Jurnal Kegiatan Guru: Contoh Rencana Kerja Madrasah( RKM ) untuk MI MTs dan MA terbaru ModelRKT.xls

15  99 

Teks penuh

(1)

PENYUSUNAN RENCANA BIAYA DAN PENDANAAN SEKOLAH/ MADRASAH

Tujuan :

1. Peserta mampu memonitoring dan mengevaluasi Kegiatan dan Anggaran Sekolah (KAS)

2. Peserta mampu mengukur tingkat ketercapaian pendapatan dan belanja sekolah

3. Mengetahui penyebab dan hambatan tingkat ketercapaian

4. Peserta mampu menyusun RKAS/ RKAM berdasarkan profil Sekolah/ Madrasah terkini

5. Peserta mampu menganalisis hasil proyeksi rencana biaya dan pendanaan Sekolah/ Madrasah

Langkah-Langkah Menganalisis Laporan Realisasi Anggaran

1. Menghitung % Kontribusi dg. cara membagi nilai komponen KOMPONEN (K) KAS dg.TOTAL KOMPONEN (TK) KAS

(Kolom 5 = K/TK)

2. Menghitung selisih antara realisasi KAS dengan KAS ( Kolom 6 = 4 - 3)

3. Menghitung % selisih antara realisasi KAS dengan KAS (Kolom 7 = 6/3)

4. Memberi komentar, pendapat, masukan dan/ atau rekomendasi dari hasil perhitungan

( dalam memberi komentar, pendapat, masukan dan/ atau rekomendasi dari hasil perhitungan dapat dikaitkan

hasil monitoring/ evaluasi/ hasil rapat Komite Sekolah, saran dari Dinas Pendidikan, dll)

5. Melakukan analisis dapat juga dilakukan dengan tanpa komponen belanja pegawai, karena cukup besar dan

(2)

TABEL :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

SMP/ MTs ………..

TAHUN PELAJARAN 2007/2008

No.

Uraian

Kegiatan dan Anggaran

Sekolah (KAS)

REALISASI KAS

LEBIH/ (KURANG)

RUPIAH

%

RUPIAH

%

1

2

3

4

5 = K/TK

6 = 4 - 3

7 = 6/3

1 PENDAPATAN

1.1 Rutin dari Pemda Kab/Kota

(

(

-)

-)

0%

(

-)

0%

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang

c Belanja Pemeliharaan

d. Belanja Lain-Lain

1.2 Bantuan

(

42.300.000)

( 39.950.000) 100% ( (2.350.000)

-6%

a. BOS

(

42.300.000)

( 39.950.000) 100% [1] ( (2.350.000) [2]-6% [3]

b. Pemda Kab/Kota

c. Pemda Provinsi

1.3 Dana Komite

(

(

-)

-)

0%

(

-)

0%

1. Iuran Orang Tua

2. Sumbangan Sukarela

3. Iuran Paguyuban Kelas

4. Iuran Komite Sekolah

1.4 Lain-Lain

(

(

-)

-)

0%

(

-)

0%

1. Donatur

2. Usaha Sekolah

1.5 Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu

(

42.300.000)

( 39.950.000) 100% [4] ( (2.350.000)

-6% [5]

No.

Uraian

Kegiatan dan Anggaran

Sekolah (KAS)

RUPIAH

REALISASI KAS

%

LEBIH/ (KURANG)

RUPIAH

%

1

2

3

4

5 = K/TK

6 = 4 - 3

7 = 6/3

2 BELANJA

2.1 Belanja Operasional

(

41.170.000)

( 36.970.000)

98%

( (4.200.000)

-10%

2.1.1 Belanja Pegawai

(

7.200.000)

( 7.200.000)

19%

(

-)

0%

a. Pegawai Tetap

(

-)

(

-)

0%

(

-)

b. Pegawai Tidak Tetap

(

7.200.000)

( 7.200.000)

19%

(

-)

0%

2.1.2 Belanja Barang

(

28.000.000)

( 23.800.000)

63%

( (4.200.000)

-15%

a. Alat Tulis Kantor

(

12.000.000)

( 9.000.000)

24%

( (3.000.000)

-25%

b. Bahan Habis Pakai

(

3.600.000)

( 3.600.000)

10%

(

-)

0%

c. Langganan Daya & Jasa

(

7.200.000)

( 6.000.000)

16%

( (1.200.000)

-17%

d. Kegiatan Pembelajaran

(

4.000.000)

( 4.000.000)

11%

(

-)

0%

e. Kegiatan Kesiswaan

(

1.200.000)

( 1.200.000)

3% [6] (

-)

0%

f. Penyel.Perpustakaan

g. Subsidi

2.1.3 Belanja Pemeliharaan

2.1.4 Belanja Lain-Lain

(

5.970.000)

( 5.970.000)

16%

(

-)

0%

a.Biaya Peningk. Mutu Guru

(

5.970.000)

( 5.970.000)

16%

(

-)

0%

b.Biaya Operasional Lainnya

2.2 Belanja Modal

(

900.000)

(

900.000)

2%

(

-)

0%

2.2.1

Buku

(

900.000)

(

900.000)

2%

(

-)

0%

2.2.2

Rehab.Ruang Kelas/Gedung

2.2.3

Sarana Prasarana Kegiatan

2.2.4

Alat Bantu/Peraga KBM

[7]

(3)

CONTOH HASIL ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Contoh analisis : (komentar, pendapat, masukan, rekomendasi) - Pada tahun 2007/2008, pendapatan sekolah 100 % berasal dari dana BOS.

Pada tahun 2008/2009, sebaiknya sekolah menggali dana selain BOS sesuai dengan UU 20/2003 dan PP19/2005 - Mengingat aspirasi dari wali murid agar kegiatan kesiswaan perlu ditambah baik kwantitas dan kualitasnya, maka RKAS Tahun 2008/2009 disarankan untuk menambah alokasi dana untuk kegiatan kesiswaan menjadi 5% Pendanaan kegiatan tersebut telah disepakati 3% dari sekolah(BOS) dan 2% partisipasi dari orang tua siswa

Contoh analisis : (komentar, pendapat, masukan, rekomendasi)

- Pada tahun 2007/2008, pendapatan sekolah menurun sebesar 6% yang disebabkan karena ada 10 siswa pindah sekolah. Penurunan ini juga terjadi pada tahun sebelumnya

- untuk menghindari defisit pada tahun berjalan, disarankan agar RKAS tahun 2008/2009 sekolah selain meningkatkan mutu, dapat menggali sumber dana yang berasal dari partisipasi masyarakat, donatur, maupun kerjasama dengan stakeholders pendidikan untuk mendirikan usaha sekolah, seperti wartel, kantin sekolah, koperasi sekolah dsb.

Contoh analisis : (komentar, pendapat, masukan, rekomendasi)

- Secara keseluruhan tahun 2007/2008 sekolah dapat menghemat belanja sebesar 10%,

hal ini disebabkan karena sekolah dapat melakukan efesiensi belanja alat tulis kantor dan langganan daya & jasa - Untuk meningkatkan mutu pembelajaran, disarankan RKAS Tahun 2008/2009 mengalokasikan dana untuk pengadaan alat bantu/peraga KBM sebesar 3% dari total RKAS

Belanja Pegawai 19% Belanja Barang 63% Belanja Pemeliharaan

(4)

Langkah-Langkah Menyusun Rencana Biaya dan Pendanaan Sekolah/ Madrasah

Untuk : SMP/ MTs

1 Daftar biaya satuan (D-1)

- Buatlah rincian kegiatan menjadi komponen kegiatan, jenis dan volume kegiatan

- Contoh Kegiatan Pelatihan PAKEM, komponen kegiatannya a.Jumlah pelatih, b.Jumlah materi pelatihan, c.konsumsi, d.transport peserta dsb.

