KABUPATEN JEMBRANA LAPORAN REALISASI BULANAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD BULAN : DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2012

(1)

Kode Rekening Jumlah Anggaran Uraian Organisasi : : 1.01 - PENDIDIKAN 1.

Urusan Pemerintahan

1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2012

4 Halaman : 1

01. 01 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN

Realisasi Bulan Ini

Sisa Anggaran Bulan Ini s / d Prosentase Realisasi S/d Bulan Ini PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 01 00 00 4 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BELANJA DAERAH 282.888.842.093,70 58.246.762.212,00 267.421.146.945,00 15.467.695.148,70 ( 5,46) 1.01 01 00 00 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 222.237.868.984,70 27.830.840.955,00 213.679.079.780,00 8.558.789.204,70 ( 3,85) KEGIATAN 1).BELANJA TIDAK LANGSUNG - DINAS

PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

222.237.868.984,70 27.830.840.955,00 213.679.079.780,00 8.558.789.204,70 ( 3,85) 1.01 01 00 00 5 1

Belanja pegawai 222.237.868.984,70 27.830.840.955,00 213.679.079.780,00 8.558.789.204,70 ( 3,85) 1.01 01 00 00 5 1 1

Gaji dan Tunjangan 145.162.054.984,70 10.914.852.875,00 141.670.678.860,00 3.491.376.124,70 ( 2,40) 1.01 01 00 00 5 1 1 01

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 110.865.594.384,70 8.298.209.900,00 108.697.076.255,00 2.168.518.129,70 ( 1,95) 1.01 01 00 00 5 1 1 01 01 Golongan IV 86.044.319.447,00 6.484.450.800,00 84.845.977.228,00 1.198.342.219,00 ( 1,39) Golongan III 17.191.312.337,70 1.292.742.100,00 16.597.993.613,00 593.318.724,70 ( 3,45) Golongan II 7.011.179.900,00 483.022.300,00 6.720.049.079,00 291.130.821,00 ( 4,15) Golongan I 618.782.700,00 37.994.700,00 533.056.335,00 85.726.365,00 ( 13,85) Tunjangan Keluarga 10.001.942.100,00 739.830.808,00 9.677.689.601,00 324.252.499,00 ( 3,24) 1.01 01 00 00 5 1 1 01 02 Golongan IV 7.718.184.500,00 577.195.802,00 7.557.764.508,00 160.419.992,00 ( 2,07) Golongan III 1.554.449.200,00 114.416.102,00 1.446.814.627,00 107.634.573,00 ( 6,92) Golongan II 663.252.500,00 44.375.160,00 620.187.030,00 43.065.470,00 ( 6,49)

(2)

1 2 3 4 Golongan I 66.055.900,00 3.843.744,00 52.923.436,00 13.132.464,00 ( 19,88) Tunjangan Jabatan 476.335.000,00 35.715.000,00 443.935.000,00 32.400.000,00 ( 6,80) 1.01 01 00 00 5 1 1 01 03 Eselon II 26.325.000,00 2.025.000,00 26.325.000,00 0,00 0,00 Eselon III 102.820.000,00 7.140.000,00 94.730.000,00 8.090.000,00 ( 7,86) Eselon IV 246.870.000,00 19.880.000,00 232.610.000,00 14.260.000,00 ( 5,77) Eselon V 100.320.000,00 6.670.000,00 90.270.000,00 10.050.000,00 ( 10,01) Tunjangan Fungsional 11.746.504.900,00 867.183.000,00 11.337.320.000,00 409.184.900,00 ( 3,48) 1.01 01 00 00 5 1 1 01 04 tunjangan fungsional 11.746.504.900,00 867.183.000,00 11.337.320.000,00 409.184.900,00 ( 3,48)

Tunjangan Fungsional Umum 959.620.000,00 66.365.000,00 927.040.000,00 32.580.000,00 ( 3,39) 1.01 01 00 00 5 1 1 01 05

Tunjangan fungsional umum 959.620.000,00 66.365.000,00 927.040.000,00 32.580.000,00 ( 3,39)

Tunjangan Beras 4.823.915.700,00 447.795.000,00 4.811.575.590,00 12.340.110,00 ( 0,25) 1.01 01 00 00 5 1 1 01 06 Golongan IV 3.398.125.900,00 315.292.500,00 3.397.641.450,00 484.450,00 ( 0,01) Golongan III 904.868.700,00 87.547.500,00 900.450.260,00 4.418.440,00 ( 0,48) Golongan II 466.908.600,00 40.432.500,00 462.474.330,00 4.434.270,00 ( 0,94) Golongan I 54.012.500,00 4.522.500,00 51.009.550,00 3.002.950,00 ( 5,55)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.749.360.800,00 279.096.133,00 3.590.144.999,00 159.215.801,00 ( 4,24) 1.01 01 00 00 5 1 1 01 07 Golongan IV 3.062.522.700,00 230.566.170,00 2.973.569.616,00 88.953.084,00 ( 2,90) Golongan III 508.049.400,00 37.123.914,00 464.892.441,00 43.156.959,00 ( 8,49) Golongan II 163.436.500,00 10.872.083,00 144.860.688,00 18.575.812,00 ( 11,36) Golongan I 15.352.200,00 533.966,00 6.822.254,00 8.529.946,00 ( 55,56) Pembulatan Gaji 3.581.900,00 137.251,00 1.877.866,00 1.704.034,00 ( 47,57) 1.01 01 00 00 5 1 1 01 08 Golongan IV 1.875.200,00 99.379,00 1.350.673,00 524.527,00 ( 27,97) Golongan III 694.500,00 25.593,00 346.648,00 347.852,00 ( 50,08) Golongan II 598.200,00 11.082,00 162.194,00 436.006,00 ( 72,88) Golongan I 414.000,00 1.197,00 18.351,00 395.649,00 ( 95,56)

