. : Gambaran Umum Kota Surabaya DATA UMUM KOTA SURABAYA

(1)

(2)

Pemerintah Kota Surabaya | 2015

. :

Gambaran Umum

Kota Surabaya

VISI KOTA SURABAYA

Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi

MISI KOTA SURABAYA

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas 2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya

kesempatan berusaha

3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum 4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan

memperhatikan daya dukung kota

5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan

6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat

7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional 8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif

10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien

(3)

Pemerintah Kota Surabaya | 2015

. :

Gambaran Umum

Kota Surabaya

DATA UMUM KOTA SURABAYA

Terletak antara 07 21 lintang selatan dan 112 36 s.d 112 54 bujur timur. Wilayahnya merupakan daratan rendah dengan ketinggian 3 sampai 6 meter diatas permukaan air laut, kecuali di daerah selatan kertinggian 25 sampai 50 meter diatas permukaan air laut.

Luas wilayah : + 326,36 km². Pemerintahan Kecamatan : 31 Kelurahan : 154 RW : 1.405 RT : 9.271

Jumlah Penduduk : 3.118.724 jiwa Laju Pert. Penduduk : 1,76% per tahun

(4)

Sistem Pengelolaan

Keuangan Daerah e-SDM e-EDUCATION e-PERMIT

e-MONITORING MEDIA CENTER • Test CPNS • Gaji Berkala • Kenaikan Pangkat • Mutasi • Pensiun • CCTV / SITS • Penertiban Reklame • Pajak & Retribusi • Operasi Yustisi • Monitoring Sampah • Monitoring Permakanan • Penerimaan Murid baru • Tryout Online • Rapor Online • Penerimaan Kepala Sekolah Online • Radio Visual

• SSW Online & Mobile • e-Lampid • e-Wadul • e-Sapawarga • Surabaya.go.id • Twitter • Facebook • Youtube • Call Center / SMS e-HEALTH e-OFFICE • e-Surat • e-Jadwal • e–Musrenbang • e-Devplan • e-Opsplan • e-Indicator • e–Budgeting • SABK • e–Project • e–Procurement • e–Delivery • e–Controlling • e–Performance • e–Payment • e–SIMBADA • e-Inventory • e–Tax • e–Audit • Fasum - Fasos e-Government

Pemerintah Kota Surabaya | www.surabaya.go.id

e-government

Kota Surabaya

SIMPROLAMAS

Sistem Informasi Program Layanan Masyarakat

SISTEM SIAGA BENCANA -112

e–DISHUB

• Uji Kir, Traffic, Parkir, Perijinan, Terminal, Angkutan

(5)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA KUA PPAS R K P D RKA-SKPD A P B D Penjabaran APBD Evaluasi RAPBD & RPAPBD

RAPBD/RPAPBD R P J M D Renstra SKPD Ranc. Renja SKPD R K P dan RKPD Provinsi MUSRENBANG KOTA Musren Kecamatan

Musren Kelurahan Forum SKPD

1. Permendagri No. 54 Th. 2010

2. Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri No. 21 Th. 2011

(6)

VISI

MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RKA Via e-Budgeting Pelaksanaan Via e-Project Planning, e-Procurement, e-Delivery, dsb Pengukuran Kinerja via e-Performance

e-Deployment , e- Devplan/e-ASB (Jangka Menengah)

Sist Inf. Operati onal Plan

Sinkronisasi Perencanaan

Pelaksanaan Rencana

 Integrasi  Menciptakan Sistem Inf Perenc Anggaran Sistem Informasi Rencana Operasinal

Sistem Informasi Perencanaan Pembanguna Inf Pengukuran Sistem Kinerja Sistem

Inf Pelaksanaan Rencana

P e r e n c a n a a n b e r b a s i s T I K

Deployment atau Cascading adalah:

(7)

S

inkronisasi

RPJMD

R

enstra SKPD

 Perumusan Visi Misi SKPD SWOT Visi Misi Tujuan Walikota  Sasaran SKPD  Program program SKPD

 Kegiatan SKPD dalam Renstra SKPD ASB)

