• Tidak ada hasil yang ditemukan

DAFTAR ISI. Renja Bappeda Tahun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "DAFTAR ISI. Renja Bappeda Tahun"

Copied!
45
0
0

Teks penuh

(1)

Renja Bappeda Tahun 2017 1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ... 1 BAB I PENDAHULUAN. ... 2 1.1. Latar Belakang ... 2 1.2. Landasan Hukum ... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ... 5

1.4. Sistematika Penulisan ... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU ... 7

2.1. Review Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya ... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ... 18

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 ... 18

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 26

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ... 30

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ... 27

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD ... 28

(2)

Renja Bappeda Tahun 2017 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa SKPD wajib menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2017 mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2017, Renstra Bappeda tahun 2013-2018, serta memperhatikan Renja Bappeda Provinsi dan Bappenas. Disamping itu, penyusunan Renja ini juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sampai dengan tahun 2015 serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan usulan-usulan yang muncul pada pelaksanaan musrenbang.

Selanjutnya Renja Bappeda tahun 2017 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(3)

Renja Bappeda Tahun 2017 3

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014;

12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

(4)

Renja Bappeda Tahun 2017 4

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10);

22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tugas pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 73);

(5)

Renja Bappeda Tahun 2017 5

23. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/14/Kept/403.013/2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Renstra SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018

24. Peraturan Bupati Magetan Nomor 21 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Bappeda;

2. Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Bappeda;

3. Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang

telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 ;

2. Memberikan pedoman bagi seluruh unit di Bappeda dalam melaksanakan

program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Restra;

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Bappeda Tahun 2017 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang disusunnya Renja SKPD tahun 2017, landasan hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja SKPD serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2015, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

(6)

Renja Bappeda Tahun 2017 6

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Berisi tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2017 mengacu kepada tujuan dan sasaran Renstra tahun 2013-2018 serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja tahun 2017.

BAB IV. PENUTUP

Berisi tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaanya, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

(7)

Renja Bappeda Tahun 2017 7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA

TAHUN LALU

2.1. Review Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD

Pada sub bab ini diuraikan mengenai capaian pelaksanaan Renja Tahun 2015 untuk mengetahui progress capaian sasaran Renstra tahun 2013-2018.

Capaian terhadap hasil pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2015 adalah sebagai berikut :

(8)

Renja Bappeda Tahun 2017 8

Tabel II.1

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2015

No Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD

Tahun Lalu (2014)

Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2015

yang dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja SKPD)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Vol Sat Vol Sat Vol Sat Vol Sat

06 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Administrasi perkantoran 12 bln 550.000.000 12 bln 588.828.000 12,00 bln 513.353.861 100,00 87,18 24,00 bln 1.063.353.861 40,00 45,25 1 06 1 06 01.20

Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketersediaan Jasa Administrasi perkantoran 12 bln 550.000.000 12 bln 588.828.000 12,00 bln 513.353.861 100,00 87,18 24,00 bln 1.063.353.861 40,00 45,25 06 1 06 1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Ketersediaan Sarana dan prasarana aparatur 8 % 141.000.000 22 % 802.350.000 21,70 % 769.896.264 98,64 95,96 29,70 % 910.896.264 29,70 71,01 2 06 1 06 1.02. 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan kendaraan dinas

5 unit 1 unit 23.000.000 1,00 unit 19.399.500 100,00

84,35 6,00 unit 100,00 3 06 1 06 1.02. 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0 buah 0 18 buah 215.225.000 18,00 bua

h 210.394.560 100,00 97,76 18,00 buah 210.394.560 62,07 72,42 4 06 1 06 1.02. 11 Pengadaan Komputer,printer dan Kelengkapannya Jumlah pengadaan komputer,print er dan kelengkapanny a

2 buah 40.000.000 20 buah 404.725.000 20,00 bua

h 390.850.000 100,00 96,57 22,00 buah 430.850.000 88,00 114,89 5 06 1 06 02.2 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

22 unit 75.000.000 25 unit 133.400.000 25,00 unit 130.432.204 100,00

(9)

Renja Bappeda Tahun 2017 9 6 06 1 06 1.02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara

1 paket 26.000.000 1 paket 16.000.000 0,75 pak

et 13.820.000 75,00 86,38 1,75 paket 39.820.000 35,00 60,33 7 06 1 06 1.02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur Jumlah Mebeler yang dipelihara

0 paket 0 1 paket 10.000.000 0,50 pak

et 5.000.000 50,00

50,00 0,50 paket 5.000.000 12,50 12,50

06 1 06 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/Diklat Teknis Fungsional 135 org 154.000.000 255 221.075.000 248,00 126.942.300 97,25 57,42 383,00 280.942.300 218,86 29,60 8 06 1 06 1.05. 01

Pendidikan dan pelatihan Formal

Jumlah PNS Yang mengikuti Diklat Formal

10 orang 130.000.000 10 orang 30.000.000 3,00 ora

ng 8.198.000 30,00 27,33 13,00 orang 138.198.000 26,00 21,26 9 06 1 06 01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -undangan Terlaksananya kegiatan Bimbingan teknis Penyusunan RKPD

125 orang 24.000.000 245 orang 191.075.000 245,00 orang 118.744.300 100,00 62,15 370,00 orang 142.744.300 70,48 47,74

20 1 06 1.24 Program Mengintensifikasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat Skor IKM Bappeda 72 20.000.000 73 20.000.000 73,00 19.841.000 100,00 99,21 145,00 39.841.000 193,33 39,84 10 20 1 06 1.24. 03