Iuran Asuransi Kesehatan 2.535.200.200,00 180.520.783,00 2.184.019.549,00 351.180.651,00 ( 13,85) 1.01 01 00 00 5 1 1 01 09

iuran asuransi kesehatan 2.535.200.200,00 180.520.783,00 2.184.019.549,00 351.180.651,00 ( 13,85)

Tambahan Penghasilan PNS 77.075.814.000,00 16.915.988.080,00 72.008.400.920,00 5.067.413.080,00 ( 6,57) 1.01 01 00 00 5 1 1 02

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 14.217.070.000,00 2.333.284.000,00 11.586.293.500,00 2.630.776.500,00 ( 18,50) 1.01 01 00 00 5 1 1 02 01

(3)

1 2 3 4

Sekretaris : 1 orang x 1.750.000 x7 bulan 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 0,00 Kabid : 6 orang x Rp 1.750.000,- x 12 bulan 126.000.000,00 10.500.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 Kaseksi / Kasubag : 21 orang x Rp 750.000,- x 12 bulan 189.000.000,00 15.750.000,00 189.000.000,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan untuk Staff : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Golongan II : 300 orang x Rp 300.000,- x 12 bulan 1.080.000.000,00 66.000.000,00 825.000.000,00 255.000.000,00 ( 23,61) Golongan III : 198 orang x Rp 360.000,- x 12 bulan 855.360.000,00 45.378.000,00 538.910.000,00 316.450.000,00 ( 36,99) Sopir : 3 orang x Rp 400.000,- x 12 bulan 14.400.000,00 800.000,00 9.600.000,00 4.800.000,00 ( 33,33) Tunjangan Jam Mengajar : 73.260 jam x Rp 7.500,- x 12 bulan 6.593.400.000,00 1.513.416.000,00 5.979.613.500,00 613.786.500,00 ( 9,30)

UPT Dikbudpar : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kepala UPT SMP dan SMA/K : 27 orang x Rp 600.000,- x 12 bulan 194.400.000,00 16.200.000,00 194.400.000,00 0,00 0,00 Kepala UPT SD/TK : 184 orang x Rp 500.000,- x 12 bulan 1.104.000.000,00 90.000.000,00 1.048.500.000,00 55.500.000,00 ( 5,02) KTU : 35 orang x Rp 500.000,- x 12 bulan 210.000.000,00 12.000.000,00 144.000.000,00 66.000.000,00 ( 31,42) Pengawas Sekolah : 40 orang x Rp 600.000,- x 12 bulan 288.000.000,00 18.600.000,00 227.400.000,00 60.600.000,00 ( 21,04) Pustakawan : 4 orang x Rp 500.000,- x 12 bulan 24.000.000,00 1.000.000,00 16.025.000,00 7.975.000,00 ( 33,22)

Tigas - tugas Tertentu : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wakil Kepala Bidang SMP : 864 ob x Rp 175.000,- 151.200.000,00 37.800.000,00 150.675.000,00 525.000,00 ( 0,34) Wakil Kepala Bidang SMA : 360 ob x Rp 200.000,- 72.000.000,00 15.000.000,00 64.200.000,00 7.800.000,00 ( 10,83) Wakil Kepala Bidang SMK : 180 ob x Rp. 200.000,- 36.000.000,00 10.200.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 - Ka Perpus, Ka.lab, kor KB, Kor UKS, Kor. Ling, Wali Kelas dan

Pembina Osis SMP : (6.876 ob x Rp. 100.000) dan (14 or x 6 bl x Rp. 100.000)

696.000.000,00 123.300.000,00 493.500.000,00 202.500.000,00 ( 29,09)

- Kor. Prog SMk : 120 ob x Rp. 175.000 21.000.000,00 0,00 15.750.000,00 5.250.000,00 ( 25,00) - Ka. Perpus, Ka.lab, kor BK, kor UKS, Kor Ling, wali kelas dan

pembina Osis : (1.536.ob x Rp. 100.000) dan (2 or x 6 bl x Rp. 100.000)

154.800.000,00 40.650.000,00 139.050.000,00 15.750.000,00 ( 10,17)