VISI KOTA MISI KOTA TUJUAN KOTA

SASARAN

KOTA KEGIATAN SUB KEGIATAN

PROGRAM KOTA E-SWOT

E-Indicators, E-Data, E-Kajian

VISI SKPD MISI SKPD TUJUAN SKPD SASARAN SKPD PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA

SKPD TAHUN LALU

ISU STRATEGIS SKPD TUGAS & FUNGSI SKPD

KEGIATAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN

(8)

Perencanaan

(e-Planning & GRMS)

Pelaksanaan

(GRMS) (e-Planning & GRMS)

MonEv

e-Project Planning e-Procurement e-Delivery e-Simbada e-Payment e-SWOT e-Deployment Pohon Indikator (dashboard) Urun Rembug RPJMD, Renstra PD e-Musrenbang Devplan RKPD, RKUA-RPPAS

e-Budgeting _Langsung)RKA (Blj. AHP online Operational Plan (OpsPlan) Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (SABK) APBD, DPA e-Controlling e-Monev SPJ Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan (SIPK) SPM SP2D Laporan Monitoring Biaya & Waktu

Laporan Monitoring Output Nilai Kinerja Organisasi & Staf e-Dat a & e-In dica to rs S ura ba ya In te grate d G eo grap hic In In fo rm atio n S ys te m (S IGI S ) Da ta d an In fo rm as i u ntu k se mua sistem in fo rm as i _Performance

e-BAGAN ALUR PROSES

Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian & Monev

(9)

Dilakukan TERINTEGRASI 1.Level Kota 2.Level Organisasi 3.Level Individu S istem Pengukuran Kinerja S urabaya Integrated Planning Systems

Sistem informasi perencanaan yang

Governement Resource Management Systems

Sistem informasi Pelaksanaan Pembangu

Dokumen Pelaporan: 1. Monev 2. LKPJ 3. LAKIP/LKj 4. LPPD

Sistem Pengukuran Kinerja yang Terintegrasi

(10)

G R M S

Sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dari

aktivitas birokrasi hulu sampai dengan hilir

(dalam konteks belanja)

yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka

menunjang pengelolaan keuangan daerah.

“Government Resources Management System”

Apakah GRMS itu ?

Merupakan ERP oleh Pemerintah Daerah (sektor publik)

PENDAPATAN

_BELANJA

(11)

G R M S

Keuntungan Implementasi GRMS

• Biaya terstandar

• Harga pengadaan baik (turun bertanggung jawab)

• Detail rencana diketahui antar lini, pengendalian kuat

• Akurasi kontrak & administrasi keuangan

• Transparan & mempersingkat birokrasi

• Motivasi kerja tinggi

EFISIENSI

EFEKTIVITAS

TRANSPARAN &

AKUNTABEL

LEADERSHIP

(12)

e-Budgeting e-Project Planning •Penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan) •Rencana Penyerapan Anggaran Pelelangan secara elektronik • Standar kontrak • Progres fisik kegiatan • Proses pencairan keuangan

Realisasi kegiatan

(e-Delivery)

dibandingkan dengan rencana kegiatan

(e-Project Planning) Penyusunan APBD - SSH - HSPK - ASB e-Delivery e-Performance e-Procurement e-Payment • Tersertifikasi ISO 27001:2013 • Integrasi Inaproc LKPP Bahan monitoring: • Walikota • Tim Anggaran • SKPD/Unit Kerja • DPRD • Perjanjian Kinerja antara Kepala SKPD dengan Walikota • Integrasi SiRUP LKPP Mengganti honorarium PNS dengan Uang Kinerja e-Controlling • https://ebudgeting.surabaya.go.id • https:// eproject.surabaya.go.id • https:// lpse.surabaya.go.id • https:// edelivery.surabaya.go.id • https:// econtrolling.surabaya.go.id • https:// eperformance.surabaya.go.id e-Simbada e-Planning e-Musrenbang e-Devplan e-Indicators • http://bappeko.surabaya.go.id/devplan/ • http://musrenbang.surabaya.go.id/ • http://bappeko.surabaya.go.id/e-indicators/