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Jumlah Survey

IKM 1 kali 20.000.000 1 kali 20.000.000 1,00 kali 19.841.000 100,00 99,21 2,00 kali 39.841.000 40,00 39,84 06 1 06 1.15 Program Pengembangan Data /Informasi Prosentase Keterisian Data Base Perencanaan dan Pembangunan Daerah 50 % 300.000.000 100 % 130.100.000 80,00 129.000.000 80,00 99,15 130,00 429.000.000 130,00 47,67 11 06 1 06 1.15.02 Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Prosentase Keterisian Data Base Perencanaan dan Pembangunan Daerah 50 % 300.000.000 100 % 130.100.000 50,00 % 129.000.000 50,00 99,15 100,00 % 429.000.000 100,00 47,67 23 1 06 1.15 Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah Jumlah Dokumen Data Statistik yang tersedia 20 dok 175.000.000 20 dok 175.000.000 20,00 174.550.000 100,00 99,74 40,00 349.550.000 40,00 39,95 12 23 1 06 1.15. 02 Pengolahan,updating dan analisis data dan statistik daerah

Dokumen Statistik Kabupaten dan Kecamatan

20 dok 175.000.000 20 dok 175.000.000 20,00 dok 174.550.000 100,00

(10)

Renja Bappeda Tahun 2017 10 25 1 06 1.20 Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi Cakupan Jaringan TIK Pemerintaha kabupaten, Tingkat Kematangan Keamanan informasi ( KAMI ) Data center dan jaringan TIK 40 % 390.000.000 55 % 750.000.000 55,00 % 703.004.100 100,00 93,73 55,00 % 1.093.004.100 55,00 29,22 13 25 1 06 1.20.01 Penyelenggaraan dan Pengembangan Jaringan TIK Pemeritah Daerah

Jumlah Konektivitas jaringan TIK

56 CPE 150.000.000 81 CPE 250.000.000 81,00 CPE 247.171.300 100,00 98,87 137,00 CPE 397.171.300 97,86 39,72

14 25 1 06 1.20.02 Pengelolaan dan Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah Jumlah Website, SIM online,Bandwit h 10 Mbps/ perbul an 240.000.000 30 Mbps Bandw ith/ perbul an 500.000.000 30,00 Mb ps Ban dwi th/ per bul an 455.832.800 100,00 91,17 40,00 Mbps Bandw ith/ perbul an 695.832.800 111,11 25,40 20 1 06 1.31 Program Penelitiandan Pengembangan Iptek Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Inovasi Tehnologi

1 dok 250.000.000 2 dok 150.000.000 1,00 dok 62.241.500 50,00

41,49 55,00 dok 312.241.500 2.750,00 73,47 15 20 1 06 1.31. 01 Pengembangan Inovasi Teknologi Jumlah Pelaksanaan Lomba Inovasi Teknologi

1 kali 175.000.000 1 kali 50.000.000 1,00 kali 41.700.000 100,00

83,40 2,00 kali 216.700.000 40,00 108,35

16 20 1 06 1.31. 02

Penguatan Sistem Inovasi Daerah Jumlah Dokumen Penguatan SIDA 75.000.000 1 dok 100.000.000 0,00 dok 20.541.500 0,00 20,54 0,00 dok 95.541.500 - 42,46 06 1 06 1.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 8 dok 1.045.000.000 9 dok 1.923.680.415 9,00 dok 1.851.727.550 100,00 96,26 55,00 dok 2.896.727.550 134,15 53,89 17 06 1 06 1.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Kabupaten ,Propinsi dan Nasional

4 kali 175.000.000 4 kali 600.028.000 4,00 kali 594.536.550 100,00 99,08 8,00 kali 769.536.550 40,00 87,95

18 06 1 06 1.21.10 Penetapan RKPD Jumlah Dokumen Rancangan KUA-PPAS, KUA-PPAS, Rancangan KUA- PPAS Perubahan, KUA-PPAS Perubahan.

(11)

Renja Bappeda Tahun 2017 11 19 06 1 06 1.21.12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Jumlah Dokumen LKPJ AMJ dan LKPJ Tahunan

1 dok 150.000.000 1 dok 115.846.300 1,00 dok 115.101.100 100,00 99,36 2,00 dok 265.101.100 33,33 29,46

20 06 1 06 01.21.08 Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen Rancangan RKPD, RKPD Perubahan

2 dok 200.000.000 3 dok 290.550.000 3,00 dok 273.210.500 100,00 94,03 5,00 dok 473.210.500 50,00 47,32

21 06 1 06 01.2 1.13 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Monev dan Pelaporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

1 dok 270.000.000 1 dok 270.000.000 1,00 dok 249.914.500 100,00

92,56 2,00 dok 519.914.500 40,00 38,51

04 1 06 1.15 Program Pengembangan Perumahan

Prosentase Perumahan Layak Huni 22 04 1 06 1.15.01 Penetapan kebijakan,strategi,dan program perumahan Jumlah Dokumen Data Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Magetan

1 dok 30.000.000 1 dok 15.000.000 1,00 dok 13.414.000 100,00 89,43 2,00 dok 43.414.000 40,00 28,94

05 1 06 1.15 Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah Dokumen RTRW dan RDTRK yang disahkan menjadi Perda

8 dok 600.000.000 5 dok 358.000.000 5,00 dok 343.784.100 100,00

96,03 55,00 dok 943.784.100 239,13 40,16 23 05 1 06 01.15.08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Jumlah Naskah Akademik Perda RDTRK Perkotaan

7 dok 300.000.000 3 dok 195.000.000 3,00 dok 184.066.900 100,00 94,39 10,00 dok 484.066.900 55,56 56,95

24 05 1 06 01.1 5.10

Rapat Koordinasi tentang rencana Tata Ruang

Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan Koordinasi oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

1 dok 300.000.000 2 dok 163.000.000 2,00 dok 159.717.200 100,00

97,99 3,00 dok 459.717.200 60,00 30,65 06 1 06 1.16 Program Kerjasama Pembangunan Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan DAK

1 dok 60.000.000 1 dok 59.000.000 1,00 dok 51.530.900 100,00

87,34 55,00 dok 111.530.900 1.100,00 30,98 25 06 1 06 1.16.04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan DAK

