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 02
Kesehatan
1 02 0200 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
76.633.833.150.89
1 02 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 76.053.295.812.00 580.537.338.89 0.76
0.00
76.633.833.150.89
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 76.053.295.812.00 580.537.338.89 0.76
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 76.053.295.812.00 76.633.833.150.89 580.537.338.89 0.76
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
20.787.478.294.00
1 02 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 21.383.402.650.00 (595.924.356.00) (2.79)
0.00
20.787.478.294.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 21.383.402.650.00 (595.924.356.00) (2.79)
5 2 Belanja Langsung
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
165.516.800.00
1 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 777.634.800.00 (612.118.000.00) (78.72)
15.658.683.781.00
1 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19.926.889.097.00 (4.268.205.316.00) (21.42)
15.824.200.581.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 20.704.523.897.00 (4.880.323.316.00) (23.57)
15.824.200.581.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.704.523.897.00 (4.880.323.316.00) (23.57)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
4.800.000.00
1 02 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000.00 0.00 0.00
2.082.087.124.00
1 02 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.212.300.710.00 (2.130.213.586.00) (50.57)
1.945.430.993.00
1 02 0002 5 2 3 Belanja Modal 2.164.348.499.00 (218.917.506.00) (10.11)
4.032.318.117.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 6.381.449.209.00 (2.349.131.092.00) (36.81)
4.032.318.117.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.381.449.209.00 (2.349.131.092.00) (36.81)
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
30.746.500.00
1 02 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 38.628.920.00 (7.882.420.00) (20.41)
30.746.500.00
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin 38.628.920.00 (7.882.420.00) (20.41)
1 02 16 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
3.011.729.252.00
1 02 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.240.222.510.00 (228.493.258.00) (7.05)
19.800.000.00
1 02 0004 5 2 3 Belanja Modal 20.350.000.00 (550.000.00) (2.70)
3.031.529.252.00
Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat 3.260.572.510.00 (229.043.258.00) (7.02)
1 02 16 0006 - Pengadaan Obat (Fungsional Rumah Sakit)
16.867.242.079.00
1 02 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 17.000.000.000.00 (132.757.921.00) (0.78)
16.867.242.079.00
Jumlah Pengadaan Obat (Fungsional Rumah Sakit) 17.000.000.000.00 (132.757.921.00) (0.78)
1 02 16 0007 - Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit)
15.517.683.403.00
1 02 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15.646.933.426.00 (129.250.023.00) (0.83)
15.517.683.403.00
Jumlah Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit) 15.646.933.426.00 (129.250.023.00) (0.83)
1 02 16 0011 - Jasa Pelayanan Rumah Sakit
16.640.410.881.00
1 02 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 18.441.515.737.00 (1.801.104.856.00) (9.77)
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
10.157.636.394.00
1 02 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11.329.179.188.00 (1.171.542.794.00) (10.34)
26.798.047.275.00
Jumlah Jasa Pelayanan Rumah Sakit 29.770.694.925.00 (2.972.647.650.00) (9.99)
62.245.248.509.00
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat 65.716.829.781.00 (3.471.581.272.00) (5.28)
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0005 - Pengadaan Alat kesehatan Rumah Sakit
2.186.500.00
1 02 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.455.778.00 (269.278.00) (10.97)
15.092.969.050.00
1 02 0005 5 2 3 Belanja Modal 15.745.141.375.00 (652.172.325.00) (4.14)
15.095.155.550.00
Jumlah Pengadaan Alat kesehatan Rumah Sakit 15.747.597.153.00 (652.441.603.00) (4.14)
1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
0.00
1 02 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 300.000.00 (300.000.00) (100.00)
541.148.760.00
1 02 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 872.066.251.00 (330.917.491.00) (37.95)
288.334.640.00
1 02 0008 5 2 3 Belanja Modal 371.835.200.00 (83.500.560.00) (22.46)
829.483.400.00
Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit 1.244.201.451.00 (414.718.051.00) (33.33)
1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
6.200.000.00
1 02 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 9.050.000.00 (2.850.000.00) (31.49)
1.371.000.00
1 02 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.882.705.00 (511.705.00) (27.18)
10.424.216.000.00
1 02 0009 5 2 3 Belanja Modal 10.708.938.900.00 (284.722.900.00) (2.66)
10.431.787.000.00
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok 10.719.871.605.00 (288.084.605.00) (2.69)
1 02 26 0010 - Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
1.600.000.00
1 02 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 3.850.000.00 (2.250.000.00) (58.44)
707.210.175.00
1 02 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.124.046.450.00 (416.836.275.00) (37.08)
71.445.000.00
1 02 0010 5 2 3 Belanja Modal 71.500.000.00 (55.000.00) (0.08)
780.255.175.00
Jumlah Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit 1.199.396.450.00 (419.141.275.00) (34.95)
1 02 26 0012 - Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
47.200.000.00
1 02 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 56.300.000.00 (9.100.000.00) (16.16)
177.238.630.00
1 02 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 226.107.290.00 (48.868.660.00) (21.61)
224.438.630.00
Jumlah Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit 282.407.290.00 (57.968.660.00) (20.53)
27.361.119.755.00 Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 29.193.473.949.00 (1.832.354.194.00) (6.28)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
109.462.886.962.00
Jumlah Belanja Langsung 121.996.276.836.00 (12.533.389.874.00) (10.27)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (53.616.532.105.11) 13.709.851.568.89 (20.36) 130.250.365.256.00 (13.129.314.230.00) (9.16) .00
.00) (67.326.383.674 143.379.679.486