- Jenisnya, misalnya Orang/ hari, set, peserta/ hari dsb.

- Jumlah satuan, misalnya 7 hari, 12 kali pertemuan, 7 set materi, konsumsi 96 orang (8orang peserta dan pelatih x 12 kali pertemuan), dsb

Jumlah transport peserta (7orang x 12 kali pertemuan) = 84

- Tentukan biaya satuannya. Misalnya HR pelatih Rp. 150.000/ hari, Biaya Konsumsi Rp. 15.000/org/ hari, dst

- Hitunglah jumlah Biaya dengan cara mengalikan jumlah satuan dan harga satuan

- Hitunglah jumlah semua biaya pelatihan PAKEM (untuk semua peserta)

- Hitunglah Biaya satuan pelatihan PAKEM per peserta dengan cara membagi semua biaya pelatihan dengan jumlah peserta

CATATAN :

- Tidak perlu semua kegiatan dibuat D-1 (D-1 dibuat hanya untuk kegiatan yang memerlukan penghitungan biaya satuan, misalnya Pelatihan

yang akan dilakukan sendiri oleh sekolah).

- Kalau hanya mengirim peserta untuk ikut pelatihan, pengadaan buku/ komputer yang sudah tahu harga per unit, sebaiknya harga langsung dimasukkan ke D-2

3 Rencana Biaya (D-2)

- Tabel ini berisi informasi mengenai perkiraan jumlah biaya sekolah (pengembangan dan operasional) dalam kurun 4 tahun mendatang

- Inputlah jumlah peserta yang akan dilatih pada kolom jumlah satuan

- Inputlah biaya satuan per peserta yang telah dihitung pada tabel D1 kedalam tabel D2 kolom harga satuan

- Inputlah biaya satuan semua kegiatan kedalam tabel D2 kolom harga satuan

- Hitunglah Jumlah Biaya dengan cara mengalikan harga satuan dan jumlah satuan

- Untuk harga satuan tahun berikutnya perlu dikalikan dengan asumsi (misalnya inflasi 10%, perubahan fisik 5%, maka tahun berikutnya ditambah 15%)

- Bila kesulitan menghitung asumsi, maka asumsinya dapat menggunakan istilah harga konstan TA saat penghitungan

CATATAN :

- Dalam biaya RKS ini dibagi menjadi 2 biaya, yaitu biaya pengembangan dan biaya Operasional untuk mempermudah pembedaanya bisa dijelaskan sbb.

- Biaya program adalah merupakan biaya yang ditimbulkan akibat munculnya tantangan (bukan kegiatan rutin sekolah)

- Biaya operasional adalah biaya yang rutin dikeluarkan oleh sekolah seperti ATK, barang habis pakai,dll (biaya ini biasanya habis dipakai tidak lebih dari 1 tahun)

- Untuk mempermudah penghitungan biaya operasional tahun berikutnya, bisa menggunakan pengalaman tahun sebelumnya atau dinaikan sesuai dengan Inflasi

- Hitunglah total biaya RKS dengan cara menjumlah biaya pengembangan dengan biaya operasional

- Usahakan Biaya Operasional lebih terperinci seperti format K-2 BOS untuk memperkecil perbedaan tafsir pembaca

- Rincian dari Program silahkan diatur sendiri, mis.berdasarkan Katagori, atau kegiatan yang akan dilakukan (Pelatihan, pengadaan buku, sarana & Prasarana)

4 Perkiraan Sumber Pendanaan (D-3)

- Tabel ini berisi informasi tentang perkiraan jumlah dana yang akan diterima oleh sekolah dalam kurun 4 tahun mendatang dan dari mana sumbernya

- Urutan sumber dana dalam tabel ini adalah berdasarkan sumber dana yang paling mudah dan lebih pasti untuk direalisasikan, seperti BOS,

dana dari PemKab/ Kota untuk gaji pegawai, iuran Komite, dll

- Untuk merumuskan perkiraan sumber dana perlu realistis. Misalnya untuk menghitung perkiraan dana BOS, perlu dihitung dulu rencana/ proyeksi jumlah murid

- Untuk merumuskan perkiraan penerimaan sumber dana hasil proposal,perlu diperhatikan Kemitraan yang sudah/akan didesign,mis.jumlah dana yang diharapkan

penggalian dana tersebut akan digunakan untuk apa, misalnya untuk membangun rumah ibadah, dll

- Inputlah nilai sumber dana yang telah direncanakan/dihitung pada kolom yang sesuai dengan tahun perencanaan

CATATAN :

- Usahakan mempunyai ide, keberanian , keluar dari kebiasaan, inovasi untuk mencari alternatif sumber dana.spt. mendirikan usaha melalui kemitraan, proposal,dll

5 Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan (D-4)

- Tabel D-4 ini menjelaskan bahwa biaya RKS tersebut akan didanai oleh sumber dana dari mana (secara kasar merupakan gabungan antara tabel D-2 dan D-3)

- Inputlah ringkasan program RKS dan kegiatan operasional ke tabel D-4 (ingat hanya ringkasannya saja)

- Misalnya Biaya Pengembangan : yang di input hanya ringkasan biaya Pogram dan kegiatan,

- Misalnya Operasional : yang diinput hanya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja lain-lain)

CATATAN :

- Pastikan bahwa kolom jumlah biaya keseluruhan tahun yang bersangkutan (D4), sama dengan jumlah biaya di tabel D-2

- Pastikan bahwa total pendanaan sama dengan jumlah biaya keseluruhan pada tahun yang bersangkutan

- Usahakan Dana BOS habis terpakai secara efesien dan efektif pada tahun pelajaran yang bersangkutan.

- Pastikan bahwa nilai masing-masing sumber dana tidak melebihi nilai dana tabel D-3

misalnya nilai sumber dana BOS pada tabel penolong sebesar Rp. 223.020.000 (TA/ 2008/2009, maka penggunaan dana yang bersumber dari dana BOS

pada tabel D-4 tidak boleh lebih dari Rp. 223.020.000

6 Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) (D-5)

- Tabel D-4 ini menggambarkan rencana pendapatan dan belanja sekolah/ M dalam satu tahun ajaran (gabungan keseluruhan antara tabel D-2 dan D-P3)

misalnya D-4 (TA 2008/2009) merupakan gabungan antara D-2(TA. 2008/2009) dengan D-P3 TA. 2008/2009)

- Inputlah nilai tabel D-3 (mis TA 2008/2009) ke dalam kolom pendapatan RKAS (TA. 2008/2009

- Inputlah nilai tabel D-2 (TA. 2008/2009) ke dalam kolom belanja RKAS (TA. 2008/2009)

- Pastikan bahwa jumlah pendapatan sama dengan jumlah nilai pada tabel D-P3 dan jumlah Belanja sama dengan nilai pada tabel D-2

- Usahakan jumlah pendapatan ≥ jumlah belanja

- Bila defisit usahakan bukan belanja operasional dan akan bisa didanai oleh sumber lain seperti bukan uang (bahan material dsb). Atau

pindahkan kegiatan pengembangan pada tahun berikutnya

- Berilah penjelasan defisit tsb.brp.nilainya dan akan dibiayai dari mana dan berupa apa(mis.kurang Rp.200rb.Berupa pasir 1 truck akan disumbang oleh

paguyuban kelas). Kami sarankan agar RKAS TIDAK DEFISIT

CATATAN :

- Bila terjadi surplus, dana ini akan menjadi sisa lebih tahun lalu untuk RKAS tahun yang akan datang

- Bila surplus/ defesitnya terlalu besar, maka perlu ditinjau ulang program yang akan dilaksanakan.

