PENYUSUNAN
F1 OUTPUT KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
KETERKAITAN KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN 1 SUB KEGIATAN 1
SUB KEGIATAN 2 SUB KEGIATAN 2
SUB KEGIATAN 3 SUB KEGIATAN 3
DEFINISI KEGIATAN DAN OUTPUT/KELUARAN
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
PERENCANAAN & PELAKSANAAN
ANGGARAN
Perencanaan Anggaran
Pelaksanaan Anggaran Eksisting RPJMD
(Outcome, Output & Input)
Penetapan dan Kontrak Kinerja
PENGEMBANGAN PELAKSANAAN
ANGGARAN
Perencanaan Anggaran
Konsep Baru Pelaksanaan Anggaran RPJMD
Output & Input)
Performance Kontrak KinerjaPenetapan & e-Delivery
e-Monev
PENGEMBANGAN
PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN:
1. Memasukkan variabel output/keluaran dalam sistem aplikasi e-project planning. Informasi output/keluaran yang dibutuhkan adalah rencana output/keluaran setiap bulan.
2. Menghubungkan sistem aplikasi project planning dengan e-monev untuk mengakomodasi pengisian realisasi
output/keluaran setiap bulan serta data-data pendukungnya. 3. Menghubungkan sistem aplikasi e-monev dengan e-performance
sehingga keterisian data dalam e-monev menjadi pertimbangan
dalam pelaksanaan generate dalam e-performance
4. Terdapat hubungan antara data dalam e-performance terkait output/keluaran dengan perhitungan aspek kualitas dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Manfaat dan Tujuan Pengembangan:
1. Capaian anggaran (perhitungan perbandingan rencana dan realisasi anggaran) erat kaitannya dengan capaian output (perhitungan perbandingan rencana dan realisasi output) karena dapat mencerminkan efisiensi anggaran;
2. Capaian output per bulan, per triwulan, dan per semester sebagai data yang dibutuhkan dokumen Perubahan RKPD pada tahun berjalan (Realisasi output s/d semester 1) dan untuk dokumen LKPJ tahunan dan lima tahunan serta dokumen Penetapan Kinerja;
3. Mendorong kedisiplinan dalam menyediakan data untuk kepentingan monitoring dan evaluasi rutin;
4. Memberikan data untuk digunakan dalam menilai kinerja tahunan melalui laporan SKP.
Pemerintah Kota
Surabaya
No. Kegiatan Bulan Total
output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kegiatan event 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 bulan
2 Kegiatan rutin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 bulan
3 Kegiatan penyusunan dokumen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
dokumen
4 Kegiatan
pembangunan fisik
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 gedung