(12)

Renja Bappeda Tahun 2017 12

06 1 06 01.01.18

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Jumlah Dokumen Perencanaan wilayah Strategis

1 dok 300.000.000 2 dok 205.000.000 1,00 dok 103.566.000 50,00 50,52 55,00 dok 403.566.000 916,67 50,13

26 06 1 06 01.18.02

Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah dokumen peta LP2B

1 dok 300.000.000 1 dok 105.000.000 0,00 dok 4.766.000 0,00 4,54 1,00 dok 304.766.000 20,00 75,25

27 06 1 06 01.1 8.03

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Jumlah Dokumen RIPPARDA

0 dok - 1 dok 100.000.000 1,00 dok 98.800.000 100,00

98,80 1,00 dok 98.800.000 100,00 24,70

06 1 06 1.19

Program Perencanaan Pengembangaan kota-kota menengah dan besar Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monitoring Sanitasi Perkotaan 1 300.000.000 1 69.000.000 1,00 0,0 0 67.839.886 100,00 98,32 55,00 0,00 367.839.886 1.100,00 24,52 28 06 1 06 1.19.09 Koordinasi perencanaan air minum,drainase dan sanitasi perkotaan Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan Koordinasi tentang Air minum ,drainase dan Sanitasi

1 dok 300.000.000 1 dok 69.000.000 1,00 dok 67.839.886 100,00 98,32 2,00 dok 367.839.886 40,00 24,52

06 1 06 01.0 1,24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya alam

5 dok 260.000.000 4 dok 203.000.000 4,00 dok 201.375.000 100,00

99,20 55,00 dok 461.375.000 275,00 45,46

29 06 1 06 1.24. 02

Koordinasi penyusunan masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen KLHS, UKL/UPL, FS 5 dok 260.000.000 4 dok 203.000.000,00 4,00 dok 201.375.000 100,00 99,20 9,00 dok 461.375.000 45,00 45,46 06 1 06 1.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi

9 dok 350.000.000 12 dok 610.576.000 12,00 dok 584.976.600 100,00

95,81 55,00 dok 934.976.600 84,62 32,75

30 06 1 06 1.22. 07

Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan

Jumlah Dokumen RADPG dan SKPG

6 dok 110.000.000 4 dok 80.000.000 4,00 dok 77.910.000 100,00

(13)

Renja Bappeda Tahun 2017 13 31 06 1 06 1.22.06 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Dokumen dan Laporan Percepatan Penanggulanga n Kemiskinan 2 laporan 215.000.000 2 laporan 240.000.000 2,00 lap ora n 238.000.000 100,00 99,17 4,00 laporan 453.000.000 30,77 29,70 32 06 1 06 01.22.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang ekonomi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi

0 dok - 1 dok 175.576.000 1,00 dok 173.752.800 100,00 98,96 1,00 dok 173.752.800 100,00 112,10

33 06 1 06 1.22. 08 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Monitoring evaluasi bid. Ekonomi

1 dok 25.000.000 1 dok 15.000.000 1,00 dok 11.970.000 100,00

79,80 2,00 dok 36.970.000 40,00 29,58 34 06 1 06 1.22. 02 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Jumlah dokumen Laporan perkembangan harga kebutuhan pokok

0 dok 0 4 dok 100.000.000 4,00 dok 83.343.800 100,00

83,34 4,00 dok 83.343.800 25,00 16,67

16 1 06 1.15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah Promosi Investasi

14 kali 276.000.000 9 kali 476.000.000 9,00 kali 405.773.974 100,00 85,25 55,00 kali 681.773.974 130,95 32,01

35 16 1 06 1.15.06

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dibidang Penanaman Modal dengan Pemerintah dan dunia usaha

Jumlah Promosi dan Kerjasama Investasi

13 kali 115.000.000 8 kali 305.000.000 8,00 kali 286.210.000 100,00 93,84 21,00 kali 401.210.000 51,22 31,22

36 16 1 06 1.15.10 Penyelenggaraan Pameran Investasi

Jumlah Pameran Investasi

1 kali 140.000.000 1 kali 150.000.000 1,00 kali 109.534.574 100,00 73,02 2,00 kali 249.534.574 200,00 33,72

37 16 1 06 1.15.11 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Investasi

1 dok 21.000.000 1 dok 21.000.000 1,00 dok 10.029.400 100,00 47,76 2,00 dok 31.029.400 40,00 29,55

06 1 06 01.2 3

Program perencanaan sosial dan budaya

Jumlah Dokumen Perencanaan Sosial Budaya

6 dok 255.000.000 9 dok 870.000.000 9,00 dok 866.184.500 100,00

99,56 55,00 dok 1.121.184.500 141,03 43,46

38 06 1 06 01.23.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Dokume Monev dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

3 lap 75.000.000 3 Lap 100.000.000,00 3,00 lap 98.350.000 100,00 98,35 6,00 lap 173.350.000 46,15 27,52

39 06 1 06 01.23.03

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang sosial dan budaya

Jumlah Dokumen Perencanaan bidang Sosial Budaya

(14)

Renja Bappeda Tahun 2017 14 40 06 1 06 01.2 3.02 Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan Jumlah Dokumen Masterplan kesehatan 1 dok 150.000.000 1 dok 300.000.000,00 1,00 dok 300.000.000 100,00 100,00 2,00 dok 450.000.000 40,00 60,00 41 06 1 06 01.23.09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penggunaan dana pajak rokok

Jumlah dokumen monev dan pelaporan perencanaan pembangunan sosial budaya

0 dok - 1 dok 30.000.000,00 1,00 dok 30.000.000 100,00 100,00 1,00 dok 30.000.000 25,00 16,67

42 06 1 06 01.2 3.10

Fasilitasi dan koordinasi program Penanggulangan Kemiskinan Jumlah dokumen kinerja TKPK 0 dok - 1 dok 125.000.000,00 1,00 dok 125.000.000 100,00 100,00 1,00 dok 125.000.000 25,00 29,41 JUMLAH 7.626.609.415 6.989.001.535

(15)

Renja Bappeda Tahun 2017 15

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Bappeda serta serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan perencanaan pembangunan.

