LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

(1)

KEPALA SKPD

: RIENA RETNANINGRUM, SH

BULAN

: April

No URAIAN

SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD &

TRANSFER LAINNYA) ANGGARAN (Rp) TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) REALISAS I FISIK S/D BULAN INI (%) DEVIASI FISIK (%) TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)

TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANGAN

DEVIASI KEUANGAN (%) PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHANNYA S/D BULAN INI BULAN INI (Rp) S/D BULAN INI Rp % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dinas Komunikasi dan Informatika - Sekretariat PAD & Dana Transfer Lainnya 29.376.293.000 25,82 28,92 3,10 112,00 7.706.970.069 26,24 1.954.068.383 6.885.401.817 23,44 (2,80) PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH

PAD & Dana Transfer Lainnya 29.376.293.000 25,82 28,92 3,10 112,00 7.706.970.069 26,24 1.954.068.383 6.885.401.817 23,44 (2,80)

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PAD & Dana Transfer Lainnya 998.350.000 8,91 9,70 0,79 108,81 89.016.000 8,92 78.506.000 170.319.900 17,06 8,14

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah ** PAD & Dana Transfer Lainnya 100.000.000 0,67 4,80 4,13 716,42 666.000 0,67 1.716.000 7.077.000 7,08 6,41

1 Penyusunan Renstra dan Renja Dinas Kominfo PAD & Dana Transfer Lainnya 100.000.000 0,67 4,80 4,13 716,42 666.000 0,67 1.716.000 7.077.000 7,08 6,41

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan **

PAD & Dana Transfer Lainnya 499.200.000 6,53 7,27 0,74 111,33 32.609.000 6,53 44.178.000 124.053.400 24,85 18,32

1 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan

PAD & Dana Transfer Lainnya 499.200.000 6,53 7,27 0,74 111,33 32.609.000 6,53 44.178.000 124.053.400 24,85 18,32

Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah ** PAD & Dana Transfer Lainnya 149.150.000 8,42 8,42 0 100,00 12.560.000 8,42 5.020.000 6.682.500 4,48 (3,94)

1 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah PAD & Dana Transfer Lainnya 149.150.000 8,42 8,42 0 100,00 12.560.000 8,42 5.020.000 6.682.500 4,48 (3,94)

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

**

PAD & Dana Transfer Lainnya 150.000.000 22,08 22,09 0,01 100,05 33.131.000 22,09 0 990.000 0,66 (21,43)

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah PAD & Dana Transfer Lainnya 150.000.000 22,08 22,09 0,01 100,05 33.131.000 22,09 0 990.000 0,66 (21,43)

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ** PAD & Dana Transfer Lainnya 100.000.000 10,05 10,05 0 100,00 10.050.000 10,05 27.592.000 31.517.000 31,52 21,47

1 Evaluasi Kinerja PAD & Dana Transfer Lainnya 100.000.000 10,05 10,05 0 100,00 10.050.000 10,05 27.592.000 31.517.000 31,52 21,47

Administrasi Keuangan PAD & Dana Transfer Lainnya 19.655.978.000 28,63 31,17 2,55 108,90 5.631.027.004 28,65 1.209.710.507 4.942.833.434 25,15 (3,50)

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ** 19.465.978.000 28,56 31,14 2,58 109,03 5.561.708.004 28,57 1.202.549.507 4.908.268.634 25,21 (3,36)

1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 6.121.742.000 28,56 32,20 3,64 112,76 1.749.069.144 28,57 409.251.800 1.670.778.700 27,29 (1,28)

2 Tambahan Penghasilan PNS 10.686.400.000 28,56 30,54 1,98 106,94 3.053.257.144 28,57 643.346.230 2.629.540.275 24,61 (3,97)

3 Tunjangan Keluarga 609.911.000 28,56 31,35 2,79 109,77 174.260.284 28,57 35.676.604 146.024.766 23,94 (4,63)

4 Tunjangan Jabatan 320.000.000 28,56 30,53 1,97 106,89 91.428.572 28,57 18.730.000 78.700.000 24,59 (3,98)

5 Tunjangan Fungsional 283.269.000 28,56 33,77 5,21 118,26 80.934.000 28,57 15.750.000 55.540.000 19,61 (8,96)

6 Tunjangan Fungsional Umum 269.924.000 28,56 32,42 3,86 113,51 77.121.144 28,57 12.950.000 54.195.000 20,08 (8,49)

7 Tunjangan Beras 267.230.000 28,56 30,22 1,66 105,80 76.351.428 28,57 19.915.500 82.051.860 30,70 2,13

8 Tunjangan PPh/Tunjangan kusus 44.440.000 28,56 30,42 1,86 106,52 12.697.144 28,57 881.978 3.520.869 7,92 (20,65)

9 Pembulatan Gaji 123.000 28,56 28,73 0,17 100,59 35.144 28,57 5.023 20.736 16,86 (11,71)

10 Iuran BPJS Kesehatan 788.799.000 28,56 29,99 1,43 105,02 225.371.144 28,57 42.113.555 171.856.953 21,79 (6,78)

11 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 19.771.000 28,56 31,52 2,96 110,38 5.648.856 28,57 982.204 4.009.868 20,28 (8,29)

