Laporan Audit Mutu Internal

(1)

Laporan

Audit Mutu Internal

Fakultas Ilmu Kesehatan

UniversitasDharmas Indonesia

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Universitas Dharmas Indonesia

Desember 2019

(2)

A. Maksud Audit Internal

Untuk mengetahui kesesuaian antara Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia dengan pelaksanaan yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir

B. Tujuan Audit Internal

Untuk mencari ruang ruang peningkatan serta mengetahui sejauh mana capaian untuk masing-masing standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia

C. Ruang Lingkup Audit

- Tri Dharma Pendidikan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

D. Team Auditor

Yusran, M.

Lido Sabda Lesmana, S. Pd, M.Kom Anggy Qurnia Ra’afi Hasibuan, A.Md Alex Ferdinal,SE

Rio Rendra Norestio, S. Kep Agus Saputra, M. Pd Husna, SKM, M.K.M Ns. Sri Fawziyah, M.Kep Heri Sudibyo, M.Kom Jujuk Juan Colin, M.PdE Fauzi Tri Yuniko, M. Kom Ruzi Rinaldi, M.Kom M. Anggraini, M.Pd Lika Apreasta, S.Pd, M. Pd Dodi Widia Nanda, M. TESOL Yulia Darniyanti, M.Pd Wiwik Okta Susilawati, M. Pd Andyanto, S. Pd, M. Pd Ratnawati, M. Pd Ihwal, MH Fenisi Resty,MM

E. Waktu Audit

Hari / Tanggal : Senin- Jumat, 16 – 21 Desember 2019 Jam : 08.00– 16.00 WIB

F. Area Audit

(3)

G. Identifikasi Dokumen Referensi

Dokumen referensi yang dipakai dalam proses audit ini adalah: a. Dokumen Kebijakan Mutu SPMI

b. Dokumen Standar Mutu SPMI c. Dokumen Manual Mutu SPMI

H. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Ringkasan temuan audit ditampilkan pada Lampiran 1

I. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

RekomendasiTindakLanjut yang merupakanPermintaanTindakanKoreksi (PTK) kepadapihakmanajemen yang berkaitandijabarkanpadaLampiran 2.

Catatan Khusus selama audit dan rekomendasi Tindak Lanjutnya juga ditampilkan

(4)

Lampiran 1: TEMUAN AUDIT

KTS/OB REFERENSI TEMUAN AUDIT

KTS Minor Roadmap penelitian fakultas belum ada

OB Dalam penelitian blm ada melibatkan mahasiswa

(5)

Lampiran 2:

REKOMENDASI TindakLanjut/ PermintaanTindakanKoreksi (PTK)

No Temuan Audit RekomendasiTindakLanjut/ PermintaanTindakanKoreksi

1 Roadmap penelitian fakultas belum ada _{(1) Fakultas mengagendakan rapat internal yang secara khusus membahas} hal ini

(2) Fakultas bersama-sama dosen harus meng-SK-kan tim roadmap penelitian secepat mungkin

2 RAB Dekan segera membuat RAB

3

4

5 6

(6)

Lampiran3:

CATATAN KHUSUS SELAMA AUDIT

No Catatan Khusus (BukanTemuan) Rekomendasi Tindak Lanjut

1

2

3

(7)

HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari/Tgl. : 16/12/2019 Waktu : 08.00 Tempat :

Daftar Peserta Hadir ;

1. Rektor

2. Wakil Rektor I,II,III 3. Kepala Lembaga 4. Dekan 5. Wakil Dekan 6. Ketua-ketua Prodi 7. Sekretaris Prodi Agenda ;

1. Temuan / Hasil Audit Mutu Internal 2. Status Pelaksanaan Tindakan Koreksi

3. Penanganan Feedback Pelanggan Termasuk Keluhan Pelanggan 4. Pencapaian Sasaran Mutu

5. Tindak Lanjut atas hasil rapat sebelumnya

6. Perubahan yang berakibat pada system Manajemen Mutu 7. Rekomendasi untuk peningkatan

(8)

1. Dekan melakukan rapat untuk menentukan jadwal tri darma yang sesuai dengan ketentuan dikti 2. Segera membuat RAB

(9)

Catatan; Dibuat Oleh :

