: 1.20.16. - KECAMATAN GEDONGTENGEN
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Organisasi
Urusan Pemerintahan
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) 3 2 1 Bertambah/ (berkurang) (Rp) % Setelah perubahan Sebelum perubahan 4 5 6 4. Pendapatan - - - - Jumlah Pendapatan - - - - 5. BELANJA DAERAH 3.388.228.975,00 3.358.424.668,00 (29.804.307,00) (0,88)
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.793.572.725,00 1.735.677.236,00 (57.895.489,00) (3,23)
5.1.1. Belanja Pegawai 1.793.572.725,00 1.735.677.236,00 (57.895.489,00) (3,23)
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.793.572.725,00 1.735.677.236,00 (57.895.489,00) (3,23)
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.382.780.469,00 1.314.999.457,00 (67.781.012,00) (4,90)
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 119.294.113,00 128.834.084,00 9.539.971,00 8,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural 151.212.750,00 157.742.000,00 6.529.250,00 4,32
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 24.518.000,00 17.245.625,00 (7.272.375,00) (29,66)
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 81.342.950,00 76.283.763,00 (5.059.187,00) (6,22)
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 34.399.074,00 40.551.180,00 6.152.106,00 17,88
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 25.369,00 21.127,00 (4.242,00) (16,72)
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.594.656.250,00 1.622.747.432,00 28.091.182,00 1,76
5.2.1. Belanja Pegawai 443.955.800,00 410.707.608,00 (33.248.192,00) (7,49)
5.2.1.01. Honorarium PNS 216.795.000,00 216.970.000,00 175.000,00 0,08
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 156.645.000,00 157.045.000,00 400.000,00 0,26
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.100.000,00 (150.000,00) (6,67)
5.2.1.01.04. Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 57.900.000,00 57.825.000,00 (75.000,00) (0,13)
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 101.490.800,00 68.067.608,00 (33.423.192,00) (32,93)
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 101.490.800,00 68.067.608,00 (33.423.192,00) (32,93)
5.2.1.03. Uang Lembur 25.830.000,00 25.830.000,00 - -
3 2
1 4 5 6
5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 3.080.000,00 3.080.000,00 - -
5.2.1.06. Uang Piket 99.840.000,00 99.840.000,00 - -
5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS 99.840.000,00 99.840.000,00 - -
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.149.930.450,00 1.212.039.824,00 62.109.374,00 5,40
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 29.920.000,00 29.920.000,00 - -
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 20.737.675,00 20.737.675,00 - -
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 3.228.800,00 3.228.800,00 - -
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 2.844.000,00 2.844.000,00 - -
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.109.525,00 3.109.525,00 - -
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 25.021.500,00 25.011.500,00 (10.000,00) (0,04)
5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 795.000,00 795.000,00 - -
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer 5.785.000,00 5.785.000,00 - -
5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 5.120.000,00 5.110.000,00 (10.000,00) (0,20)
5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy 4.050.000,00 4.050.000,00 - -
5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan 9.271.500,00 9.271.500,00 - -
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 217.561.400,00 187.073.474,00 (30.487.926,00) (14,01)
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 12.600.000,00 12.600.000,00 - -
5.2.2.03.02. Belanja Air 5.400.000,00 5.400.000,00 - -
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 71.400.000,00 71.400.000,00 - -
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 3.120.000,00 3.120.000,00 - -
5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 6.850.000,00 7.000.000,00 150.000,00 2,19
5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket 684.000,00 684.000,00 - -
5.2.2.03.22. Belanja PBB 450.000,00 450.000,00 - -
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 117.057.400,00 86.419.474,00 (30.637.926,00) (26,17)
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 65.421.000,00 62.821.000,00 (2.600.000,00) (3,97)
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1.950.000,00 1.950.000,00 - -
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 12.395.000,00 12.395.000,00 - -
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 45.776.000,00 45.776.000,00 - -
5.2.2.05.05. Belanja STNK 5.300.000,00 2.700.000,00 (2.600.000,00) (49,06)
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 39.029.550,00 39.049.350,00 19.800,00 0,05
3 2
1 4 5 6
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 35.223.050,00 35.220.350,00 (2.700,00) (0,01)
5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto 2.086.500,00 2.109.000,00 22.500,00 1,08
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00 2.700.000,00 700.000,00 35,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - 700.000,00 700.000,00 -
5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 - -
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas - 1.600.000,00 1.600.000,00 -
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - 1.600.000,00 1.600.000,00 -
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 55.134.000,00 55.291.500,00 157.500,00 0,29
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 2.840.000,00 2.997.500,00 157.500,00 5,55
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 3.000.000,00 3.000.000,00 - -
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 9.400.000,00 9.400.000,00 - -
5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 17.900.000,00 17.900.000,00 - -
5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 21.994.000,00 21.994.000,00 - -
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 351.173.000,00 370.360.000,00 19.187.000,00 5,46
5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Pegawai 11.858.000,00 15.224.000,00 3.366.000,00 28,39
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 327.793.000,00 343.614.000,00 15.821.000,00 4,83
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.400.000,00 1.400.000,00 - -
5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 10.122.000,00 10.122.000,00 - -
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 124.630.000,00 123.230.000,00 (1.400.000,00) (1,12)
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60.130.000,00 58.730.000,00 (1.400.000,00) (2,33)
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 64.500.000,00 64.500.000,00 - -
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 204.890.000,00 278.633.000,00 73.743.000,00 35,99
5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 113.000.000,00 127.000.000,00 14.000.000,00 12,39
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 27.500.000,00 85.500.000,00 58.000.000,00 210,91
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
4.870.000,00 4.855.000,00 (15.000,00) (0,31)
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 50.000.000,00 51.758.000,00 1.758.000,00 3,52
5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 9.520.000,00 9.520.000,00 - -
5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 35.150.000,00 36.350.000,00 1.200.000,00 3,41
5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Moderator 35.150.000,00 36.350.000,00 1.200.000,00 3,41
5.2.3. Belanja Modal 770.000,00 - (770.000,00) (100,00)
3 2
1 4 5 6
5.2.3.27.13. Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 420.000,00 - (420.000,00) (100,00)
5.2.3.27.15. Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan 280.000,00 - (280.000,00) (100,00)
5.2.3.27.19. Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan 70.000,00 - (70.000,00) (100,00)
Jumlah Belanja 3.388.228.975,00 3.358.424.668,00 (29.804.307,00) (0,88)
3 2
1 4 5 6
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Uraian I II III IV Jumlah 2 1 1 2.1 2.2 Pendapatan Belanja tidak langsung Belanja Langsung Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan 3 4 5 6 7 3.1 3.2 673.865.612,00 587.049.985,00 397.884.006,00 134.773.122,00 1.793.572.725,00 480.258.394,00 454.612.444,00 386.320.769,00 273.464.643,00 1.594.656.250,00 Triwulan NO. Sebelum Perubahan I II III IV Jumlah 8 9 10 11 12 Setelah Perubahan 673.865.612,00 586.563.110,00 392.792.499,00 82.456.015,00 1.735.677.236,00 482.958.394,00 446.973.444,00 369.254.851,00 323.560.743,00 1.622.747.432,00 Triwulan Sekretaris Daerah YOGYAKARTA, Desember 2015 Menyetujui
Dra. Rr. TITIK SULASTRI NIP. 195907091987032010