- Kalau surplus terlalu besar sebaiknya program yang akan datang dimajukan tahun sekarang dan bila defisit terlalu besar sebaiknya program diluncurkan

pada tahun mendatang

(5)

- Kalau lebih dari satu tahun seperti buku pelajaran, pengadaan tanah, bangunan ruang kelas baru termasuk belanja modal

- Bila RKAS sudah ditandatangani oleh Kepala sekolah dan Komite, seharusnya menjadi KAS (Kegiatan dan Anggaran Sekolah)

(6)

CONTOH : Menghitung Biaya Satuan

Sebuah sekolah akan mengadakan pelatihan PAKEM, dimana pesertanya

terdiri dari

kepala sekolah dan 6 guru

. 1 orang pelatih akan melatih selama 3

minggu, setiap minggu 4 kali pertemuan, jadi ada

12 kali pertemuan

.

Pelatihan akan dilaksanakan dengan menggunakan ruang kelas setelah jam

sekolah, karena itu tidak perlu menyewa ruang pelatihan. Masing-masing

peserta akan mendapatkan 1 eksemplar materi pelatihan. Uang transport

untuk pelatih sudah termasuk didalam honornya. Peserta mendapatkan

uang transport untuk setiap hari pelatihan. Konsumsi disediakan untuk

semua peserta termasuk pelatih.

TABEL : D-1

DAFTAR BIAYA SATUAN

SMP/MTs………..

TAHUN DASAR PENGHITUNGAN 2007/2008

Program/Kegiatan

Jenis

Satuan

Jumlah

Harga Satuan

Jumlah Biaya

(Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

5= 3 X 4

Program Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran

1. Pelatihan Pakem

1.1.Pelatih

1 org

12 hr

JPl

(12)

(150.000)

(1.800.000)

1.1.Materi Pelatihan

JMp

(7)

(30.000)

(210.000)

1.1.Konsumsi

8 org

12 hr

JOr

(96)

(15.000)

(1.440.000)

1.1.Transport peserta

7 org

12 hr

JOr

(84)

(30.000)

(2.520.000)

Total Biaya Pelatihan Pakem Utk 7 Peserta

(5.970.000)

Biaya Satuan Pelatihan Pakem per Peserta (5.970.000/7)

(852.857)

Contoh rincian materi pelatihan

Foto copy (misalnya menggunakan kerta A4,B3 dll)

lembar

300

100 (

30.000)

penjilidan dll

(7)

TABEL D-2 RENCANA BIAYA PENGEMBANGAN MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM PUNTIR KEC. PURWOSARI

TAHUN 2010/2011 - 2013/2014

(dalam rupiah/ harga konstan)

Uraian Program dan Kegiatan JenisSatuanHarga Jum.SatTotal 4 TahunJum.Biaya Jum.Sat.2010/2011Jum.Biaya Jum.Sat.2011/2012Jum.Biaya Jum.Sat2012/2013Jum.Biaya Jum.Sat2013/2014Jum.Biaya (1) 2 3 4= 6+8+10+12 5= 7+9+11+13 6 7= 6X3 8 9= 8X3 10 11= 10X3 12 13= 12X3

A. PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS 1. PENINGKATAN MANAGEMEN KESISWAAN

1.1 Menyusun program yang menarik Rp/Thn 500 000 [9] 4 (2.000.000) 1 (500.000) (500.000) (500.000) (500.000) 1.2 Mensosialisakan program ke masyarakat [10]

1.3 Mengadakan evaluasi program secara berkala Rp/Smt (350.000) (8) (2.800.000) 2 (700.000) 2 (700.000) 2 (700.000) 2 (700.000) 1.4 Membuat brosur Rp/Lbr (1.000) (400) (400.000) 100 (100.000) 100 (100.000) 100 (100.000) 100 (100.000) 1.5 Melaksanakan KBM yang PAIKEMI

1.6 Melaksanakan KBM dengan memanfaatkan sumber daya yang ada

1.7 Menjalin kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha sekitar

sekitar madrasah

1.8 Menyususn program pengembangan kecerdasan, bakat dan minat peserta didik dengan memanfaatkan SDM dan fasilitas yang ada

1.9 Mengoptimalkan program remedial teaching 1.10 Memotivasi guru untuk membuat progran peningkatan kompetensi

kompetensi siswa pada semua Mapel 1.11 Mencari tenaga yang kompeten dalam bidang non akademik

Total Biaya Program Peningkatan Managemen Kesiswaan (5.200.000) (1.300.000) (1.300.000) (1.300.000) (1.300.000) 2. PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PROGRAM PEMBELAJARAN

2.1 Memberikan reward bagi guru yang sudah menyusun

silabus dan RPP Rp/MP 25.000 79 (1.975.000) (1.975.000)

Silabus dan RPP

2.2 Mengadakan work shop tentang model pembelajaran

PAIKEMI Rp/Org 100.000 (14) (1.400.000) 14 (1.400.000) (0) (0) 0

PAIKEMI

2.3 Melaksanakan supervisi kelas secara berkala 2.4 Memotivasi kepada semua guru kelas 6 agar melaksanakan bimbinganbelajar diluar jam pelajaran bimbingan belajar diluar jam pelajaran 2.5 Mengadakan pembinaan kepada wali murid tentang pentingnya pendidikan anak

2.6 Memotivasi siswa untuk melanjutkan ke SMPN 2.7 Menyusun program ekstrakurikuler yang sistematis

Total Biaya Program Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran (3.375.000) (3.375.000) (0) (0) (0) 3. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

3.1 Menambah tenaga kependidikan 2 orang (0) (0) (0) (0) (0) 0

3.2 Memotivasi 3 orang guru untuk meningkatkankan kualifikasi

pendidikannya (0) (0) (0) (0) (0) 0

3.3 Memotivasi kepala madrasah untuk meningkatkan kompetensinya

kompetensinya

3.4 Mengirimkan 12 guru untuk mengikuti pelatihan- orang 100.000 (12) (1.200.000) 3 (300.000) 3 (300.000) 3 (300.000) 3 (300.000) pelatihan.