Estuhono, S.Pd., M.Pd

Kepala LPMI Universitas Dharmas Indonesia

Disetujui oleh:

Dr. Gunawan Ali, S.Kom., M.Kom

(10)

SURAT TUGAS

No. 050/UNDHARI/ST/XII/2019

Sehubungandenganakandilaksanakannya Audit Mutu Internal UniversitasDharmas Indonesia padatanggal 7 - 9 Desember 2019, makadenganiniRektor Universitas Dharmas Indonesiamenugaskan kepada:

Wakil I Bidang Pendidikan&Pengajaran : Yusran, M. Kom Wakil II Bidang Penelitian &Pengabdian

KepadaMasyarakat : Lido Sabda Lesmana, S. Pd, M.Kom

Sekretaris : Anggy Qurnia Ra’afi Hasibuan, A.Md

Kepala PusatOperasionalPerkuliahan : Alex Ferdinal,SE

Anggota PusatOperasionalPerkuliahan : Rio Rendra Norestio, S. Kep

Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

FakultasIlmuKesehatan : AgusSaputra, M. Pd

Kepala Unit PenjaminanMutu Internal

Program Studi DIIIKebidanan : Husna, SKM, M.K.M Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal Program StudiS1 Keperawatan : Ns. Sri Fawziyah, M.Kep

FakultasIlmuKomputer : HeriSudibyo, M.KomKepala Unit PenjaminanMutu Internal

Program Studi S1SistemInformasi : Jujuk Juan Colin, ME Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1TeknikInformatika : Fauzi Tri Yuniko, M. Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal D IIITeknikKomputer : Ruzi Rinaldi, M.Kom

FakultasKeguruandanIlmuPendidikan : M. Anggraini, M.Pd Kepala Unit PenjaminanMutu Internal

Program StudiS1PGSD : Lika Apreasta, S.Pd, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal Program Studi S1BahasaInggris : Dodi Widia Nanda, M. TESOL Kepala Unit Penjaminan MutuInternal Program StudiS1PGPAUD : Yulia Darniyanti, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal Program Studi S1BahasaIndonesia : Wiwik Okta Susilawati, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

(11)

Program StudiS1Penjaskesrek : Andyanto, S. Pd, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal Program StudiS1Matematika : Ratnawati, M. Pd

FakultasHukumEkonomidanBisnis : Ihwal, MH

Kepala Unit PenjaminanMutuInternal

Program StudiS1Manajemen : Reza Mulia Sari, MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal Program StudiS1Hukum : Fenisi Resty,MM

Untukmenjaditim Auditor Mutu Internal UniversitasDharmas Indonesia. Demikianlahsurat tugas inidibuatuntukdapatdilaksanakandengansebaik-baiknya.

Dharmasraya, 9 Desember 2019 Rektor,

Dr. Gunawan Ali, M.Kom NIDN. NIDN. 1014028501

(12)

AUDIT PLAN

AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA

Tanggal: 7 – 9 Desember 2019

Time Area Auditee Auditor Keterangan

Hari Pertama: Selasa 7 Desember 2019

08.30 – 09.30 Opening Meeting (LPMI) Ketua LPMI & Tim Auditor Komitmen Kebijakan Mutu

09.30 – 12.00 Rektorat 1. Dr. Darmansyah, ST, M.Pd _{2. Amar Salahuddin, M.Pd} 1. Estuhono, M. Pd _{2. M. Anggraini, M.Pd} • SOP Undhari _{• Renstra} • Renop

09.30 – 12.00 Lembaga Penelitian dan _{Pengabdian Masyarakat} 1. Gunawan Ali, M.Kom 1. Estuhono, M. Pd _{2. M. Anggraini, M.Pd} • Renstra dan Renop _Penelitian

09.30 – 12.00 Pusat Operasinal _Perkuliahan 1. Rio Rendra Norestio, S. Kep 1. M. Anggraini, M.Pd • Sistem Perkuliahan

09.30 – 12.00 Fakultas Ilmu Kesehatan 1. Ita Dwi Aini, M. Sc. Apt 2. Siti khotimah, M.Keb 3. Ns. Reni Ftria, M.Kep

1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Eka Filahanasari, M.Pd 3. Innayatill Izzah, M.Pd • SOP Undhari • Buku Kebijakan SPMI

• Buku Manual SPMI • Buku Standar SPMI • Buku Frmulir SPMI

(13)