- MGMP : 24.034 ob x Rp. 10.000 240.340.000,00 26.160.000,00 105.150.000,00 135.190.000,00 ( 56,24) - DPK TK : 1.440 ob x Rp 100.000 144.000.000,00 32.400.000,00 131.700.000,00 12.300.000,00 ( 8,54) - DPK SMP/SMA/SMK : 480 ob x Rp. 100.000 48.000.000,00 9.300.000,00 39.000.000,00 9.000.000,00 ( 18,75) - Ka. Perpus, Ka. Lab, Kor BK, Kor UKS, Kor Ling, Wali Kelas dan

pembina Osis SMA : (2532 ob x Rp.100.000) dan ( 5 or x 6 bl x Rp. 100.000)

256.200.000,00 56.100.000,00 217.500.000,00 38.700.000,00 ( 15,10)

- Staf PPK : 2 orang x Rp. 460.000 x 12 bln 11.040.000,00 800.000,00 8.000.000,00 3.040.000,00 ( 27,53) - Kepala UPTD Pendidikan Dasar di Kecamatan 5 x Rp. 60.000.000,00 5.000.000,00 58.000.000,00 2.000.000,00 ( 3,33)

(4)

1 2 3 4

1.000.000 x 12 bln ( 3,33)

- Kepala UPTD SKB Kabupaten 1 x Rp. 1.000.000 x 12 bl 12.000.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 ( 16,66) - KKG 5 Kecamatan ( 1 x Rp. 73.200.000) 73.200.000,00 15.450.000,00 63.035.000,00 10.165.000,00 ( 13,88) - Kepala Sekolah 5 Kecamatan ( 1 x Rp.473.350.000) 473.350.000,00 4.500.000,00 17.500.000,00 455.850.000,00 ( 96,30) - K3S 5 Kecamatan ( 1 x Rp. 11.160.000) 11.160.000,00 2.730.000,00 10.635.000,00 525.000,00 ( 4,70) - Wali Kelas 5 Kecamatan ( 1 x Rp. 711.700.000) 711.700.000,00 150.750.000,00 607.650.000,00 104.050.000,00 ( 14,61) - Pengawas 5 Kecamatan ( 1 x Rp. 196.820.000) 194.420.000,00 0,00 0,00 194.420.000,00 (100,00) - Ka. Subag TU UPTD 6 or x Rp. 750.000 54.000.000,00 4.500.000,00 42.750.000,00 11.250.000,00 ( 20,83) - Kepala UPT SMK 4 Negara : 1 or x Rp. 600.000 x 6 bl 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 (100,00) - Wakil Kepala Bidang SMK 4 : 5 or x 6 bl x Rp. 200.000 6.000.000,00 0,00 2.400.000,00 3.600.000,00 ( 60,00) - Kor Prog SMK 4 : 5 or x 6 bl x Rp. 175.000 5.250.000,00 0,00 0,00 5.250.000,00 (100,00) - Ka. Perpus, Ka Lab, Kor KB, Kor UKS, Kor Ling, Wali Kelas dan

Pembina Osis SMK 4 : 25 or x 6 bl x Rp. 100.000

30.000.000,00 0,00 2.100.000,00 27.900.000,00 ( 93,00)

Tambahan Uraian : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Kepala Dinas : 1 orang x Rp 3.000.000,- x 5 bulan 30.000.000,00 6.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 - Sekretaris : 1 orang x Rp 3.000.000,- x 5 bulan 10.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya

10.612.800.000,00 1.477.080.000,00 9.099.315.000,00 1.513.485.000,00 ( 14,26) 1.01 01 00 00 5 1 1 02 06

Uang Lauk Pauk 10.612.800.000,00 1.477.080.000,00 9.099.315.000,00 1.513.485.000,00 ( 14,26)

Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1.581.000.000,00 395.250.000,00 1.581.000.000,00 0,00 0,00 1.01 01 00 00 5 1 1 02 07

Tambahan Penghasilan Guru PNSD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bagi Guru yang Belum mendapat tunjangan profesi 1.581.000.000,00 395.250.000,00 1.581.000.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Profesi Guru PNSD 50.099.144.000,00 12.522.724.080,00 49.227.742.420,00 871.401.580,00 ( 1,73) 1.01 01 00 00 5 1 1 02 08

Tunjangan Profesi Guru PNSD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bagi Guru PNSD yang telah mendapat sertifikasi 50.099.144.000,00 12.522.724.080,00 49.227.742.420,00 871.401.580,00 ( 1,73)

Tunjangan Bendahara 4.800.000,00 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

1.01 01 00 00 5 1 1 02 09

Tunjangan Bendahara Pengeluaran Dinas Dikporaparbud : 1 orang x Rp 400.000,- x 12 bulan

4.800.000,00 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Bendahara Pembantu 123.600.000,00 8.700.000,00 104.400.000,00 19.200.000,00 ( 15,53) 1.01 01 00 00 5 1 1 02 10

Bendahara Pengeluaran Pembantu Dikporaparbud : 8 orang x Rp 300.000,- x 12 bl

28.800.000,00 900.000,00 10.800.000,00 18.000.000,00 ( 62,50)

Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji : 2 orang x 300.000,- x 12 bl

(5)

1 2 3 4

Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah : 27 orang x Rp 200.000,- x 12 bulan

64.800.000,00 5.400.000,00 64.800.000,00 0,00 0,00

Bendahara Pengeluaran pembantu UPTD Pendidikan Dasar di Kec 5 x Rp. 300.000 x 12 bl

18.000.000,00 1.500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

Bendahara pengeluaran pembantu SKB dikabupaten 1 x Rp. 300.000 x 12 bl

3.600.000,00 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

Bendahara Pengeluaran Pembantu SMK 4 : 1 or x Rp. 200.000 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 (100,00)

Tunjangan PPTK 8.400.000,00 700.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00

1.01 01 00 00 5 1 1 02 11

Tunjangan PPTK : 7 orang x Rp 100.000,- x 12 bulan 8.400.000,00 700.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Pengurus Barang 422.400.000,00 177.300.000,00 389.850.000,00 32.550.000,00 ( 7,70) 1.01 01 00 00 5 1 1 02 12

Pengurus Barang Dinas Dikporaparbud : 1 orang x Rp 300.000,- x 12 bulan

3.600.000,00 900.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

Pengurus Barang SD : 184 orang x Rp 150.000,- x 12 bulan 331.200.000,00 160.200.000,00 321.450.000,00 9.750.000,00 ( 2,94) Pengurus Barang SMP dan SMA/K : 27 orang x Rp 200.000,- x 12

bulan

64.800.000,00 16.200.000,00 64.800.000,00 0,00 0,00

Pengurus barang UPTD di kecamatan 5 or x Rp. 300.000 x 12 bl 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 (100,00) Pengurus Barang SKB Kabupaten 1 x Rp. 300.000 x 12 bl 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 (100,00) Pengurus Barang SMK 4 Negara : 1 or x Rp. 200.000 x 6 bl 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 (100,00)

Tunjangan Pejabat Pengadaan 4.200.000,00 350.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

1.01 01 00 00 5 1 1 02 13

Tunjangan Pejabat Pengadaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pejabat Pengadaan Barang : 1 orang x Rp 350.000,- x 12 bulan 4.200.000,00 350.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

Tunjangan PPK - SKPD 2.400.000,00 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

1.01 01 00 00 5 1 1 02 14

Tunjangan PPK - SKPD : 1 orang x Rp 200.000,- x 12 bulan 2.400.000,00 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

BELANJA LANGSUNG 60.650.973.109,00 30.415.921.257,00 53.742.067.165,00 6.908.905.944,00 ( 11,39)

1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.169.074.700,00 366.901.875,00 2.058.399.450,00 110.675.250,00 ( 5,10)

1.01 1.01.01 01

KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 22.000.000,00 3.965.000,00 18.035.000,00 3.965.000,00 ( 18,02) 1.01 1.01.01 01 01

Belanja barang dan jasa 22.000.000,00 3.965.000,00 18.035.000,00 3.965.000,00 ( 18,02) 1.01 1.01.01 01 01 5 2 2

(6)

1 2 3 4

Belanja Bahan Pakai Habis 22.000.000,00 3.965.000,00 18.035.000,00 3.965.000,00 ( 18,02) 1.01 1.01.01 01 01 5 2 2 01

Belanja perangko dan materai 22.000.000,00 3.965.000,00 18.035.000,00 3.965.000,00 ( 18,02) 1.01 1.01.01 01 01 5 2 2 01 04

Perangko 4.000.000,00 965.000,00 3.965.000,00 35.000,00 ( 0,87)

Materai 6000 15.000.000,00 2.670.000,00 11.070.000,00 3.930.000,00 ( 26,20)

Materai 3000 3.000.000,00 330.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

35.175.000,00 2.262.500,00 28.801.800,00 6.373.200,00 ( 18,11)

1.01 1.01.01 01 03

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.575.000,00 2.262.500,00 2.262.500,00 6.312.500,00 ( 73,61) 1.01 1.01.01 01 03 5 2 2 10

Belanja Sewa Meja Kursi 2.075.000,00 1.137.500,00 1.137.500,00 937.500,00 ( 45,18) 1.01 1.01.01 01 03 5 2 2 10 01

Meja 75.000,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 ( 50,00)

Kursi 2.000.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 900.000,00 ( 45,00)

Belanja Sewa Tenda 2.000.000,00 375.000,00 375.000,00 1.625.000,00 ( 81,25)

1.01 1.01.01 01 03 5 2 2 10 05

Tenda 2.000.000,00 375.000,00 375.000,00 1.625.000,00 ( 81,25)

Belanja Sewa Sound System dan Lighting 4.500.000,00 750.000,00 750.000,00 3.750.000,00 ( 83,33) 1.01 1.01.01 01 03 5 2 2 10 10

Sound system 4.500.000,00 750.000,00 750.000,00 3.750.000,00 ( 83,33)

Belanja Pemeliharaan 26.600.000,00 0,00 26.539.300,00 60.700,00 ( 0,22)