Total Biaya Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (1.200.000) (300.000) (300.000) (300.000) (300.000) 4. PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA

4.1 PERABOT

4.1.1 Membeli meja kursi guru 14 set set (250.000) (14) (3.500.000) 14 (3.500.000)

4.1.2 Membeli lemari kelas 6 buah buah (600.000) (6) (3.600.000) 2 (1.200.000) 2 (1.200.000) 2 (1.200.000)

4.1.3 Membeli 1 buah lemari kantor buah (1.500.000) (1) (1.500.000) 1 (1.500.000)

4.2 BUKU PENUNJANG 4.2.1 KELAS I

4.2.1.1 Membeli buku Al-Quran Hadis I 32 eksemplar eksemp (15.000) (32) (480.000) (32) (480.000) 4.2.1.2 Membeli buku Akidah Akhlak I 32 eksemplar eksemp 18.000 (32) (576.000) (32) (576.000) 4.2.1.3 Membeli buku Fiqh I 32 eksemplar eksemp 14.000 (32) (448.000) (32) (448.000) 4.2.1.4 Membeli buku PKn I 32 eksemplar eksemp 9.000 (32) (288.000) (32) (288.000) 4.2.1.5 Membeli buku IPS I 32 eksemplar eksemp 10.000 (32) (320.000) (32) (320.000)

4.2.1.6 Membeli buku Penjas I 32 eksemplar eksemp 22.000 (32) (704.000) 32 (704.000)

4.2.1.7 Membeli buku SBK I 32 eksemplar eksemp 22.000 (32) (704.000) 32 (704.000)

4.2.1.8 Membeli buku Bhasa Inggris I 32 eksemplar eksemp 20.000 (32) (640.000) 32 (640.000) 4.2.1.9 Membeli buku Bahasa Jawa I 32 eksemplar eksemp 20.000 (32) (640.000) 32 (640.000) 4.2.2 KELAS II

4.2.2.1 Membeli buku AL-Quran HadisII 32 eksemplar eksemp (13.000) (32) (416.000) (32) (416.000) 4.2.2.2 Membeli buku Akidah akhlak II 32 eksemplar eksemp 13.000 (32) (416.000) (32) (416.000) 4.2.2.3 Membeli buku Fiqh II 32 eksemplar eksemp 12.000 (32) (384.000) (32) (384.000) 4.2.2.4 Membeli buku PKn II 32 eksemplar eksemp 7.000 (32) (224.000) (32) (224.000) 4.2.2.5 Membeli buku IPS II 32 eksemplar eksemp 8.000 (32) (256.000) (32) (256.000)

4.2.2.6 Membeli buku Penjas II 32 eksemplar eksemp 22.000 (32) (704.000) 32 (704.000)

4.2.2.7 Membeli buku SBK II 32 eksemplar eksemp 22.000 (32) (704.000) 32 (704.000)

4.2.2.8 Membeli buku Bahasa Inggris II 32 eksemplar eksemp 20.000 (32) (640.000) 32 (640.000) 4.2.2.9 Membeli buku Bahasa Jawa II 32 eksemplar eksemp 20.000 (32) (640.000) 32 (640.000) 4.2.3 KELAS III

4.2.3.1 Membeli buku AL-Quran hadis III 32 eksemplar eksemp (15.500) (32) (496.000) (32) (496.000) Akhlak III 32 eksemplar eksemp 14.500 (32) (464.000) (32) (464.000) 4.2.3.3 Membeli buku Fiqh III 32 eksemplar eksemp 12.000 (32) (384.000) (32) (384.000) 4.2.3.4 Membeli buku PKn III 32 eksemplar eksemp 7.000 (32) (224.000) (32) (224.000) 4.2.3.5 Membeli buku IPS III 32 eksemplar eksemp 9.000 (32) (288.000) (32) (288.000)

4.2.3 6 Membeli buku Penjas III 32 eksemplar eksemp 22.000 (32) (704.000) 32 (704.000)

4.2.3 7 Membeli buku SBK III 32 eksemplar eksemp 22.000 (32) (704.000) 32 (704.000)

4.2.3.8 Membeli buku Bhasa Inggris III 32 eksemplar eksemp 20.000 (32) (640.000) 32 (640.000) 4.2.3.9 Membeli buku Bahasa Jawa III 32 eksemplar eksemp 20.000 (32) (640.000) 32 (640.000) 4.2.3.10Membeli buku SKI I 32 eksemplar eksemp 15.500 (32) (496.000) 32 (496.000)

4.2.4 KELAS IV

4.2.4.1 Membeli buku AL-Quran Hadis IV 32 eksemplar eksemp (15.500) (32) (496.000) 32 (496.000) 4.2.4.2 Membeli buku Akidah Akhlak IV 32 eksemplar eksemp 15.000 (32) (480.000) 32 (480.000) 4.2.4.3 Membeli buku Fiqh IV 32 eksemplar eksemp 12.000 (32) (384.000) 32 (384.000)

4.2.4.4 Membeli buku Penjas IV 2 eksemplar eksemp 22.000 (32) (704.000) 32 (704.000)

4.2.4.5 Membeli buku SBK IV 32 eksemplar eksemp 22.000 (32) (704.000) 32 (704.000)

4.2.4.6 Membeli buku Bahasa Inggris IV 32 eksemplar eksemp 20.000 (32) (640.000) 32 (640.000) 4.2.4.7 Membeli buku Bahasa Jawa IV 32 eksemplar eksemp 20.000 (32) (640.000) 32 (640.000) 4.2.4.8 Membeli buku SKI II 32 eksemplar eksemp 15.500 (32) (496.000) (32) (496.000)

4.2.4.9 Membeli buku Bahasa Arab I 32 eksemplar eksemp 14.500 (32) (464.000) (32) (464.000) 4.2.5 KELAS V

4.2.5.1 Membeli buku AL-Quran Hadis V 32 eksemplar eksemp (15.500) (32) (496.000) 32 (496.000) 4.2.5.2 Membeli buku Akidah Akhlak V 32 eksemplar eksemp 14.500 (32) (464.000) 32 (464.000) 4.2.5.3 Membeli buku Fiqh V 32 eksemplar eksemp 12.000 (32) (384.000) 32 (384.000)

4.2.5.4 Membeli buku Penjas V 32 eksemplar eksemp 22.000 (32) (704.000) 32 (704.000)

4.2.5.5 Membeli buku SBK V 32 eksemplar eksemp 22.000 (32) (704.000) 32 (704.000)

4.2.5.6 Membeli buku Bahasa Inggris V 32 eksemplar eksemp 20.000 (32) (640.000) 32 (640.000) 4.2.5.7 Membeli buku Bahasa Jawa V 32 eksemplar eksemp 20.000 (32) (640.000) 32 (640.000) 4.2.5.8 Membeli buku SKI III 32 eksemplar eksemp 15.500 (32) (496.000) 32 (496.000)

4.2.5.9 Membeli buku Bahasa Arab II 32 eksemplar eksemp 15.000 (32) (480.000) (32) (480.000) 4.2.6 KELAS VI

4.2.6.1 Membeli buku AL-Quran Hadis VI 32 eksemplar eksemp (14.500) (32) (464.000) 32 (464.000) 4.2.6.2 Membeli buku Akidah Akhlak VI 32 eksemplar eksemp 13.000 (32) (416.000) 32 (416.000) 4.2.6.3 Membeli buku Fiqh VI 32 eksemplar eksemp 12.000 (32) (384.000) 32 (384.000)

4.2.6.4 Membeli buku Penjas VI 32 eksemplar eksemp 22.000 (32) (704.000) 32 (704.000)

4.2.6.5 Membeli buku SBK VI 32 eksemplar eksemp 22.000 (32) (704.000) 32 (704.000)

4.2.5.6 Membeli buku Bahasa Inggris V 32 eksemplar eksemp 20.000 (32) (640.000) 32 (640.000) 4.2.5.7 Membeli buku Bahasa Jawa V 32 eksemplar eksemp 20.000 (32) (640.000) 32 (640.000) 4.2.6 8 Membeli buku SKI IV 32 eksemplar eksemp 15.000 (32) (480.000) 32 (480.000)