12 Iuran Jaminan Kematian 54.369.000 28,56 30,89 2,33 108,17 15.534.000 28,57 2.946.613 12.029.607 22,13 (6,45)

Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ** PAD & Dana Transfer Lainnya 70.000.000 42,53 46,98 4,44 110,45 31.966.000 45,67 0 12.900.000 18,43 (27,24)

1 Belanja Makan dan Minum Rapat PAD & Dana Transfer Lainnya 15.000.000 33,50 30,13 (3,37) 89,95 5.000.000 33,33 0 2.000.000 13,33 (20) Menyesuaikan kebutuhan di bulan Ramadhan

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PAD & Dana Transfer Lainnya 37.900.000 33,33 43,39 10,06 130,17 14.850.000 39,18 0 2.420.000 6,39 (32,80) menyesuaikan kebutuhan

4 Belanja Cetak dan Penggandaan PAD & Dana Transfer Lainnya 3.775.000 48,34 59,24 10,90 122,55 1.825.000 48,34 0 809.000 21,43 (26,91)

5 Belanja Jasa Pengajar/Narasumber/Tenaga Ahli PAD & Dana Transfer Lainnya 3.600.000 50,00 0 (50) 0 1.800.000 50,00 0 0 0 (50) Belum ada kegiatan

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

**

PAD & Dana Transfer Lainnya 100.000.000 29,68 26,90 (2,79) 90,61 29.246.000 29,25 4.411.000 16.672.800 16,67 (12,57)

1 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat PAD & Dana Transfer Lainnya 12.000.000 32,00 41,33 9,33 129,17 3.800.000 31,67 0 4.376.800 36,47 4,81 menyesuaikan kebutuhan

2 Belanja Alat Tulis Kantor PAD & Dana Transfer Lainnya 10.350.000 52,25 77,74 25,49 148,79 5.007.000 48,38 0 7.670.000 74,11 25,73 menyesuaikan kebutuhan

3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PAD & Dana Transfer Lainnya 41.640.000 28,58 30,00 1,42 104,97 11.903.600 28,59 4.411.000 4.411.000 10,59 (17,99)

4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PAD & Dana Transfer Lainnya 32.960.000 23,01 0 (23,01) 0 7.585.400 23,01 0 0 0 (23,01) menyesuaikan kebutuhan

5 Belanja Penggandaan PAD & Dana Transfer Lainnya 3.050.000 31,16 45,83 14,67 147,08 950.000 31,15 0 215.000 7,05 (24,10)

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran ** PAD & Dana Transfer Lainnya 20.000.000 40,70 32,45 (8,25) 79,73 8.107.000 40,54 2.750.000 4.992.000 24,96 (15,58)

1 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat PAD & Dana Transfer Lainnya 2.500.000 33,32 35,30 1,98 105,94 800.000 32,00 0 242.000 9,68 (22,32)

2 Belanja Alat Tulis Kantor PAD & Dana Transfer Lainnya 6.500.000 52,26 79,69 27,43 152,49 3.397.000 52,26 2.750.000 4.750.000 73,08 20,82 menyesuaikan kebutuhan

3 Belanja Perjalanan Dinas PAD & Dana Transfer Lainnya 10.050.000 35,13 0 (35,13) 0 3.530.000 35,12 0 0 0 (35,12) menyesuaikan kebutuhan

4 Belanja Penggandaan PAD & Dana Transfer Lainnya 950.000 40,00 45,00 5,00 112,50 380.000 40,00 0 0 0 (40)

Administrasi Umum PAD & Dana Transfer Lainnya 8.383.565.000 22,02 26,93 4,91 122,30 1.962.927.065 23,41 664.701.876 1.757.441.483 20,96 (2,45)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** PAD & Dana Transfer Lainnya 17.600.000 33,32 33,32 0 100,00 5.556.665 31,57 515.000 2.693.000 15,30 (16,27)