1.01 1.01.01 01 03 5 2 2 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 26.600.000,00 0,00 26.539.300,00 60.700,00 ( 0,22) 1.01 1.01.01 01 03 5 2 2 20 03

AC Dinas 6.500.000,00 0,00 6.440.000,00 60.000,00 ( 0,92)

Komputer 15.000.000,00 0,00 14.999.350,00 650,00 ( 0,00)

Laptop 5.100.000,00 0,00 5.099.950,00 50,00 ( 0,00)

KEGIATAN 3).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 100.751.700,00 22.012.400,00 96.446.800,00 4.304.900,00 ( 4,27) 1.01 1.01.01 01 10

(7)

1 2 3 4

Belanja Alat Tulis Kantor 100.751.700,00 22.012.400,00 96.446.800,00 4.304.900,00 ( 4,27) 1.01 1.01.01 01 10 5 2 2 01 01

Kertas HVS Folio F4 32.320.000,00 3.400.000,00 32.320.000,00 0,00 0,00

Kertas HVS A4 2.688.000,00 1.680.000,00 2.688.000,00 0,00 0,00

Kertas DF Bergaris 100.000,00 20.000,00 85.000,00 15.000,00 ( 15,00)

Tip Ex 708.000,00 0,00 708.000,00 0,00 0,00

Stop Map Biasa 1.198.000,00 198.000,00 1.198.000,00 0,00 0,00

Paper Clip No. 5 Jumbo Sixe 580.000,00 0,00 580.000,00 0,00 0,00

Paper Clip No. 1 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00

Paper Clip No. 3 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

Binder Clip No. 155 1.140.000,00 142.500,00 1.140.000,00 0,00 0,00

Binder Clip No. 200 1.820.000,00 227.500,00 1.820.000,00 0,00 0,00

Binder Clip No. 260 2.720.000,00 340.000,00 2.720.000,00 0,00 0,00

Spidol Snowman Permanen Maker 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00

Spidol Snowman Boardmaker 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

Amplop Panjang 64.500,00 0,00 64.500,00 0,00 0,00

Amplop Biasa 80.500,00 0,00 80.500,00 0,00 0,00

Bantalan Stempel Tanggung 210.000,00 105.000,00 210.000,00 0,00 0,00

Bantalan Stempel Besar 312.000,00 156.000,00 312.000,00 0,00 0,00

Tinta Stempel 204.000,00 204.000,00 204.000,00 0,00 0,00

Ordner 850.000,00 170.000,00 850.000,00 0,00 0,00

Bolpoin Faster Hitam 1.305.200,00 488.800,00 1.305.200,00 0,00 0,00

Bolpoin Pilot G 1-107 2.160.000,00 558.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00

Bolpoin Hitecpoint 1.560.000,00 299.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00

Bolpoin Pentel 348.000,00 261.000,00 348.000,00 0,00 0,00

Pensil 2B 864.000,00 312.000,00 744.000,00 120.000,00 ( 13,88)

Stabillo Boss 144.000,00 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00

Buku Agenda Surat K/M 384.000,00 0,00 384.000,00 0,00 0,00

Buku Kas Folio 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00

Buku Tulis Kwarto 554.400,00 0,00 554.400,00 0,00 0,00

Cutter UK.K 500 144.000,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00

(8)

1 2 3 4

Isi Steples No. 10 900.000,00 16.500,00 621.500,00 278.500,00 ( 30,94)

Isi Steples No. 3 636.000,00 0,00 600.000,00 36.000,00 ( 5,66)

Lem Cair Besar 202.500,00 0,00 202.500,00 0,00 0,00

Map Jepit Plastik 650.000,00 162.500,00 650.000,00 0,00 0,00

Map Batik 125.000,00 0,00 105.000,00 20.000,00 ( 16,00)

Map Snelhelcter Plastik 930.000,00 0,00 930.000,00 0,00 0,00

Map Snelhelcter Plastik Transparan 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00

Kenko Punch No. 40 272.400,00 0,00 272.400,00 0,00 0,00

Stapler HD.10 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00

Tali Rafia 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00

Solasi Biasa 22.000,00 14.000,00 20.000,00 2.000,00 ( 9,09)

Solasi Lakban Hitam 1 1/2 inc 61.800,00 0,00 61.800,00 0,00 0,00

Tinta Suntik (Hitam) 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00

Tinta Suntik (Warna) 4.500.000,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 ( 50,00)

Tinta Botol 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

CD-RW 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

CD-R 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00

Catridge Printer (Black) 13.943.200,00 8.894.800,00 13.462.400,00 480.800,00 ( 3,44) Catridge Printer (Color) 6.349.200,00 2.886.000,00 6.060.600,00 288.600,00 ( 4,54)

SSP 2.500.000,00 1.250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Box File 1.025.000,00 0,00 625.000,00 400.000,00 ( 39,02)

KEGIATAN 4).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

64.479.000,00 17.283.000,00 63.350.650,00 1.128.350,00 ( 1,75)