(8)

4.3.1 AGAMA

4.3.1.1 Membeli CD pembelajaran shalat 1 buah buah 10.000 (1) 10.000 (1) 10.000 4.3.1.2 Membeli CD pembelajaran zakat 1 buah buah 10.000 (1) 10.000 (1) 10.000 4.3.1.3 Membeli CD pembelajaran haji 1 buah buah 10.000 (1) 10.000 (1) 10.000 4.3.1.4 Membeli CD pembelajaran pengurusan jenazah 1 buah buah 10.000 (1) 10.000 (1) 10.000 4.3.2 IPA

4.3.2.1 Membeli peta anatomi tubuh manusia 1 buah buah 35.000 (1) (35.000) (1) (35.000) 4.3.2.2 Membeli peta kerangka tubuh manusia 1 buah buah 35.000 (1) (35.000) (1) (35.000)

4.3.2.3 Membeli turso manusia 1 buah buah 625.000 (1) (625.000) 1 (625.000)

4.3.2.4 Membeli kerangka tubuh manusia 1 buah buah 345.000 (1) (345.000) 1 (345.000)

4.3.2 5 Membeli planetarium (gerhana) 1 buah buah 195.000 (1) (195.000) 1 (195.000)

4.3.3 IPS

4.3.3.1 Membeli peta dinding dunia 1 buah buah 80.000 (1) (80.000) 1 (80.000)

4.3.3.2 Membeli peta dinding Indonesia 1 buah buah 80.000 (1) (80.000) 1 (80.000)

4.3.3.3 Membeli peta dinding Propinsi 1 buah buah 80.000 (1) (80.000) 1 (80.000)

4.3.3.4 Membeli gambar kenampakan alam 10 buah buah 10.000 (10) (100.000) 10 (100.000)

4.3.4 BAHASA

4.3.4.1 Membeli papan flanel bahasa Arab buah 100.000 (1) (100.000) 1 (100.000)

4.4 SARANA PENUNJANG 4.4.1MEDIA PEMBELAJARAN

4.4.1.1 Membeli laptop 1 buah buah 5.000.000 (1) (5.000.000) 1 (5.000.000)

4.4.1.2 Membeli LCD 1 set set 7.000.000 (1) (7.000.000) 1 (7.000.000)

4.4.1.3 Membeli TV 1 buah buah 2.000.000 (1) (2.000.000) 1 (2.000.000)

4.4.1.4 Membeli media Lab. Bahasa 20 set set 1.500.000 (20) (30.000.000) 20 (30.000.000)

4.4.1.5 Membeli perangkat komputer 20 set set 2.500.000 (20) (50.000.000) 20 (50.000.000) 4.4.2 PERALATAN OLAH RAGA

4.4.2.1 Membeli bola sepak 4 buah buah 70.000 (4) (280.000) 1 (70.000) 1 (70.000) 1 (70.000) 1 (70.000) 4.4.2.2 Membeli peralatan bulu tangkis 1 set set 150.000 (1) (150.000) 1 (150.000)

4.4.2.3 Membeli peralatan tenis meja 1 set set 1.400.000 (1) (1.400.000) 1 (1.400.000) 4.4.2.4 Membeli peralatan basket 1 set set 200.000 (1) (200.000) 1 (200.000)

4.4.2.5 Membeli peralatan sepak takrow 1 set set 150.000 (1) (150.000) 1 (150.000)

4.4.2.6 Membeli peralatan lompat tinggi 1 set set 600.000 (1) (600.000) 1 (600.000)

4.4.3 ALAT KESENIAN

4.4.3.1 Membeli perlalatan seni albanjari 1 set set 750.000 (1) (750.000) 1 (750.000)

4.4.4 ALAT KETRAMPILAN

4.4.4.1 Membeli peralatan menjahit 10 set set 5.000 (10) (50.000) 10 (50.000)

4.4.4.2 Membeli peralatan masak memasak 4 set set 300.000 (4) (1.200.000) 1 (300.000) 1 (300.000) 1 (300.000) 1 (300.000) 4.5 PRASARANA

4.5.1 Membeli perangkat komputer 1 buah buah 2.500.000 (1) (2.500.000) 1 (2.500.000) 4.5.2 Membeli perangkat printer 1 buah buah 700.000 (1) (700.000) 1 (700.000)

4.5.4 Membangun ruang laboratorium komputer ruang 70.000.000 (1) (70.000.000) 1 (70.000.000)

4.5.5 Membangun ruang laboratorium bahasa ruang 70.000.000 (1) (70.000.000) 1 (70.000.000)

4.5.6 Membangun 2 ruang kamar kecil siswa ruang 7.000.000 (2) (14.000.000) 2 (14.000.000) 4.5.7 Meminjam lapangan olah raga milik desa

4.5.8 Membuat ruang kepala sekolah ruang 150.000 (1) (300.000) 1 (300.000) 4.5.9 Membuat ruang wakil kepala sekolah ruang 200.000 (1) (300.000) 1 (300.000) 4.5.10Membeli meja kursi tamu set 1.200.000 (1) (1.200.000) 1 (1.200.000)

4.5.11Membuat ruang BP ruang 200.000 (1) (300.000) 1 (300.000)

4.5.12Membuat ruang media dan alat bantu PBM ruang 200.000 (1) (300.000) 1 (300.000)

4.5.13Membuat ruang UKS ruang 200.000 (1) (300.000) 1 (300.000)

4.5.14Membuat kantin sekolah ruang 500.000 (1) (300.000) 1 (300.000) 4.5.15Memanfaatkan masjid terdekat

4.5.16Menfungsikan 2 ruang kelas menjadi Aula bila membutuhkan

memerlukan.

4.5.17Membeli media bermain buah 50.000 (10) (500.000) 10 (500.000)

4.5.18Membuat dapur ruang 200.000 (1) (200.000) 1 (200.000)

4.5.19Membuat pos keamanan ruang 2.000.000 (1) (2.000.000) 1 (2.000.000)

4.5.20Membuat kebun sekolah petak 150.000 (1) (150.000) 1 (150.000) 4.5.21Merehab pagar sekolah meter 300.000 (30) (9.000.000) 30 (9.000.000) 4.6 SANITASI

4.6.1 Membuat tandon air atas buah 700.000 (1) (700.000) 1 (700.000)

4.6.2 Membeli washtafel 4 buah buah 250.000 (4) (1.000.000) 1 (250.000) 1 (250.000) 1 (250.000) 1 (250.000) 4.6.3 Membeli tempat cuci peralatan 1 buah buah 250.000 (1) (250.000) 1 (250.000)

4.6.4 Membuat tempat wudlu 10 buah buah 50.000 (10) (500.000) 10 (500.000)

Total Biaya Program Perbaikan Sarana dan Prasarana (312.683.000) (30.960.000) (30.465.000) (132.793.000) (118.465.000)

5. PENINGKATAN PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN MADRASAH

5.1 Mengoptimalkan koperasi dan kantin sekolah (0) (0) (0) (0)

5.2 Mengajukan proposal permohonan bantuan dana kegiatan

kepada Rp/Thn (25.000) (4) (100.000) 1 (25.000) 1 (25.000) 1 (25.000) 1 (25.000)

kegiatan kepada yayasan

5.3 Meningkatkan kesadaran wali murid untuk memberikan infaq hari

hari jumat

5.4 Mengajukan proposal dana kegiatan kepada perusahaan

perusahaan Rp/Thn (600.000) (4) (2.400.000) 1 (600.000) 1 (600.000) 1 (600.000) 1 (600.000)

perusahaan terdekat.