1 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya PAD & Dana Transfer Lainnya 10.800.000 33,32 33,32 0 100,00 3.735.000 34,58 240.000 1.510.000 13,98 (20,60)

2 Belanja Paket/Pengiriman PAD & Dana Transfer Lainnya 6.800.000 33,32 33,32 0 100,00 1.821.665 26,79 275.000 1.183.000 17,40 (9,39)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** PAD & Dana Transfer Lainnya 1.325.115.000 33,32 33,33 0,01 100,04 441.705.000 33,33 47.493.087 164.421.377 12,41 (20,93)

1 Belanja Air Bersih PAD & Dana Transfer Lainnya 172.908.000 33,32 33,33 0,01 100,03 57.636.000 33,33 4.118.600 10.949.800 6,33 (27,00)

2 Belanja Listrik PAD & Dana Transfer Lainnya 960.003.000 33,32 33,33 0,01 100,04 320.001.000 33,33 38.303.307 131.460.510 13,69 (19,64)

3 Belanja telepon PAD & Dana Transfer Lainnya 150.204.000 33,32 33,33 0,01 100,04 50.068.000 33,33 5.071.180 22.011.067 14,65 (18,68)

4 Belanja Teknologi Informasi Komunikasi PAD & Dana Transfer Lainnya 42.000.000 33,32 33,33 0,01 100,04 14.000.000 33,33 0 0 0 (33,33)

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** PAD & Dana Transfer Lainnya 1.535.050.000 35,33 35,52 0,19 100,53 542.325.000 35,33 160.450.779 562.163.916 36,62 1,29

1 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli PAD & Dana Transfer Lainnya 54.100.000 18,53 23,84 5,31 128,68 10.025.000 18,53 0 12.900.000 23,84 5,31

2 Belanja Jasa Keamanan PAD & Dana Transfer Lainnya 346.500.000 36,36 36,36 0 100,00 126.000.000 36,36 52.606.079 141.160.316 40,74 4,38

3 Belanja Jasa Pengemudi PAD & Dana Transfer Lainnya 42.000.000 33,33 33,33 0 100,00 14.000.000 33,33 6.000.300 16.261.200 38,72 5,38

4 Belanja Jasa Tenaga Teknis PAD & Dana Transfer Lainnya 958.525.000 36,34 36,34 0 100,00 348.300.000 36,34 86.375.000 345.500.000 36,04 (0,29)

5 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS PAD & Dana Transfer Lainnya 48.000.000 33,33 33,33 0 100,00 16.000.000 33,33 3.455.000 13.820.000 28,79 (4,54)

6 Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi PAD & Dana Transfer Lainnya 1.925.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

7 Belanja Jasa Tenaga Pramu Kantor dan Pramu Saji PAD & Dana Transfer Lainnya 84.000.000 33,33 33,33 0 100,00 28.000.000 33,33 12.014.400 32.522.400 38,72 5,38

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah ** PAD & Dana Transfer Lainnya 140.900.000 100,00 100,00 0 100,00 140.900.000 100,00 0 137.485.000 97,58 (2,42)

1 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah PAD & Dana Transfer Lainnya 140.900.000 100,00 100,00 0 100,00 140.900.000 100,00 0 137.485.000 97,58 (2,42)

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ** PAD & Dana Transfer Lainnya 507.250.000 10,71 25,18 14,47 235,14 163.184.400 32,17 0 33.400.000 6,58 (25,59)

1 Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PAD & Dana Transfer Lainnya 39.100.000 50,00 50,00 0 100,00 19.550.000 50,00 0 0 0 (50)

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3 Belanja Penggadaan PAD & Dana Transfer Lainnya 179.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

4 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pengadaan Jasa Keamanan Kantor

PAD & Dana Transfer Lainnya 680.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

5 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Belanja Jasa Pengemudi

6 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Belanja Jasa Tenaga Pramusaji dan Pramukantor

7 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Belanja Jasa Jaminan BMD

PAD & Dana Transfer Lainnya 680.000 100,00 100,00 0 100,00 680.000 100,00 0 0 0 (100)

8 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor

PAD & Dana Transfer Lainnya 680.000 100,00 100,00 0 100,00 680.000 100,00 0 0 0 (100)

9 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Belanja ATK Kegiatan Administrasi Umum

10 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, pada Sub Kegiatan Administrasi Umum

11 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Kegiatan Administrasi Umum

12 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor pada Kegiatan Administrasi Umum

13 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pada Kegiatan Administrasi Umum

PAD & Dana Transfer Lainnya 3.400.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

14 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pada Kegiatan Administrasi Umum