Hasil analisis kinerja pelayanan Bappeda sebagaimana tabel berikut : Tabel II.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Magetan NO. Indikator SPM / stan dar nasi onal IKK/In dikato r lain

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Penting Tahun 2014 Tah un 2015 Tahun 2016 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 1 2 3 4 7 8 10 12 13

1. Jumlah aparatur Bappeda dan perencanaan pembangunan SKPD yang mendapatkan diklat perencanaan dan teknis fungsional lainnya

575 135 110 110 125 245 50 Jumlah peserta disesuaikan kebutuhan

Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Bappeda

75 70 72 73 72 73 74

2. Jumlah dokumen data dan informasi :

- Data statistik Kabupaten Magetan

10 2 2 2 2 2 2

- Data statistik Kecamatan 90 18 18 18 18 18 18

- Prosentase keterisian

database perencanaan dan pembangunan daerah 100 % 50% 75% 85% 50% 50% 85% Kesulitan untuk mendapatkan data dari instansi vertical Prosentase penyelesaian

dokumen penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

100 %

10% 75% 100% 10% 50% 75% Adanya kendala koordinasi dengan BPPT

3. Prosentase integrasi sistem informasi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaporan integ rasi Musr enba ng Kec, Renj aSKP D, - 60% (inte grasi Musr enba ng Kec, Renj aSKP 70% (integra si Musren bang Kec, RenjaSK PD, RKPD, - 60% (integra si Musren bang Kec, RenjaSK PD, RKPD, 70% (integra si Musren bang Kec, RenjaSK PD, RKPD,

(16)

Renja Bappeda Tahun 2017 16 NO. Indikator SPM / stan dar nasi onal IKK/In dikato r lain

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Penting Tahun 2014 Tah un 2015 Tahun 2016 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 RKP D, KUA PPAS , RKA, RAPB D, DPA, pela pora n D, RKP D, KUA PPAS ) KUA PPAS, RKA, RAPBD) KUA PPAS) KUA PPAS, RKA, RAPBD) 4. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu - Perda RPJMD Ada, tepat wakt u Ada , tepat waktu - - Ada, terlamb at - - Adanya keterlambatan penyusunan RPJMD - Perbup RKPD Ada, tepat wakt u Ada, tepat waktu Ada, tepat wakt u Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu - KUA-PPAS Ada, tepat wakt u Ada , tepat waktu Ad a, tepat wakt u Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu - Perbup RKPD-P Ada, tepat wakt u Ada , tepat waktu Ad a, tepat wakt u Ada, tepat waktu Tidak ada Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu Tahun 2014 RKPD-P tidak disusun

- KUA-PPAS Perubahan Ada, tepat wakt u Ada , tepat waktu Ad a, tepat wakt u Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu - Keputusan Bupati tentang Rancangan Akhir Renstra SKPD Ada, tepat wakt u Ada , tepat waktu - - -

5. Jumlah dokumen monev dan laporan capaian kinerja pembangunan daerah

- LKPJ Akhir Jabatan Ada - - -

- LKPJ Tahunan Ada 1 1 1 1 1 1

- Capaian Target Kinerja RKPD

Ada 1 1 1 - - 1 Tahun 2014-2015 baru sampai penyusunan evaluasi renja

(17)

Renja Bappeda Tahun 2017 17 NO. Indikator SPM / stan dar nasi onal IKK/In dikato r lain

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Penting Tahun 2014 Tah un 2015 Tahun 2016 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 6. Jumlah dokumen perencanaan tata ruang

23 3 10 3 10 - Perda RDTRK Perkotaan 18 3 3 3 3 - Perda RDTRK Perdesaan 1 0 0 0 0 - Perda RDTR kawasan strategis 3 0 0 0 0 - Peta RDTRK 1 0 7 0 7 7. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kimpraswil 9 2 1 3 1 - Dokumen perencanan pembangunan perumahan 5 1 1 1 1 1 1 - Dokumen RIPPARDA 2 1 (Mast erplan ) 1 (NA Rape r da) - 1 (Master plan) 1 (NA Raper da) - - Peta LP2B 2 1 1 0 1

8. Jumlah dokumen monev pelaksanaan pembangunan kimpraswil 4 23 23 23 23 9. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi - Masterplan pembangunan ekonomi 1 1 0 0 0 - Masterplan pengembangan kawasan agropolitan 1 1 (Mast erplan ) 1 (NA Rape r da) 0 0 Tidak diperlukan Perda - Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Ada - 1 1 - 1 1 Setelah menyusun dokumen SPKD dilanjutkan penyusunan RAD SPKD 10 .

Jumlah dokumen monev pelaksanaan pembangunan ekonomi Ada 27 28 24 26 27 24 11 . Jumlah dokumen perencanaan pembangunan investasi Ada - 1 1 1 1 1 12 .

Jumlah dokumen monev realisasi investasi Ada 1 1 1 1 1 1 13 . Jumlah dokumen perencanaan pembanguan sosial budaya - Masterplan pembangunan pendidikan Ada - - 1 - - 1 - Masterplan kesehatan 1 - - - - Direncanakan tahun 2017 - RAD MDGs 1 1 - - 1 - - 14 .