5.5 Meminta iuran pada wali murid sesuai kebutuhan

Total Biaya Peningkatan Pembiayaan dan Pendanaan Madrasah (2.500.000) (625.000) (625.000) (625.000) (625.000) 6. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN MADRASAH

6.1 KEBERSIHAN,KEAMANAN , KEINDAHAN DAN KETERTIBAN

MADRASAH

6.1.1 Mengadakan lomba kebersihan kelas tiap minggu Rp/Thn 400.000 (4) (1.600.000) 1 (400.000) 1 (400.000) 1 (400.000) 1 (400.000) 6.1.2 Memberikan punishmen bagi kelas terkotor tiap minggu

6.1.3 Membuat jadwal piket kebersihan lingkungan sekolah.

6.1.4 Mengadakan lomba kebersihan lingkungan sekolah Rp/Thn 400.000 (4) (1.600.000) 1 (400.000) 1 (400.000) 1 (400.000) 1 (400.000) antar kelas tiap minggu.

6.1.5 Menyusun program keamanan madrasah dengan prosedur dan jadwal yang baik 6.1.6 Menyusun program keindahan lingkungan

6.1.7 Membuat taman madrasah Rp/Thn 500.000 (2.000.000) 1 500.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000

6.1.8 Membuat program tindak lanjut terhadap ketertiban pelanggaran ketertiban

6.1.9 Mensosialisasikan program tindak lanjut terhadap pelanggaran 6.1.12 Membentuk kelompok belajar matematika, bahasa Indonesia, IPA,

Indonesia, IPA, bahasa Inggris dan bahasa Arab.

6.1.13Menyelenggarakan reuni alumni Rp/Org 25.000 (180) (4.500.000) 180 (4.500.000)

6.1.14Menyusun program untuk menjalin hubungan dengan alumni

6.1.15Menyelenggarakan lomba madding kelas setiap sekali Rp/Thn (320.000) (4) (1.280.000) 1 (320.000) 1 (320.000) 1 (320.000) 1 (320.000) seminggu sekali.

6.1.16Memberikan penghargaan kepada guru yang kreatif Rp/Thn (500.000) (4) (2.000.000) 1 (500.000) 1 (500.000) 1 (500.000) 1 (500.000) 6.1.17Membuat sudut baca di semua ruang kelas Rp/Thn (1.500.000) (4) (6.000.000) 1 (1.500.000) 1 (1.500.000) 1 (1.500.000) 1 (1.500.000) 6.1.18Memberikan sanksi yang mendidik kepada pelanggar

kedisiplinan kedisiplinan 6.2 PRESTASI AKADEMIK

6.2.1 Membuat kelompok belajar agama Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 6.2.2 Membuat kelompok belajar PKn Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 6.2.3 Membuat kelompok belajar Bahasa Indonesia Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 6.2.4 Membuat kelompok belajar IPS Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 6.2.5 Membuat kelompok belajar Matematika Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 6.2.6 Membuat kelompok belajar IPA Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 6.2.7 Membuat kelompok belajar bahasa Inggris Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 1 (480.000) 6.3 PRESTASI NON AKADEMIK

6.3.1 OLAH RAGA

(9)

6.3.1.4 Membentuk club voly Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) 6.3.1.5 Membentuk club Bulu Tangkis Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) 6.3.1.6 Membentuk club Tenis Meja Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) 6.3.1.7 Membentuk club Catur Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) 6.3.1.8 Membentuk club Senam Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) 6.3.1.9 Membentuk club PBB Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) 6.3.2 KESENIAN

6.3.2.1 Membentuk club seni melukis Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) 6.3.2.2 Membentuk club seni Kaligrafi Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) 6.3.2.3 Membentuk club seni Berpidato bahasa Indonesia Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) 6.3.2.4 Membentuk club seni Berpidato bahasa Arab Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) 6.3.2.5 Membentuk club seni Berpidato bahasa Inggris Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) 6.3.2.6 Membentuk club seni Qosidah Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) 6.3.2.7 Membentuk club seni Baca Puisi Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) 6.3.2.8 Membentuk club seni Paduan Suara Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) 6.3.2.9 Membentuk club Tartil Al-Quran Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) 6.3.2.10Membentuk club MTQ Rp/Thn (480.000) (4) (1.920.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) (1) (480.000) 6.3.3 PRESTASI NON AKADEMIK LAINNYA

6.3.3.1 Melaksanakan kegiatan pramuka secara rutin dan berkesinambungan

6.3.4.2 Mengaktifkan program kegiatan UKS 6.4 PRESTASI GURU

6.4.1 Memotivasi semua guru untuk mengikuti Lomba 6.5 PRESTASI MADRASAH

6.5.1 Memperbaiki semua program sekolah

Total Biaya Program Peningkatan Budaya dan Lingkungan Madrasah (68.900.000) (16.100.000) (16.100.000) (16.100.000) (20.600.000) 7. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEMITRAAN

7.1 Menyusun program kerja komite madrasah Rp/Thn (250.000) (4) (1.000.000) 1 (250.000) 1 (250.000) 1 (250.000) 1 (250.000) 7.2 Memasukkan tokoh pendidikan dan pelaku dunia

usaha dalam komposisi keorganisasuian komite 7.3 Menyusun jadwal pertemuan komite dengan madrasah

7.4 Mengundang semua tokoh masyarakat dalam kegiatan Rp/Thn (1.500.000) (4) (6.000.000) 1 (1.500.000) 1 (1.500.000) 1 (1.500.000) 1 (1.500.000) akhir tahun/wisuda

(10)

TABEL D-2 RENCANA BIAYA OPERASIONAL

MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM PUNTIR KEC. PURWOSARI TAHUN 2010/2011- 2013/2014

(dalam rupiah/ harga konstan)

Uraian Kegiatan/ Penggunaan Satuan Total 4 Thn 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2011/2012 Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya (1) 2 3 4= 6+8+10+12 5= 7+9+11+13 6 7= 6X3 8 9= 8X3 10 11= 10X3 12 13= 12X3

B. BIAYA OPERASIONAL [11]

1. Belanja Pegawai (388.560.000) (1) (97.140.000) 1 (97.140.000) 1 (97.140.000) 1 (97.140.000)

1.1 Pegawai Tetap Org/thn 97.140.000 (4) (388.560.000) 1 97.140.000 1 97.140.000 1 97.140.000 1 97.140.000

2. Belanja Barang (72.164.000) (18.041.000) (18.041.000) (18.041.000) (18.041.000)

2.1 Alat Tulis Kantor (ATK) Rp/ Thn ( 1.166.000) (4) (4.664.000) 1 (1.166.000) 1 (1.166.000) 1 (1.166.000) 1 (1.166.000) 2.2 Bahan Habis Pakai Rp/ Thn ( 2.239.000) (4) (8.956.000) 1 (2.239.000) 1 (2.239.000) 1 (2.239.000) 1 (2.239.000) 2.3 Langganan Daya dan Jasa Rp/ Thn ( 900.000) (4) (3.600.000) 1 (900.000) 1 (900.000) 1 (900.000) 1 (900.000) 2.4 Kegiatan Pembelajaran Rp/ Thn ( 6.851.000) (4) (27.404.000) (1) (6.851.000) (1) (6.851.000) (1) (6.851.000) (1) (6.851.000) 2.5 Kegiatan Kesiswaan Rp/ Thn ( 5.585.000) (4) (22.340.000) (1) (5.585.000) (1) (5.585.000) (1) (5.585.000) (1) (5.585.000) 2.6 Penyelenggaraan Perpustakaan Rp/ Thn ( 800.000) (4) (3.200.000) (1) (800.000) (1) (800.000) (1) (800.000) (1) (800.000) 2.7 Subsidi Rp/ Thn ( 500.000) (4) (2.000.000) (1) (500.000) (1) (500.000) (1) (500.000) (1) (500.000)