Dapat diakses melalui media internet :

e-DPA SABK Pengukuran

Kinerja Personil & Instansional: 1. Target & Realisasi 2. Ketepatan Waktu 3. Efisiensi Anggaran

(13)

Pengembangan GRMS dimulai tahun 2003, yaitu :

• e-Procurement pada tahun 2003

• e-Budgeting pada tahun 2003

• e-Project Planning pada tahun 2007

• e-Delivery pada tahun 2007

• e-Controlling pada tahun 2007

• e-Performance pada tahun 2007

Pendaftaran Hak Cipta GRMS dimulai tahun 2003, yaitu :

• e-Procurement pada tahun 2003

• e-Budgeting pada tahun 2007

• e-Project Planning pada tahun 2007

• e-Delivery pada tahun 2007

• e-Controlling pada tahun 2007

• e-Performance pada tahun 2007

(14)

E-PLANNING

Sistem aplikasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan akuntabel.

• Efisiensi : Penggunaan Analisa Standar Belanja (ASB) dari sistem e-budgeting dalam penentuan pagu indikatif pada dokumen perencanaan

• Efektif : Detail rencana diketahui antar lini, sehingga pengendalian lebih mudah • Transparan & Akuntabel:

- Status usulan masyarakat melalui musrenbang dapat diakses dengan mudah & mempersingkat birokrasi

- Mengarahkan perencanaan Perangkat Daerah mendukung pencapaian rencana pembangunan kota

(15)

GOVERNMENT RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM (GRMS)

Sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dari aktivitas pelaksanaan anggaran dari hulu sampai dengan hilir yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan daerah.

• Efisiensi : Biaya terstandar

• Efektif : Detail rencana diketahui antar lini, Akurasi kontrak & administrasi keuangan • Transparan & Akuntabel: Transparan & mempersingkat birokrasi

• Leadership : Pengendalian oleh TAPD dapat intensif dan efektif

E - P L A N N I N G D A N G R M S

(16)

City Government of Surabaya

Website e-Musrenbang

Website Yang Digunakan Untuk Membantu Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kota Surabaya. Anda Dapat Mengecek Kegiatan Apa Saja Yang Telah Diusulkan Dan Juga Dapat Memberikan Masukan Untuk Pembangunan Kota Surabaya

(17)

GRMS e-budgeting

Dengan e-budgeting :

•Penyusunan Anggaran SKPD menjadi lebih cepat •Harga terstandarisasi

•Mendapatkan Informasi dan data rencana anggaran lebih cepat

(18)

e-Budgeting Proses Penyusunan APBD - SSH - HSPK - ASB e-Musrenbang

Bank data usulan proyek (musrenbang), Alokasi & lokasi proyek ber-id

basis GIS 5 th terakhir

Survey Data Harga Pasar Standar Nasional Indonesia

(SNI)

Study Historical Baseline

• SKPD mengerjakan usulan Anggaran dari Kantor masing-masing

• Data harga yang digunakan standar

• Lokasi Kegiatan/Proyek ber-id

APBD

Keyword : Biaya ter-standar,

Konsolidasi Data & Kecepatan

https://ebudgeting.surabaya.go.id/

e-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program

(19)

Pemerintah Kota Surabaya 2012

LATAR BELAKANG

 Jadwal penyusunan anggaran lama

 Harga satuan item belanja tidak standar

 Rekap anggaran per rekening belanja tidak real time

 Kesulitan dalam Pengendalian proses usulan dan

evaluasi anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD)

 Data TAPD tidak komprehensif pada pembahasan

dengan Legislatif

(20)

MAKSUD & TUJUAN

 Maksud

penerapan

eBudgeting

adalah

mempermudah

SKPD/Unit

Kerja

serta

Tim

Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) dalam proses

penyusunan anggaran;

 Tujuan penerapan eBudgeting adalah untuk

meningkatkan kualitas APBD dari sisi kesesuaian

dengan RPJMD, keakuratan nilai dan rekening dan

akuntabilitas alokasi belanja

(21)

MANFAAT

 Proses yang transparan

 Proses penyusunan cepat, efektif dan efisien

 Anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan

 Kronologis anggaran jelas

 Laporan-laporan sesuai kebutuhan dapat dipenuhi

dengan mudah

(22)