Jumlah dokumen monev pelaksanaan pembangunan sosial budaya

Ada 3 3 3 3 3 2 Tahun 2016,

monev MDGs tidak ada karena ada pergantian dari MDGs ke SDGs

(18)

Renja Bappeda Tahun 2017 18

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas dan fungsi utama dari Bappeda adalah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan terpenting yang dihadapi dalam melaksanakan tugas fungsinya adalah masalah ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap penyusunan APBD serta opini BPK yang menjadikan ketepatan waktu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Predikat WTP yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun 2015 dan 2016 akan terus dipertahankan. Untuk itu ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mutlak harus dilaksanakan. Oleh karenanya Bappeda akan meningkatkan koordinasi dengan SKPD untuk merumuskan program/kegiatan yang telah direncanakan di dalam Renstra SKPD maupun dengan lembaga legisliatif untuk menyepakati program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD, terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil yang optimal. Review juga dilakukan terhadap program/kegiatan yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau ketidak sesuaian program/kegiatan maupun besarannya.

(19)

Renja Bappeda Tahun 2017 19

Tabel II.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Kabupaten Magetan

Nama SKPD : Bappeda

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting URUSAN / BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)

Urusan Wajib 8.630.000.000 Urusan Wajib 8.630.000.000

Perumahan 30.000.000 Perumahan 30.000.000 Program Pengembangan Perumahan 30.000.000 Program Pengembangan Perumahan 30.000.000 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan

jumlah dokumen data rumah tidak layak huni di Kab. Magetan

Kabupaten 1 dokumen 30.000.000 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan

jumlah dokumen data rumah tidak layak huni di Kab. Magetan

Kabupaten 1 dokumen 30.000.000

Penataan Ruang 1.900.000.000 Penataan Ruang 1.900.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.200.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000.000.000

Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran

Kabupaten 12 bulan 1.200.000.000 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran Kabupaten 12 bulan 1.000.000.000

Program Perencanaan Tata Ruang

900.000.000 Program Perencanaan Tata Ruang

900.000.000

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Jumlah dokumen RDTRK perkotaan

Kabupaten 2 dokumen 500.000.000 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Jumlah dokumen RDTRK perkotaan

Kabupaten 2 dokumen 500.000.000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Jumlah naskah akademik Perda RDTRK perkotaan

Kabupaten 2 dokumen 150.000.000 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Jumlah naskah akademik Perda RDTRK perkotaan Kabupaten 2 dokumen 350.000.000

(20)

Renja Bappeda Tahun 2017 20 Rapat koordinasi tentang

rencana tata ruang

Jumlah dokumen dan laporan pelaksanaan koordinasi oleh BKPRD

Kabupaten 1 dokumen 50.000.000 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Jumlah dokumen dan laporan pelaksanaan koordinasi oleh BKPRD Kabupaten 1 dokumen 50.000.000

Survey dan pemetaan Jumlah peta RDTR skala 1:5000 yang disusun

Kabupaten 3 dokumen 600.000.000 Survey dan pemetaan Jumlah peta RDTR skala 1:5000 yang disusun

Kabupaten 3 dokumen 0

Perencanaan Pembangunan 5.025.000.000 Perencanaan Pembangunan

5.025.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

320.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 350.000.000 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional

Kabupaten 0 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional Kabupaten 0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kabupaten 48 buah 80.000.000 Pengadaan

perlengkapan gedung kantor jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Kabupaten 48 buah 80.000.000

Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya jumlah pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya

Kabupaten 5 unit 50.000.000 Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya jumlah pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya Kabupaten 5 unit 50.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah gedung yang dipelihara

Kabupaten 1 gedung 50.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah gedung yang dipelihara Kabupaten 1 gedung 75.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

Kabupaten 23 unit 85.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Kabupaten 23 unit 85.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara

Kabupaten 1 unit 25.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara Kabupaten 1 unit 30.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur jumlah meubelair kantor yang dipelihara

Kabupaten 1 unit 30.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur jumlah meubelair kantor yang dipelihara Kabupaten 1 unit 30.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

180.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(21)

Renja Bappeda Tahun 2017 21 Pendidikan dan pelatihan

formal

Jumlah PNS yang mengikuti diklat formal

Kabupaten 5 orang 30.000.000 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah PNS yang mengikuti diklat formal Kabupaten 5 orang 30.000.000 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis

Kabupaten 200 orang 150.000.000 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis Kabupaten 200 orang 150.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20.000.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Laporan LKJIP, LPPD, Renja

Kabupaten 3 laporan 20.000.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan LKJIP, LPPD, Renja Kabupaten 3 laporan 20.000.000 Program pengembangan data/informasi 150.000.000 Program pengembangan data/informasi 155.000.000 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan prosentase keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah

Kabupaten 100 % 150.000.000 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan prosentase keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah Kabupaten 100 % 155.000.000 Program Kerjasama Pembangunan 75.000.000 Program Kerjasama Pembangunan 75.000.000

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

Jumlah dokumen laporan pelaksanaan DAK

Kabupaten 1 dokumen 75.000.000 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Jumlah dokumen laporan pelaksanaan DAK Kabupaten 1 dokumen 75.000.000 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

100.000.000 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

100.000.000

Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah dokumen dan peta LP2B

Kabupaten 1 dokumen 100.000.000 Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh Jumlah dokumen dan peta LP2B Kabupaten 1 dokumen 100.000.000 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

150.000.000 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

(22)

Renja Bappeda Tahun 2017 22 Koordinasi perencanaan air

minum, drainase dan sanitasi perkotaan Jumlah dokumen dan laporan pelaksanaan koordinasi tentang air minum, drainase dan sanitasi serta penguatan kelembagaan pokja sanitasi

Kabupaten 1 dokumen 150.000.000 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Jumlah dokumen dan laporan pelaksanaan koordinasi tentang air minum, drainase dan sanitasi serta penguatan kelembagaan pokja sanitasi Kabupaten 1 dokumen 150.000.000 Program perencanaan pembangunan daerah 1.730.000.000 Program perencanaan pembangunan daerah 2.150.000.000