1.01 1.01.01 01 11

Belanja Cetak dan Penggandaan 64.479.000,00 17.283.000,00 63.350.650,00 1.128.350,00 ( 1,75) 1.01 1.01.01 01 11 5 2 2 06

Belanja Cetak 16.407.000,00 600.000,00 15.278.650,00 1.128.350,00 ( 6,87)

1.01 1.01.01 01 11 5 2 2 06 01

Amplop Coklat Besar 93.000,00 0,00 92.700,00 300,00 ( 0,32)

(9)

1 2 3 4

Blanko DP3 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 (100,00)

Blanko Usul Kenaikan Pangkat 67.000,00 0,00 66.950,00 50,00 ( 0,07)

Blanko Kenaikan Angka Kredit 67.000,00 0,00 66.950,00 50,00 ( 0,07)

Piagam Penghargaan 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Stap Map Kilat/Segera 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00

Stap Map Mohon Tanda Tangan 1.820.000,00 0,00 1.820.000,00 0,00 0,00

Stap Map Undangan 1.880.000,00 0,00 1.880.000,00 0,00 0,00

Stap Map Untuk Maklum 2.350.000,00 0,00 2.317.500,00 32.500,00 ( 1,38)

Permohonan Cuti Tahunan 67.000,00 0,00 66.950,00 50,00 ( 0,07)

Blanko Dinas Luar 402.000,00 0,00 401.700,00 300,00 ( 0,07)

Blanko Tidak Masuk /Mendahuli Pulang 268.000,00 0,00 267.800,00 200,00 ( 0,07)

Blanko Pengeluaran Barang Harian 134.000,00 0,00 133.900,00 100,00 ( 0,07)

Blanko SPPD 402.000,00 0,00 401.700,00 300,00 ( 0,07)

Blanko Permohonan BBM 1/2 Folio 246.000,00 0,00 246.000,00 0,00 0,00

Lembar Disposisi 1/2 Folio 1.802.500,00 0,00 1.802.500,00 0,00 0,00

Karcis Masuk Objek Wisata 1.000.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 ( 50,00)

Cetak Kartu Ucapan Selamat Hari Raya 520.000,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00

Cetak Spanduk 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 400.000,00 ( 40,00)

Note Book 1/2 Folio 720.000,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00

Kwitansi 1/2 Folio 900.000,00 0,00 772.500,00 127.500,00 ( 14,16)

Belanja Penggandaan 48.072.000,00 16.683.000,00 48.072.000,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 01 11 5 2 2 06 02

Penggandaan 48.072.000,00 16.683.000,00 48.072.000,00 0,00 0,00

KEGIATAN 5).PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

92.844.000,00 0,00 91.169.600,00 1.674.400,00 ( 1,80)

1.01 1.01.01 01 13

Belanja barang dan jasa 13.800.000,00 0,00 13.800.000,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 01 13 5 2 2

Belanja Bahan Pakai Habis 13.800.000,00 0,00 13.800.000,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 01 13 5 2 2 01

Belanja Kelengkapan komputer (flash disk, mouse) 13.800.000,00 0,00 13.800.000,00 0,00 0,00 1.01 1.01.01 01 13 5 2 2 01 14

(10)

1 2 3 4

Flashdisk 8 GB 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 0,00

Mouse 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00

Belanja modal 79.044.000,00 0,00 77.369.600,00 1.674.400,00 ( 2,11)

1.01 1.01.01 01 13 5 2 3

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 531.600,00 0,00 450.000,00 81.600,00 ( 15,34) 1.01 1.01.01 01 13 5 2 3 10

Belanja Modal Pengadaan mesin hitung 531.600,00 0,00 450.000,00 81.600,00 ( 15,34) 1.01 1.01.01 01 13 5 2 3 10 02

Kalkulator 400.000,00 0,00 360.000,00 40.000,00 ( 10,00)

Kalkulator 131.600,00 0,00 90.000,00 41.600,00 ( 31,61)

Belanja Modal Pengadaan Komputer 77.662.400,00 0,00 76.069.600,00 1.592.800,00 ( 2,05) 1.01 1.01.01 01 13 5 2 3 12

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 22.912.400,00 0,00 22.100.000,00 812.400,00 ( 3,54) 1.01 1.01.01 01 13 5 2 3 12 02

Pembelian Komputer 21.112.400,00 0,00 20.800.000,00 312.400,00 ( 1,47)

Pembelian Monitor 1.800.000,00 0,00 1.300.000,00 500.000,00 ( 27,77)

Belanja Modal Pengadaan Komputer note book 40.250.000,00 0,00 39.469.600,00 780.400,00 ( 1,93) 1.01 1.01.01 01 13 5 2 3 12 03

Laptop 40.250.000,00 0,00 39.469.600,00 780.400,00 ( 1,93)

Belanja Modal Pengadaan printer 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 01 13 5 2 3 12 04

Printer 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00

Printer 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00

Printer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 01 13 5 2 3 13

Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 01 13 5 2 3 13 23

Pembelian Meja Komputer 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00

KEGIATAN 6).PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.500.000,00 1.001.000,00 4.495.000,00 5.000,00 ( 0,11) 1.01 1.01.01 01 14