3. Belanja Pemeliharaan Rp/ Thn (8.000.000) (2.000.000) (2.000.000) (2.000.000) (2.000.000)

3.1. Perawt.Ringan/ Rehap Ringan Rp/ Thn ( 2.000.000) (4) (8.000.000) (1) (2.000.000) (1) (2.000.000) (1) (2.000.000) (1) (2.000.000)

4. Belanja Lain-Lain Rp/ Thn (22.000.000) (5.500.000) (5.500.000) (5.500.000) (5.500.000)

4.1 Kegiatan KKGMI dan KKM Rp/ Thn ( 3.000.000) (4) (12.000.000) 1 (3.000.000) 1 (3.000.000) 1 (3.000.000) 1 (3.000.000) 4.2 Penerimaaan Siswa Baru Rp/ Thn ( 1.000.000) (4) (4.000.000) 1 (1.000.000) 1 (1.000.000) 1 (1.000.000) 1 (1.000.000) 4.3 Pertemuan wali murid Rp/ Thn ( 1.200.000) (4) (4.800.000) 1 (1.200.000) 1 (1.200.000) 1 (1.200.000) 1 (1.200.000) 4.4 Pelaporan Rp/ Thn ( 300.000) (4) (1.200.000) 1 (300.000) 1 (300.000) 1 (300.000) 1 (300.000)

Total Kegiatan Operasional (490.724.000) [12] (122.681.000) (122.681.000) (122.681.000) (122.681.000)

Total Biaya Keseluruhan (884.582.000) (177.091.000) (173.221.000) (275.549.000) (265.721.000)

(11)

TABEL D- 3 : PERKIRAAN SUMBER PENDANAAN MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM PUNTIR

TAHUN 2010/2011- 2013/2014

(dalam rupiah/ harga konstan)

No. Sumber Dana 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (69.475.000) (69.475.000) (69.475.000) (69.475.000) 2 Dana Komite Sekolah (7.200.000) (7.200.000) (7.200.000) (7.200.000)

2.1 Infaq Hari Jumat (7.200.000) (7.200.000) (7.200.000) (7.200.000)

3 APBD Kabupaten/ Kota (5.040.000) (5.040.000) (5.040.000) (5.040.000)

3.1 Belanja Pegawai Tetap (5.040.000) (5.040.000) (5.040.000) (5.040.000)

4 APBN (50.400.000) (50.400.000) (50.400.000) (50.400.000)

4.1 Belanja Pegawai Tetap (23.400.000) (23.400.000) (23.400.000) (23.400.000) 4.2 Tunjangan Fungsional Guru (27.000.000) (27.000.000) (27.000.000) (27.000.000)

5 Dana Hasil Proposal : (18.300.000) (16.000.000) (120.000.000) (100.000.000) 5,1 APBD Propinsi (18.300.000) (16.000.000) (50.000.000) (30.000.000)

5.1.1 Bantuan Sarpras dan Kegiatan (18.300.000) (16.000.000) (50.000.000) (30.000.000)

5,2 APBN : (0) (0) (70.000.000) (70.000.000)

5.2.1 Bantuan Lab. Komputer (70.000.000)

5.2.2 Bantuan Lab. Bahasa (70.000.000)

6 Lain-Lain (26.676.000) (25.106.000) (23.434.000) (33.606.000) 173677000

6.1 Usaha Sekolah (4.320.000) (4.320.000) (4.320.000) (4.320.000) 6.2 Yayasan (2.400.000) (2.400.000) (2.400.000) (2.400.000) 6.3 Iuran wali murid (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) 6.4 Perusahaan sekitar madrasah (18.456.000) (16.886.000) (15.214.000) (25.386.000) Jumlah Dana (177.091.000) (173.221.000) (275.549.000) (265.721.000)

Asumsi :

Pertumbuhan Jumlah Murid 1% Dana BOS per Murid ( 397.000)

(12)

TABEL : D-4 RENCANA BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM PUNTIR

TAHUN 2011/2012

(dalam rupiah/ harga konstan)

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL RENCANA BIAYA TOTAL [13] BOS KOMSEKSUMBER PENDANAAN APBD KAB APBD PROV APBN LAIN-LAIN #REF!

4.1.1 Membeli lemari kelas 6 buah (2.400.000) (2.400.000) ( 2.400.000)

4.1.2 Membeli lemari kantor 1 buah (200.000) (200.000) ( 200.000)

4.2 BUKU PENUNJANG

4.2.1 Membeli buku SBK kelas 1 s.d 6 sebanyak 182 eksemplar ( 1.820.000)( 1.820.000)( 1.820.000)

4.3 PERALATAN PEMBELAJARAN

4.3.1 Membeli turso manusia 1 buah (625.000) (625.000) (625.000)

4.4 SARANA PENUNJANG 4.4.1 PERALATAN OLAH RAGA

4.4.1.1 Membeli bola sepak 1 buah (70.000) (70.000) (70.000)

4.4.1.2 Membeli peralatan bulu tangkis 1 set (150.000) (150.000) (150.000)

4.4.1.3 Membeli peralatan tenis meja 1 set (1.200.000) (1.200.000) ( 1.200.000)

4.4.1.4 Membeli peralatan sepak takrow 1 set (150.000) (150.000) (150.000)

4.4.4 ALAT KETRAMPILAN

4.4.4.1 Membeli peralatan masak memasak 1 set (300.000) (300.000) (300.000)

4.5 PRASARAN

4.5.1 Membuat tempat cuci tangan 4 buah. ( 400.000)( 400.000) ( 400.000)

5. PENINGKATAN PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN MADRASAH ( 100.000)( 100.000)( (-) -) ( (-) (-) 100.000)

5.2 Mengajukan proposal dana kegiatan kepada perusahaan2 terdekat ( 100.000)( 100.000) ( 100.000)

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL RENCANA BIAYA TOTAL [14] BOS KOMSEKSUMBER PENDANAAN APBD KAB APBD PROV APBN LAIN-LAIN 6. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN MADRASAH ( 4.500.000)( 4.500.000)( 520.000)( -) ( 3.980.000)

6.1 Kebersihan, Keamanan, Keindahan dan Ketertiban madrasah ( -)

6.1.1 Mengadakan lomba kebersihan kelas tiap minggu (400.000) (400.000) ( 400.000)

6.1.2 Mengadakan lomba kebersihan lingkungan sekolah antar kelas (400.000) (400.000) ( 400.000)

tiap minggu.