Sumber : Data Bagian Administrasi Pembangunan 2,34% 3,13% _3,25% 2,42% 1,62% 1,21% 1,34% 0,97% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Grafik Penghematan

% ATK dan Mamin terhadap Belanja Langsung

% ATK dan Mamin

TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % ATK serta Belanja Makanan dan Minuman thd BL 2,34% 3,13% 3,25% 2,42% 1,62% 1,39% 1,21% 1,34% 0,97% Belanja Langsung (5 2) 2.968.258.122.289 2.660.897.045.119 3.173.532.876.314 3.109.454.367.676 3.892.080.447.268 4.618.389.154.559 5.333.988.736.348 5.566.748.436.303 6.287.166.496.276

(23)

Sumber : Data Bagian Administrasi Pembangunan 29,29% 39,01% 38,91% 39,72% 34,65% 34,70% 32,72% 31,24% 26,57% 70,71% 60,99% 61,09% 60,28% 65,35% 65,30% 67,28% 68,76% 73,43% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Perbandingan Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung % BL BTL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Belanja Tidak Langsung 29,29% 39,01% 38,91% 39,72% 34,65% 34,70% 32,72% 31,24% 26,57% Belanja Langsung 70,71% 60,99% 61,09% 60,28% 65,35% 65,30% 67,28% 68,76% 73,43% Belanja Tidak Langsung 1.229.387.168.963 1.701.814.805.524 2.021.569.335.413 2.048.810.462.983 2.063.247.100.922 2.454.326.270.745 2.594.348.659.045 2.528.623.013.737 2.274.681.651.124 Belanja Langsung 2.968.258.122.289 2.660.897.045.119 3.173.532.876.314 3.109.454.367.676 3.892.080.447.268 4.618.389.154.559 5.333.988.736.348 5.566.748.436.303 6.287.166.496.276

(24)

PENGHEMATAN

ANGGARAN

Pemerintah Kota Surabaya | www.surabaya.go.id

PERANGKAT

DAERAH/UNIT KERJA ITEM PENGHEMATAN SEBELUM SESUDAH

PENGHEMATAN / Tahun

Kelurahan

1. 163 Kelurahan menjadi 154 Kelurahan 2. 4 Jabatan Kasie Kelurahan menjadi 3 Kasie Kelurahan • Operasional Kantor • Belanja ATK, dll • Tunjangan Jabatan, TPP dan Uang Kinerja

145.169.338.000 102.131.943.000 43.097.395.000

UPTD Dispendik

1. 31 UPTD menjadi 5 UPTD dispendik • Operasional Kantor • Tunjangan Jabatan, TPP

dan Uang Kinerja

8.220.273.024 2.591.042.111 5.629.130.963

UPTD Pariwisata

1. 5 UPTD menjadi 2 UPTD Disbudpar • Operasional Kantor • Tunjangan Jabatan, TPP

dan Uang Kinerja

1.530.480.000 578.592.000 951.888.000

OPD Baru 2017

1. 10 SKPD

( Kecamatan & UPTD )

• Operasional Kantor • Tunjangan Jabatan, TPP

dan Uang Kinerja

(25)

GRMS e-Project

(26)

e-Budgeting e-Project_Planning -Penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan ) - Rencana Penyerapan Anggaran

APBD

DPA

Kontrak

Kinerja

Tanda tangan Ka. Satker dengan Walikota

Dgn rentang kendali seluas Walikota dgn anggaran 7 Triliun lebih bisa tahu detail apa yang akan dilakukan staf – staf satuan kerja (SKPD)

terhadap anggaran tersebut

Key word : detail & ketepatan rencana

(27)

LATAR BELAKANG

 Kebutuhan

sistem

perencanaan

penyerapan

pekerjaan SKPD yang terintegrasi dengan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA)

 Pengalokasian pelaksanaan anggaran ke dalam

paket-paket pekerjaan

 Kebutuhan akan informasi pelaksanaan anggaran

kegiatan secara triwulan yang tertuang dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

(28)