15 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pendidikan dan Pelatihan Formal pada Kegiatan Administrasi Umum

16 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan

17 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

18 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemda

19 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pengelolaan Media Komunikasi Publik

20 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

21 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Manajemen Komunikasi Krisis

22 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

23 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas

24 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TIK Pemda

25 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

26 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas

27 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Pengelolaan Keamanan Informasi Pemda

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ** PAD & Dana Transfer Lainnya 291.250.000 33,43 33,44 0,01 100,04 105.600.000 36,26 41.755.760 110.302.040 37,87 1,61

1 Jasa pengangkutan sampah rumah tangga kantor PAD & Dana Transfer Lainnya 10.200.000 36,36 36,36 0,00 100,01 3.400.000 33,33 850.000 3.400.000 33,33 0

2 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan PAD & Dana Transfer Lainnya 281.050.000 33,32 33,33 0,01 100,04 102.200.000 36,36 40.905.760 106.902.040 38,04 1,67

Penyediaan Alat Tulis Kantor ** PAD & Dana Transfer Lainnya 149.200.000 33,69 33,69 0 100,00 50.306.000 33,72 13.775.000 51.265.000 34,36 0,64

1 Belanja Alat Tulis Kantor PAD & Dana Transfer Lainnya 149.200.000 33,69 33,69 0 100,00 50.306.000 33,72 13.775.000 51.265.000 34,36 0,64

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ** PAD & Dana Transfer Lainnya 139.200.000 22,02 24,52 2,49 111,33 30.655.000 22,02 4.425.000 33.355.000 23,96 1,94

1 Belanja Cetak PAD & Dana Transfer Lainnya 111.045.000 21,26 23,48 2,22 110,44 23.605.000 21,26 1.175.000 23.605.000 21,26 0

2 Sewa Mesin Fotocopy PAD & Dana Transfer Lainnya 18.000.000 26,67 33,33 6,67 125,00 4.800.000 26,67 1.500.000 6.000.000 33,33 6,67

3 Belanja Penggandaan PAD & Dana Transfer Lainnya 500.000 0 100,00 100 0 0 0,00 0 500.000 100,00 100

4 Belanja Dokumentasi, dekorasi, dan publikasi PAD & Dana Transfer Lainnya 9.655.000 23,30 16,13 (7,18) 69,19 2.250.000 23,30 1.750.000 3.250.000 33,66 10,36

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **

PAD & Dana Transfer Lainnya 35.000.000 43,95 43,96 0,01 100,03 15.384.000 43,95 6.500.000 15.384.000 43,95 0

1 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

PAD & Dana Transfer Lainnya 35.000.000 43,95 43,96 0,01 100,03 15.384.000 43,95 6.500.000 15.384.000 43,95 0

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** PAD & Dana Transfer Lainnya 300.000.000 8,53 15,29 6,75 179,15 25.600.000 8,53 0 29.000.000 9,67 1,13

1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

PAD & Dana Transfer Lainnya 37.600.000 0 53,89 53,89 0 0 0,00 0 18.000.000 47,87 47,87

4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Audio

PAD & Dana Transfer Lainnya 25.600.000 100,00 100,00 0 100,00 25.600.000 100,00 0 11.000.000 42,97 (57,03)

6 Belanja Modal Peralatan Jaringan Komputer PAD & Dana Transfer Lainnya 138.200.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **

PAD & Dana Transfer Lainnya 12.000.000 29,17 29,17 0 100,00 3.500.000 29,17 760.500 1.210.500 10,09 (19,08)

1 Belanja Surat Kabar/Majalah PAD & Dana Transfer Lainnya 12.000.000 29,17 29,17 0 100,00 3.500.000 29,17 760.500 1.210.500 10,09 (19,08)

Penyediaan Bahan Logistik Kantor ** PAD & Dana Transfer Lainnya 69.200.000 36,74 36,74 0,01 100,02 25.421.000 36,74 3.321.000 25.426.000 36,74 0,01

1 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih PAD & Dana Transfer Lainnya 40.965.000 36,53 36,53 0 100,00 14.966.000 36,53 3.161.000 14.966.000 36,53 0

2 Belanja Pantry PAD & Dana Transfer Lainnya 16.875.000 50,58 50,61 0,03 100,06 8.535.000 50,58 0 8.540.000 50,61 0,03

3 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran PAD & Dana Transfer Lainnya 4.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

4 Belanja Pengisian Tabung Gas PAD & Dana Transfer Lainnya 960.000 33,33 33,33 0 100,00 320.000 33,33 160.000 320.000 33,33 0