13.30 – 16.00 Fakultas Ilmu Komputer

1. Wulan Andang Purnomo, M.Kom 2. Dwi Winarti,M,Kom

3. Zainul Aras, M.S.I 4. Asril, M.Kom 1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Eka Filahanasari, M.Pd 3. Innayatill Izzah, M.Pd • SOP Undhari • Buku Kebijakan SPMI

Hari Kedua : Rabu , 8 Desember 2019

08.30 – 12.00 Fakultas Pendidikan

1. Moh. Rosyid Mahmudi, M.Si 2. Muhammad Subhan, M. Pd 3. Adilla Jefiza, M.Pd

4. Fajrin Satria, M.pd 5. Faradilla Intan Sari, M.Pd 6. Zuhar Ricky, M.Pd 7. Antik Estika Hader, M.Si

1. Ns. Candra Saputra, M.Kep 2. Siti khotimah, M.Keb 3. Ns. Reni Ftria, M.Kep 4. Luqman Fernando,MH 5. Kelik Purwanto, MM 6. Khairul Amri, MH • SOP Undhari • Buku Kebijakan SPMI

08.30 – 10.00 Fakultas Hukum Ekonomi _{dan Bisnis}

1. Luqman Fernando,MH 2. Kelik Purwanto, MM 3. Khairul Amri, MH 1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Fitri Sari, M.Pd 3. Rusyidah Ulva, MA • SOP Undhari • Buku Kebijakan SPMI

12.00 – 13.00 Lunch Break

13.30 – 16.00 UPT Pustaka 1. Arwin, MA 1. Luqman Fernando,MH • SOP Perpustakaan

13.30 – 16.00 UPT Labor Bahasa dan

Labor Kesehatan 1. Raudhatul Husni, M. Pd 2. Culeksi Yusie Noviana Sari, M.Kes 1. Siska Nurul Marwiyah, M.Kom 2. Ruzi Rinaldi, M. Kom

• SOP Labor

(14)

08.30 – 10.00 UPT Asrama 1. Evin Noviana Sari, S. ST, M. Keb 1. Mayroza Wiska, MM 2. Jujuk Juan Colin, M.PdE 3. Joni Afriko, MH

• SOP Asrama

14.00 – 16.00 Rapat Tinjauan Managemen Close Meeting ( Ruangan Seminar )

Rektor, WR, Kepala Lembaga, Dekan dan Ketua Prodi, Sekretaris Prodi,

Kepala UPT, Auditor dan Peserta • Diskusi Sementara Auditor Temuan • Rapat Tinjauan

Manajemen

Padang, 9 Desember 2019

Kepala LPMI Universitas Dharmas

Indonesia,

Estuhono, S.Pd., M.Pd

(15)

Hari/Tanggal : Auditee : Ita Dwi Aini

Jam : 08.00 Auditor : Agus Saputra

Fak/Prodi : FIKES a. Ketua :

Lingkup Audit : Dekan FIKES b. Anggota :

c. Anggota :

No Standar Daftar Pertanyaan Audit

1. Standar 1.

Kompetensi Lulusan

Apakah dekan memiliki rumusan kualitas lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan dan dituangkan dicapaian pembelajaran

lulusan? 2. Standar 2.

Isi Pembelajaran

Apakah dekan memiliki rumusan profil lulusan menururt prodi perjenjang pendidikanyang diselenggarakan?

3. Standar 3.

Proses Pembelajaran

Apakah proses pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa dikemabngakan dan dilaksanakan sesuai dengan standar penelitian? 4. Standar 4.

Penilaian Pembelajaran

Apakah dekan merumuskan dan melaksanakan prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran?

5. Standar 5.

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Apakah dosen menyusun dan merumuskan makanisme penilaian proses dan hasil pemebelajaran ?

6. Standar 6. Pengelolaan Pembelajaran

Apakah perguruan tinggi memastikan ketersedian peralatan pendidikan dengan jumlah, kondisi disesuaikan dengan program studi?

7. Standar 7. Pembiayaan Pembelajaran

(16)

8. Standar 8.

Sarana dan Prasarana

Apakah dekan

a) Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan?

b) Apakah sudah cukup dari sarana dan prasarana di lingkungan dekan?

Dharmasraya, Desember 2019 Auditor