6.1.3 Membuat taman sekolah 500.000 500.000 ( 500.000)

6.1.4 Menyelenggarakan lomba madding kelas setiap seminggu sekali (320.000) (320.000) (320.000)

6.1.5 Memberikan penghargaan kepada guru yang kreatif (200.000) (200.000) (200.000)

6.1.5 Membuat sudut baca di semua ruang kelas (1.500.000) (1.500.000) ( 1.500.000)

6.3 PRESTASI NON AKADEMIK 6.3.1 OLAH RAGA

6.3.1.6 Membentuk club Tenis Meja (480.000) (480.000) (480.000)

6.3.1.7 Membentuk club Catur (200.000) (200.000) (200.000)

6.3.2 KESENIAN

6.3.2.6 Membentuk club seni Qosidah (500.000) (500.000) (500.000)

#REF! ( 1.750.000)( 1.750.000)( 250.000)( (-) (-) (-) ( 1.500.000)-)

7.1 Menyusun program kerja komite madrasah ( 250.000)( 250.000)( 250.000)

7.2 Mengundang semua tokoh masyarakat dalam kegiatan akhir

tahun/wisuda ( 1.500.000)( 1.500.000) ( 1.500.000)

Total Rencana Biaya Pengembangan dan Pendanaan ( 14.165.000)( 14.165.000)( 3.885.000) ( 4.700.000) ( (-) (-) ( 5.580.000)-)

(13)

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/ Madrasah (RKAS/M)

Tahun Pelajaran 2010 / 2011

Satuan Pendidikan

: MI Miftahul Ulum Puntir

Kecamatan

: Purwosari

Kabupaten/Kota :

: Pasuruan

(dalam rupiah)

PENDAPATAN

BELANJA

No.

Uraian

Jumlah

No.

Uraian

Jumlah

I Rutin dari Pemda Kab/Kota

(5.040.000)

I

Biaya Operasional

(122.681.000)

1. Belanja Pegawai

(5.040.000)

1.1. Belanja Pegawai

(97.140.000)

2. Belanja Barang

1.2. Belanja Barang

(18.041.000)

3 Belanja Pemeliharaan

1.4. Belanja Pemeliharaan

(2.000.000)

4. Belanja Lain-Lain

1.5. Belanja Lain-Lain

(5.500.000)

II Bantuan

(69.475.005)

II

Biaya Pengembangan

1.

BOS

(69.475.000)

2.1. Kurikulum dan Pembelajaran

(1.300.000)

2.

Pemda Kab/Kota

(5)

2.2. Administrasi dan Manajemen Sek.

(3.375.000)

3.

Pemda Provinsi

2.3. Organisasi dan Kelembagaan

(300.000)

2.4. Sarana dan Prasarana

(30.960.000)

III Dana Komite

(0)

2.5. Ketenagaan

(625.000)

1.

Iuran Orang Tua

2.6. Pembiayaan dan Pendanaan

(16.100.000)

2.

Sumbangan Sukarela

2.7. Peserta Didik

(1.750.000)

3.

………

2.8. Peran Serta Masyarakat

#ERROR!

2.9. Lingkungan dan Budaya Sekolah

#ERROR!

IV Penerimaan Lain-Lain

(0)

1. Donatur

2. Usaha Sekolah

V Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu

0

Jumlah Pendapatan

(74.515.005)

Jumlah Belanja

(123.981.000)

Jumlah Suplus (Defisit)

(49.465.995)

Mengetahui,

Menyetujui,

Dibuat oleh,

(14)

TABEL D-6 : PROGRAM, KEGIATAN DAN RENCANA BIAYA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 13/2006

TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Sekolah :

(Dalam Ribuan Rupiah)

RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Rincian Biaya

Program dan Kegiatan Menurut Permendagri 13/2006

KODE

ANGGARA

N

PROGRAM

KODE

ANGGARA

N

KEGIATAN

Volum

e

Satua

n

Satuan

Biaya

Total

Biaya

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

1. Peningkatan Pengelolaan Kurikulum dan Pembelajaran

1.01.xx.16

Program Wajib

Belajar Sembilan

Tahun

1.1. Penyusunan Silabus

(5)

Slb

#REF!

#REF!

1.01.xx.

16.59

Pelatihan

Penyusunan

Kurikulum

1.2. Peny. Rencana Pembelajaran(RP) (5) org (2) hr (5) R

P

(50)

RP

( 300)

( 15.000)

1.01.xx.

16.59

Pelatihan

Penyusunan

Kurikulum

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

SEKOLAH

2. Peningkatan Pengelolaan

Administrasi dan Manajemen

Sekolah

1.01.xx.16

Program Wajib

Belajar Sembilan

Tahun

2.1 Penyusunan RKS

(6) org (8) hr

(48)

OK

(

65)

( 3.120)

1.01.xx.

16.69

Pembinaan

kelembagaan

sekolah dan

manajemen

sekolah

dengan

penerapan

MBS di satuan

pendidikan

dasar

(15)

[1] Bantuan BOS

39.950.000 / 39.950.000 x 100% = 100%

[2] 39.950.000 - 42.300.000

=(2.350.000)

[3] (2.350.000)/42.300.000 x 100%= (6%)

[4] Sumber dana 100% dari BOS, diharapkan TA 2007/2008 dapat menggali sumber dana lain (UU

20/2003, PP19/2005

[5] (1). Pendapatan sekolah menurun 10%, karena siswa pindah/ keluar

(2). Untuk menghindari defisit, sekolah perlu mencari alternatif sumber lain (seperti mendirikan usaha

sekolah melalui kemitraan, pemberdayaan PSM) dan meningkatkan mutu pembelajaran

[6] Hasil MONEV dan Rapat Komite, kegiatan kesiswaan TA 2007/2008 diharapkan meningkat dari 3%

menjadi 5 %

[7] Untuk meningkatkan mutu pembelajaran, alat bantu/ peraga KBM setiap tahun diharapkan

dianggarakan 3% dari RAPBS (hasil rapat Komite 17-10-2006)

[8] Sekolah telah berhasil melakukan efesiensi terutama dalam penghematan ATK sebesar 25% dan

penghematan penggunaan listrik, telepon sebesar 17%. Di T.A. mendatang diharapkan sekolah tetap dapat

melakukan efesiensi, agar kegiatan sekolah yang lebih penting dapat direalisasikan.

[9] :

Tabel D1 (Daftar Biaya Satuan)

[10] :

Tabel D1 (Daftar Biaya Satuan)

[11] :

LAPORAN FORMAT K-2 BOS

[12] MADRASAH IBTIDAIYAH:

[13] :

TABEL PENOLONG TAHUN 2007/2008

[14] :

TABEL PENOLONG TAHUN 2007/2008

[15] :

Figur

TABEL :LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
TABEL LAPORAN REALISASI ANGGARAN LRA . View in document p.2
TABEL : D-1
TABEL D 1. View in document p.6
TABEL D-2RENCANA BIAYA PENGEMBANGAN
TABEL D 2RENCANA BIAYA PENGEMBANGAN. View in document p.7
TABEL D-2RENCANA BIAYA OPERASIONAL
TABEL D 2RENCANA BIAYA OPERASIONAL. View in document p.10
TABEL D- 3 :
TABEL D 3 . View in document p.11
TABEL : D-4
TABEL D 4. View in document p.12
TABEL D-6 : PROGRAM, KEGIATAN DAN RENCANA BIAYA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 13/2006
TABEL D 6 PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA BIAYA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 13 2006. View in document p.14

Referensi

Memperbarui...