Penyusunan rancangan RKPD jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

Kabupaten 4 dokumen 250.000.000 Penyusunan rancangan RKPD jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Kabupaten 4 dokumen 500.000.000 Penyelenggaraan musrenbang RKPD jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional

Kabupaten 4 kali 365.000.000 Penyelenggaraan musrenbang RKPD jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional Kabupaten 4 kali 365.000.000

Penetapan RKPD jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA PPAS Perubahan

Kabupaten 2 dokumen 430.000.000 Penetapan RKPD jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA PPAS Perubahan Kabupaten 2 dokumen 450.000.000 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Jumlah dokumen LKPJ AMJ dan LKPJ Tahunan

Kabupaten 1 dokumen 150.000.000 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Jumlah dokumen LKPJ AMJ dan LKPJ Tahunan Kabupaten 1 dokumen 200.000.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen monev dan capaian kinerja pemerintah daerah

Kabupaten 1 dokumen 310.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen monev dan capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten 1 dokumen 310.000.000

Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah prosentase integrasi sistem informasi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaporan

Kabupaten 100 % 225.000.000 Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah prosentase integrasi sistem informasi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaporan Kabupaten 100 % 325.000.000

(23)

Renja Bappeda Tahun 2017 23 Program perencanaan pembangunan ekonomi 330.000.000 Program perencanaan pembangunan ekonomi 115.000.000 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah jumlah dokumen masterplan pembangunan ekonomi daerah

Kabupaten 1 dokumen 50.000.000 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah jumlah dokumen masterplan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten 1 dokumen 0 Penyusunan indikator ekonomi daerah jumlah dokumen indikator ekonomi daerah

Kabupaten 1 dokumen 155.000.000 Penyusunan indikator ekonomi daerah jumlah dokumen indikator ekonomi daerah Kabupaten 1 dokumen 0 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah dokumen koordinasi perencanaan bidang ekonomi

Kabupaten 2 dokumen - koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah dokumen koordinasi perencanaan bidang ekonomi Kabupaten 2 dokumen 100.000.000

Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan

jumlah dokumen SKPG

Kabupaten 1 dokumen 110.000.000 Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan

jumlah dokumen SKPG

Kabupaten 1 dokumen 0

Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah dokumen monev dan pelaporan capaian kinerja bidang ekbang

Kabupaten 1 dokumen 15.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah dokumen monev dan pelaporan capaian kinerja bidang ekbang Kabupaten 1 dokumen 15.000.000

Program perencanaan sosial dan budaya

1.480.000.000 Program perencanaan sosial dan budaya

1.480.000.000 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan jumlah dokumen masterplan kesehatan

Kabupaten 1 dokumen 300.000.000 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan jumlah dokumen masterplan kesehatan Kabupaten 1 dokumen 300.000.000 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya jumlah laporan koordinasi bidang sosbud, target capaian SDGs, P3BM, dokumen profil gender

Kabupaten 4 laporan 400.000.000 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

jumlah laporan koordinasi bidang sosbud, target capaian SDGs, P3BM, dokumen profil gender Kabupaten 4 laporan 400.000.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah dokumen monev dan pelaporan perencanaan pembangunan sosial budaya

Kabupaten 2 dokumen 100.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah dokumen monev dan pelaporan perencanaan pembangunan sosial budaya Kabupaten 2 dokumen 100.000.000

(24)

Renja Bappeda Tahun 2017 24 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan penggunaan dana pajak rokok jumlah dokumen monev dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok

Kabupaten 1 dokumen 50.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok jumlah dokumen monev dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok

Kabupaten 1 dokumen 50.000.000

Fasilitasi dan koordinasi program penanganan kemiskinan

jumlah dokumen kinerja TKPK

Kabupaten 3 dokumen 230.000.000 Fasilitasi dan koordinasi program penanganan kemiskinan jumlah dokumen kinerja TKPK Kabupaten 3 dokumen 230.000.000

Pendataan Rumah Tangga Miskin

jumlah dokumen data kemiskinan

Kabupaten 2 dokumen 400.000.000 Pendataan Rumah Tangga Miskin

jumlah dokumen data kemiskinan

Kabupaten 2 dokumen 400.000.000 Program perancanaan

prasarana wilayah dan sumber daya alam

200.000.000 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

250.000.000

Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

jumlah dokumen KLHS dan AMDAL

Kabupaten 2 dokumen 200.000.000 Koordinasi penyusunan masterplan

pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

jumlah dokumen KLHS dan AMDAL

Kabupaten 2 dokumen 250.000.000

Penanaman Modal Daerah 500.000.000 Penanaman Modal Daerah

500.000.000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

500.000.000 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

500.000.000

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

jumlah promosi dan kerjasama investasi

Kabupaten 5 kali 300.000.000 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha jumlah promosi dan kerjasama investasi Kabupaten 5 kali 250.000.000 Penyelenggaraan pameran investasi jumlah pameran investasi

Kabupaten 2 kali 225.000.000 Penyelenggaraan pameran investasi

jumlah pameran investasi

Kabupaten 2 kali 200.000.000 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan jumlah dokumen monev perencanaan pembangunan investasi

Kabupaten 1 dokumen 90.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah dokumen monev perencanaan pembangunan investasi Kabupaten 1 dokumen 50.000.000 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Ke 130.000.000 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Ke 130.000.000 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 20.000.000 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 20.000.000

(25)

Renja Bappeda Tahun 2017 25 Survey Indek Kepuasan

Masyarakat

jumlah survey IKM

Kabupaten 1 kali 20.000.000 Survey Indek Kepuasan Masyarakat

jumlah survey IKM

Kabupaten 1 kali 20.000.000 Program Penelitian dan

Pengembangan Iptek

150.000.000 Program Penelitian dan Pengembangan Iptek 110.000.000 Pengembangan Inovasi Teknologi jumlah pelaksanaan workshop/lomba inovasi teknologi