MAKSUD & TUJUAN



Tersediany

a sistem untuk perencanaan pelaksanaan anggaran

secara terintegrasi

1. Data input otomatis dari e-Budgeting (tidak manual)

2. Meminimalisasi tingkat kesalahan

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas



Mengalokasikan anggaran ke dalam paket-paket pekerjaan



Merencanakan pelaksanaan anggaran kegiatan selama 1 (satu)

tahun anggaran



Tersedianya data pelaksanaan anggaran kegiatan secara triwulan



Dokumen pendukung dalam Kontrak Kinerja

(29)

GRMS e-Procurement

E-PROCUREMENT

G2B

*Sekarang – mengikuti standar e-Procurement Nasional

G2G

Tujuan dari e-Procurement adalah meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Surabaya

(30)

Proses Pengadaan Barang/Jasa e-Procurement System ISO 27001 : 2013 ISMS e-Project Planning Pemenang Lelang

ULP

key word : transparan & efisiensi

https://lpse.surabaya.go.id/

SKPD

PA/KPA

PPK

Nama Paket Pek.  Kode Paket Pek.  Alokasi Anggaran  Jenis Paket Pek.

LPSE

(31)

GRMS e-Delivery

Dengan e-delivery:

•Membuat kontrak lebih akurat •Memangkas rantai birokrasi

•Memperoleh data anggaran real time

(32)

e-Delivery e-Contracting Pembuatan Kontrak dgn Standar Kontrak Proses Pencairan Keuangan e-Payment e-Procurement

System _{Kondisi & progress}

lapangan

Kontraktor/

supplier

Report progress fisik by web (angka + image)

Verifikasi

pengawas

by web

Persetujuan

PPKm

by web

Cetak doc Dari eDev

1

2

3 Keyword : Akurasi Kontrak, Cut Rantai Birokrasi &

Data Up Date Real Time by Activity

Pendampingan penyusunan standar kontrak dgn ahli hukum

Kontrak Perguruan Tinggi

https://delivery.surabaya.go.id/

(33)

GRMS e-Controlling

G2G

Digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan anggaran dengan realisasi anggaran di masing-masing SKPD/Unit Kerja

(34)

e-Project

Planning

e-Controlling

e-Delivery

Realisasi kegiatan dari

masing-masing PA/KPA

pada e-Delivery

dibandingkan

dengan Rencana pada

e-Project Planning

(35)

GRMS e-Performance

G2G

Digunakan untuk pengukuran Kinerja PNS dan SKPD/Unit Kerja dengan memperhitungkan aktivitas PNS setiap hari yang mendukung tercapainya output kegiatan. Menghapuskan honorarium dengan Uang Kinerja.

(36)

e-Project e-Performance

Pengukuran Kinerja Instansional: 1. Target & Realisasi 2. Ketepatan Waktu 3. Efisiensi Anggaran

Score Kinerja instansional Data Perenc &

Pelaksanaan Tugas Personil Pengelola keg staf e-Controlling e-Budgeting https://eperformance.surabaya.go.id/

(37)

Spesifikasi Teknis GRMS

Spesifikasi Aplikasi :

• Sistem Operasi

: Linux Server

• Bahasa Pemrograman: PHP versi 5

• Framework

: Symphony versi 1 dan 2

• Database

: Postgre SQL versi 9

Spesifikasi Server :

• Processor : Dual Processor

• Memory

: Minimal 32 GB

• Harddisk : Minimal 300 GB

• Kebutuhan : AC, listrik stabil, UPS operasional setiap hari (24/7)

Spesifikasi Jaringan :

• Koneksi Intranet (Lokal) : Jaringan lokal Pemda yang terhubung ke server

secara langsung

• Koneksi Internet : Minimal 4 Mbps IIX (Fiber Optic, bandwidth non sharing,

perbandingan upstream:downstream 1:1)

(38)

BAB I, Pasal 1

. T E R I M A K A S I H .

M e n u j u K o t a P e r d a g a n g a n d a n J a s a I n t e r n a s i o n a l B e r k a r a k t e r L o k a l y a n g C e r d a s , B e r s i h , M a n u s i a w i d a n B e r b a s i s E k o l o g i