5 Belanja Dekorasi/Dokumentasi PAD & Dana Transfer Lainnya 6.400.000 25,00 25,00 0 100,00 1.600.000 25,00 0 1.600.000 25,00 0

Penyediaan Makanan dan Minuman ** PAD & Dana Transfer Lainnya 285.000.000 12,14 13,75 1,61 113,27 34.600.000 12,14 8.742.000 26.662.500 9,36 (2,79)

1 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat PAD & Dana Transfer Lainnya 225.000.000 10,49 13,49 3,00 128,57 23.600.000 10,49 8.742.000 25.912.500 11,52 1,03

2 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu PAD & Dana Transfer Lainnya 60.000.000 18,33 14,75 (3,58) 80,45 11.000.000 18,33 0 750.000 1,25 (17,08)

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PAD & Dana Transfer Lainnya 228.148.000 17,13 26,22 9,09 153,05 39.092.000 17,13 16.863.500 51.430.500 22,54 5,41

2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PAD & Dana Transfer Lainnya 371.852.000 12,53 0 (12,53) 0 46.590.000 12,53 0 0 0 (12,53)

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ** PAD & Dana Transfer Lainnya 100.000.000 0 100,00 100 0 0 0,00 0 0 0 0

1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

PAD & Dana Transfer Lainnya 100.000.000 0 100,00 100 0 0 0,00 0 0 0 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ** PAD & Dana Transfer Lainnya 2.198.400.000 5,22 12,98 7,76 248,60 114.800.000 5,22 285.343.000 285.343.000 12,98 7,76

1 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan Kantor Dinas Kominfo

PAD & Dana Transfer Lainnya 2.198.400.000 5,22 12,98 7,76 248,60 114.800.000 5,22 285.343.000 285.343.000 12,98 7,76

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ** PAD & Dana Transfer Lainnya 499.200.000 27,59 38,89 11,30 140,95 137.728.000 27,59 56.101.500 194.133.900 38,89 11,30

1 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih PAD & Dana Transfer Lainnya 15.984.000 33,33 22,65 (10,69) 67,94 5.328.000 33,33 130.000 3.620.000 22,65 (10,69)

2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas PAD & Dana Transfer Lainnya 224.550.000 33,33 34,50 1,17 103,50 74.850.000 33,33 18.500.000 77.470.000 34,50 1,17

3 Belanja Jasa Service PAD & Dana Transfer Lainnya 169.000.000 19,23 56,03 36,80 291,37 32.500.000 19,23 32.155.000 94.695.000 56,03 36,80

4 Belanja Penggantian Suku Cadang PAD & Dana Transfer Lainnya 44.600.000 30,16 26,35 (3,81) 87,36 13.450.000 30,16 3.365.000 11.750.000 26,35 (3,81)

5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan PAD & Dana Transfer Lainnya 45.066.000 25,74 14,64 (11,10) 56,89 11.600.000 25,74 1.951.500 6.598.900 14,64 (11,10)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor ** PAD & Dana Transfer Lainnya 15.000.000 10,00 51,94 41,94 519,38 1.500.000 10,00 4.270.750 7.790.750 51,94 41,94

1 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin PAD & Dana Transfer Lainnya 15.000.000 10,00 51,94 41,94 519,38 1.500.000 10,00 4.270.750 7.790.750 51,94 41,94

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor ** PAD & Dana Transfer Lainnya 149.200.000 25,79 25,41 (0,38) 98,52 38.480.000 25,79 14.385.000 25.975.000 17,41 (8,38)

1 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin PAD & Dana Transfer Lainnya 149.200.000 25,79 25,41 (0,38) 98,52 38.480.000 25,79 14.385.000 25.975.000 17,41 (8,38)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur ** PAD & Dana Transfer Lainnya 15.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

1 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya PAD & Dana Transfer Lainnya 15.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PAD & Dana Transfer Lainnya 338.400.000 7,09 4,22 (2,87) 59,46 24.000.000 7,09 1.150.000 14.807.000 4,38 (2,72)

Pendidikan dan Pelatihan Formal ** PAD & Dana Transfer Lainnya 338.400.000 7,09 4,22 (2,87) 59,46 24.000.000 7,09 1.150.000 14.807.000 4,38 (2,72)

1 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli PAD & Dana Transfer Lainnya 47.400.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

2 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan PAD & Dana Transfer Lainnya 31.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

3 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan PAD & Dana Transfer Lainnya 259.500.000 9,25 5,50 (3,75) 59,46 24.000.000 9,25 1.150.000 14.807.000 5,71 (3,54)