Belanja barang dan jasa 4.500.000,00 1.001.000,00 4.495.000,00 5.000,00 ( 0,11)

1.01 1.01.01 01 14 5 2 2

Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,00 1.001.000,00 4.495.000,00 5.000,00 ( 0,11) 1.01 1.01.01 01 14 5 2 2 01

(11)

1 2 3 4 Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery

kering)

3.000.000,00 1.001.000,00 2.995.000,00 5.000,00 ( 0,16)

1.01 1.01.01 01 14 5 2 2 01 03

Alat Elektronik dan Listrik 3.000.000,00 1.001.000,00 2.995.000,00 5.000,00 ( 0,16)

Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01 1.01.01 01 14 5 2 2 01 05

Alat Kebersihan 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 89.025.000,00 22.498.975,00 73.314.900,00 15.710.100,00 ( 17,64) 1.01 1.01.01 01 17

Belanja Makanan dan Minuman 89.025.000,00 22.498.975,00 73.314.900,00 15.710.100,00 ( 17,64) 1.01 1.01.01 01 17 5 2 2 11

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.490.000,00 3.440.000,00 24.865.000,00 1.625.000,00 ( 6,13) 1.01 1.01.01 01 17 5 2 2 11 02

Snack 26.490.000,00 3.440.000,00 24.865.000,00 1.625.000,00 ( 6,13)

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 35.025.000,00 6.008.975,00 23.249.900,00 11.775.100,00 ( 33,61) 1.01 1.01.01 01 17 5 2 2 11 03

Snack Kering 7.200.000,00 2.881.225,00 6.749.400,00 450.600,00 ( 6,25)

Air Minum Kemasan 1.575.000,00 282.750,00 1.535.500,00 39.500,00 ( 2,50)

Snack Kotak 2.500.000,00 450.000,00 1.530.000,00 970.000,00 ( 38,80)

Nasi Kotak 8.750.000,00 715.000,00 715.000,00 8.035.000,00 ( 91,82)

Prasmanan 15.000.000,00 1.680.000,00 12.720.000,00 2.280.000,00 ( 15,20)

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.510.000,00 13.050.000,00 25.200.000,00 2.310.000,00 ( 8,39) 1.01 1.01.01 01 17 5 2 2 11 04

Snack Kotak 22.505.000,00 9.095.000,00 20.195.000,00 2.310.000,00 ( 10,26)

Nasi Kotak 5.005.000,00 3.955.000,00 5.005.000,00 0,00 0,00

KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

285.000.000,00 25.248.000,00 239.999.700,00 45.000.300,00 ( 15,78)

1.01 1.01.01 01 18

Belanja Perjalanan Dinas 285.000.000,00 25.248.000,00 239.999.700,00 45.000.300,00 ( 15,78) 1.01 1.01.01 01 18 5 2 2 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 285.000.000,00 25.248.000,00 239.999.700,00 45.000.300,00 ( 15,78) 1.01 1.01.01 01 18 5 2 2 15 02

(12)

1 2 3 4

Luar Propinsi Bali 185.000.000,00 19.448.000,00 140.199.700,00 44.800.300,00 ( 24,21)

KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI 1.475.300.000,00 272.631.000,00 1.442.786.000,00 32.514.000,00 ( 2,20) 1.01 1.01.01 01 19

Belanja pegawai 1.475.300.000,00 272.631.000,00 1.442.786.000,00 32.514.000,00 ( 2,20) 1.01 1.01.01 01 19 5 2 1

Honorarium Non PNS 1.462.500.000,00 259.831.000,00 1.429.986.000,00 32.514.000,00 ( 2,22) 1.01 1.01.01 01 19 5 2 1 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 438.000.000,00 67.711.000,00 406.266.000,00 31.734.000,00 ( 7,24) 1.01 1.01.01 01 19 5 2 1 02 02

Honor Pegawai Non PNS (Pegawai Honorer/Tidak Tetap) 438.000.000,00 67.711.000,00 406.266.000,00 31.734.000,00 ( 7,24)

Honorarium Tenaga Kontrak 1.024.500.000,00 192.120.000,00 1.023.720.000,00 780.000,00 ( 0,07) 1.01 1.01.01 01 19 5 2 1 02 06

- Honorarium Tenaga Kontrak 1.024.500.000,00 192.120.000,00 1.023.720.000,00 780.000,00 ( 0,07)

Honorarium Tim Teknis 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 01 19 5 2 1 06

Honorarium Tim Teknis 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 01 19 5 2 1 06 01

Honorarium Tim Penilai Angka Kredit 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00

2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

434.275.500,00 85.203.596,00 372.043.423,00 62.232.077,00 ( 14,33)

1.01 1.01.01 02

KEGIATAN 1).PENGADAAN PENYEDIAAN JASA SEWA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

74.500.000,00 18.550.000,00 72.700.000,00 1.800.000,00 ( 2,41)