Kabupaten 1 kali 50.000.000 Pengembangan Inovasi Teknologi jumlah pelaksanaan workshop/lomba inovasi teknologi Kabupaten 1 kali 60.000.000

Penguatan SIstem Inovasi Daerah

prosentase penyelesaian dokumen penguatan sida

Kabupaten 100 % 100.000.000 Penguatan SIstem Inovasi Daerah prosentase penyelesaian dokumen penguatan sida Kabupaten 100 % 50.000.000 Statistik 300.000.000 Statistik 300.000.000 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 300.000.000 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 300.000.000

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah jumlah dokumen statistik kabupaten dan kecamatan Kabupaten 20 dokumen 300.000.000 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah jumlah dokumen statistik kabupaten dan kecamatan Kabupaten 20 dokumen 300.000.000

Komunikasi dan Informatika 745.000.000 Komunikasi dan Informatika

745.000.000

Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi 915.000.000 Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi 745.000.000 Penyelenggaraan dan Pengembangan Jaringan TIK Pemerintah Daerah jumlah konektivitas jaringan TIK ; Pengadaan Server LPPD Kabupaten 140 cpe; 1 Set 200.000.000 Penyelenggaraan dan Pengembangan Jaringan TIK Pemerintah Daerah jumlah konektivitas jaringan TIK ; Pengadaan Server LPPD Kabupaten 140 cpe; 1 Set 220.000.000 Pengelolaan dan

Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah

jumlah bandwith untuk pelayanan website dan SIM online

Kabupaten 25 Mbps 700.000.000 Pengelolaan dan Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah

jumlah bandwith untuk pelayanan website dan SIM online

Kabupaten 25 Mbps 510.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

jumlah dokumen monoring e-gov

Kabupaten 1 dokumen 15.000.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

jumlah dokumen monoring e-gov

Kabupaten 1 dokumen 15.000.000

(26)

Renja Bappeda Tahun 2017 26

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam tahun 2017 ini tidak terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan Bapppeda, sehingga Renja Bappeda tahun 2016 murni merupakan program/kegiatan yang sudah direncanakan sesuai Renstra Tahun 2013-2018 dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya.

Tabel II.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Kabupaten Magetan

Nama SKPD : Bappeda

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Besaran/

Volume Catatan

(27)

Renja Bappeda Tahun 2017 27

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 agenda pembangunan nasional antara lain adalah Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, antara lain dilaksanakan melalui Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi.

Agenda pembangunan nasional selanjutnya adalah Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik, dengan Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah, antara lain dilaksanakan dengan Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik.

Agenda pembangunan nasional lainnya adalah peningkatan investasi dengan sasaran meningkatnya investasi PMA dan PMDN melalui menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, dilaksanakan antara lain dengan Pendirian Forum Investasi, yang beranggotakan lintas kementerian dan lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencarikan solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor.

Agenda lain adalah Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi, dengan sasaran Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengem-bangan dan penerapan iptek yang mendukung daya saing sektor produksi barang dan jasa; keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global. sasaran lainnya adalah Terbangunnya 100 Techno Park di kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi.

Untuk mensukseskan agenda prioritas pembangunan nasional yang telah digariskan, diperlukan komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, Bappeda bertekad untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan partisipasi publik yang sebanyak-banyaknya melalui penyelenggaraan

(28)

Renja Bappeda Tahun 2017 28

musrenbang serta penerapan e-goverment yang berkualitas, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara online. Selain itu juga berupaya untuk meningkatkan pengembangan inovasi teknologi yang bermanfaat untuk keperluan perencanaan pembangunan.

Untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Magetan, Bappeda akan berupaya untuk mengkoordinasikan program/kegiatan peningkatan investasi lintas SKPD serta melibatkan peran swasta dalam forum investasi.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan :

1. Mewujudkan aparatur perencana pembangunan daerah yang profesional.

2. Mewujudkan data dan informasi yang akurat dan terbaru.

3. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi.

4. Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan

pembangunan sektoral yang terarah, terukur dan akuntabel. Sasaran :

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur perencanaan pembangunan.

2. Tersedianya data dan informasi yang kredibel untuk kebutuhan perencanaan

pembangunan daerah.

3. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi.

4. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan

pembangunan sektoral yang terarah, terukur dan akuntabel. Target sasaran Renja Bappeda tahun 2017 :

(29)

Renja Bappeda Tahun 2017 29 Tabel III.1

Target Sasaran Renja Bappeda Tahun 2017

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA Target Kinerja

Tahun 2017 (6) 1. Mewujudkan aparatur perencana pembangunan daerah yang profesional Meningkatnya profesionalisme aparatur perencanaan pembangunan

Jumlah aparatur Bappeda dan perencanaan

pembangunan SKPD yang mendapatkan diklat perencanaan dan teknis fungsional lainnya

115

Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Bappeda

73 2. Mewujudkan data dan informasi yang akurat dan terbaru

Tersedianya data dan informasi yang kredibel untuk kebutuhan perencanaan pembangunan

Jumlah dokumen data dan informasi :

- Data statistik Kabupaten Magetan

2

- Data statistik Kecamatan 18

- Prosentase keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah

100%

- Prosentase penyelesaian Dokumen Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 100% 3. Mewujudkan sisitem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah secara online

Prosentase integrasi sistem informasi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaporan 70% (integrasi Musrenbang Kec, RenjaSKPD, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD) 4. Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan

(30)

Renja Bappeda Tahun 2017 30

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA Target Kinerja

Tahun 2017 (6) sektoral yang terarah, terukur dan akuntabel. sektoral yang

terarah, terukur dan akuntabel.

Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu

- Perbup RKPD 1 (akhir Mei)

- KUA-PPAS 1 (Minggu ke 2

Juni)

- Perbup RKPD-P 1 (minggu ke 2

Juli)

- KUA-PPAS Perubahan 1 (minggu ke 1

Agustus) Jumlah dokumen monev

dan laporan capaian kinerja pembangunan daerah

- LKPJ Tahunan 1

- Capaian Target Kinerja RKPD

1 Jumlah dokumen

perencanaan tata ruang

- Perda RDTRK Perkotaan 3 - Peta RDTRK 7 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kimpraswil - Dokumen perencanan pembangunan perumahan 1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi 2

Jumlah dokumen monev pelaksanaan pembangunan ekonomi 26 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan investasi 1

(31)

Renja Bappeda Tahun 2017 31

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA Target Kinerja

Tahun 2017 (6) realisasi investasi Jumlah dokumen perencanaan pembanguan sosial budaya - Masterplan pembangunan pendidikan 1

Jumlah dokumen monev pelaksanaan pembangunan sosial budaya

3

Program dan Kegiatan

Dengan memperhatikan pada :

a. Hasil review terhadap pelaksanaan Renja tahun 2015; b. Hasil analisis kinerja pelayanan SKPD tahun 2016; c. Hasil review terhadap rancangan RKPD tahun 2017;

d. Hasil penelaahan terhadap usulan program/kegiatan masyarakt; e. Hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi; serta

f. isu-isu/permasalahan penting yang dihadapi SKPD selama tahun 2016 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

yang disandingkan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam Renstra Bappeda tahun 2013-2018, maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda pada tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut berikut :

(32)

Renja Bappeda Tahun 2017 32 Tabel III.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN MAGETAN

SKPD : BAPPEDA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2017 CATATAN PENTING

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Urusan Wajib 8.630.000.000 8.275.000.000 1.04 Perumahan 30.000.000 30.000.000 1.04.15 Program Pengembangan Perumahan 30.000.000 30.000.000 1 1.04.15.001 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan jumlah dokumen data rumah tidak layak huni di Kab. Magetan Kabupaten 1 dokumen 30.000.000 30.000.000 1.05 Penataan Ruang 1.900.000.000 1.950.000.000 1.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000.000.000 1.200.000.000

(33)

Renja Bappeda Tahun 2017 33 2 1.05.01.020 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran Kabupaten 12 bulan 1.000.000.000 1.200.000.000 1.05.15 Program Perencanaan Tata Ruang 900.000.000 750.000.000 3 1.05.15.005 Penyusunan

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Jumlah dokumen RDTRK perkotaan Kabupaten 2 dokumen 500.000.000 0 4 1.05.15.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Jumlah naskah akademik Perda RDTRK perkotaan Kabupaten 2 dokumen 350.000.000 100.000.000 5 1.05.15.010 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Jumlah dokumen dan laporan pelaksanaan koordinasi oleh BKPRD Kabupaten 1 dokumen 50.000.000 50.000.000 6 1.05.15.013 Survey dan pemetaan Jumlah peta RDTR skala 1:5000 yang disusun Kabupaten 3 dokumen 0 600.000.000 1.06 Perencanaan Pembangunan 5.025.000.000 4.335.000.000

(34)

Renja Bappeda Tahun 2017 34 1.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 350.000.000 235.000.000 7 1.06.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional Kabupaten 0 0 8 1.06.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Kabupaten 48 buah 80.000.000 65.000.000 9 1.06.02.011 Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya jumlah pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya Kabupaten 5 unit 50.000.000 50.000.000 10 1.06.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah gedung yang dipelihara Kabupaten 1 gedung 75.000.000 25.000.000 11 1.06.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Kabupaten 23 unit 85.000.000 75.000.000 12 1.06.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara Kabupaten 1 unit 30.000.000 10.000.000 13 1.06.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur jumlah meubelair kantor yang dipelihara Kabupaten 1 unit 30.000.000 10.000.000

(35)

Renja Bappeda Tahun 2017 35 1.06.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 180.000.000 105.000.000 14 1.06.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah PNS yang mengikuti diklat formal Kabupaten 5 orang 30.000.000 30.000.000 15 1.06.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis Kabupaten 200 orang 150.000.000 75.000.000 1.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20.000.000 20.000.000

16 1.06.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan LKJIP, LPPD, Renja Kabupaten 3 laporan 20.000.000 20.000.000 1.06.15 Program pengembangan data/informasi 155.000.000 150.000.000 17 1.06.15.002 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan prosentase keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah Kabupaten 100 % 155.000.000 150.000.000

Gambar

Tabel II.1
Tabel II.4
Tabel II.5
Tabel III.1

Referensi

Dokumen terkait

Ransum menggunakan kalsium organik dari tepung cangkang telur yang dibuat mikropartikel dengan tambahan asam sitrat sebagai acidifier berpengaruh nyata (P<0,05)

TL : Peserta SKD yang tidak memenuhi nilai ambang batas sesuai Permenpan&RB Nomor 37 Tahun 2018, tidak memenuhi peringkat sesuai Permenpan&RB Nomor 61 Tahun 2018 serta

Janda hanyalah status, mereka memiliki porsi sama dengan perempuan-perempuan lain tentang hak hidup sebagai perempuan, seperti misalnya untuk dekat dengan lawan jenis,

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa : (1) kepemimpinan kepala sekolah di SMK PGRI 1 Gresik adalah memberikan teladan guru, memberikan dorongan dan motivasi guru,

Kompetensi domain kognitif mahasiswa pada mahasiswa yang terpapar metode pembelajaran Peer-assisted Learning lebih tinggi ( p = 0.000) dibandingkan kompetensi mahasiswa

Jika video tidak dipaparkan pada skrin, ketik untuk membuka menu skrin laman utama, kemudian cari dan ketik video yang ingin anda mainkan.. 3 Untuk memaparkan atau

Kepuasan pemustaka terhadap Penataan ekstrerior dan interior ruangan perpustakaan adalah baik, dengan 4 responden menjawab sangat memuaskan, 64 responden menjawab

[r]