1.01 1.01.01 02 12

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 74.500.000,00 18.550.000,00 72.700.000,00 1.800.000,00 ( 2,41) 1.01 1.01.01 02 12 5 2 2 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 74.500.000,00 18.550.000,00 72.700.000,00 1.800.000,00 ( 2,41) 1.01 1.01.01 02 12 5 2 2 08 01

Sewa Kendaraan Dinas Untuk Keperluan Dinas Dikporaparbud 72.000.000,00 17.550.000,00 70.200.000,00 1.800.000,00 ( 2,50)

Sewa Mobil 2.500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAN DINAS/ OPERASIONAL

359.775.500,00 66.653.596,00 299.343.423,00 60.432.077,00 ( 16,79)

(13)

1 2 3 4

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 359.775.500,00 66.653.596,00 299.343.423,00 60.432.077,00 ( 16,79) 1.01 1.01.01 02 24 5 2 2 05

Belanja Jasa Service 10.500.000,00 1.733.785,00 5.445.785,00 5.054.215,00 ( 48,13) 1.01 1.01.01 02 24 5 2 2 05 01

Roda 4 4.500.000,00 1.488.785,00 4.478.785,00 21.215,00 ( 0,47)

Roda 2 6.000.000,00 245.000,00 967.000,00 5.033.000,00 ( 83,88)

Belanja Penggantian Suku Cadang 42.000.000,00 11.961.040,00 32.658.440,00 9.341.560,00 ( 22,24) 1.01 1.01.01 02 24 5 2 2 05 02

Roda 4 25.500.000,00 5.020.390,00 23.570.390,00 1.929.610,00 ( 7,56)

Roda 2 16.500.000,00 6.940.650,00 9.088.050,00 7.411.950,00 ( 44,92)

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 300.275.500,00 52.073.371,00 258.254.098,00 42.021.402,00 ( 13,99) 1.01 1.01.01 02 24 5 2 2 05 03

BBM Dinas Dikporaparbud 255.125.500,00 47.461.684,00 220.334.531,00 34.790.969,00 ( 13,63) BBM Pengawas Monitoring dan Evaluasi 29.250.000,00 2.347.687,00 29.230.567,00 19.433,00 ( 0,06)

Peluas Roda 4 9.600.000,00 1.520.000,00 5.934.000,00 3.666.000,00 ( 38,18)

Peluas Roda 2 6.300.000,00 744.000,00 2.755.000,00 3.545.000,00 ( 56,26)

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.000.000,00 885.400,00 2.985.100,00 4.014.900,00 ( 57,35) 1.01 1.01.01 02 24 5 2 2 05 05

Roda 2 7.000.000,00 885.400,00 2.985.100,00 4.014.900,00 ( 57,35)

3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 03

KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI

TERTENTU 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 03 05

Belanja barang dan jasa 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 03 05 5 2 2

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.01 1.01.01 03 05 5 2 2 14

Belanja Pakaian Batik Tradisional / Endek 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.01 1.01.01 03 05 5 2 2 14 03

Kain Endek 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Olahraga 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 03 05 5 2 2 14 04

(14)

1 2 3 4 4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

122.952.000,00 25.402.600,00 113.585.000,00 9.367.000,00 ( 7,61)

1.01 1.01.01 06

KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 122.952.000,00 25.402.600,00 113.585.000,00 9.367.000,00 ( 7,61) 1.01 1.01.01 06 01 Belanja pegawai 110.952.000,00 19.734.000,00 101.586.000,00 9.366.000,00 ( 8,44) 1.01 1.01.01 06 01 5 2 1 Uang Lembur 110.952.000,00 19.734.000,00 101.586.000,00 9.366.000,00 ( 8,44) 1.01 1.01.01 06 01 5 2 1 03 Uang Lembur PNS 100.368.000,00 18.006.000,00 92.190.000,00 8.178.000,00 ( 8,14) 1.01 1.01.01 06 01 5 2 1 03 01

Uang Lembur PNS Golongan II ( 8 or x 3 jam x 8 hr x 8 bulan x Rp. 18.000)

27.648.000,00 3.024.000,00 23.652.000,00 3.996.000,00 ( 14,45)

Uang Lembur PNS Golongan III ( 12 or x 3 jam x 8 hr x 8 bulan x Rp. 22.000)

50.688.000,00 5.808.000,00 50.688.000,00 0,00 0,00

Uang Lembur PNS Golongan II (8 or x 3 jam x 6 hr x 3 bl x Rp. 18.000)

7.776.000,00 2.970.000,00 5.508.000,00 2.268.000,00 ( 29,16)

Uang Lembur PNS Golongan III ( 12 or x 3 jam x 6 hr x 3 bulan x Rp. 22.000)

14.256.000,00 6.204.000,00 12.342.000,00 1.914.000,00 ( 13,42)

Uang Lembur Non PNS 10.584.000,00 1.728.000,00 9.396.000,00 1.188.000,00 ( 11,22)

1.01 1.01.01 06 01 5 2 1 03 02

Uang Lembur Non PNS ( 2 or x 3 jam x 10 hr x 8 bulan x Rp. 18.000)

8.640.000,00 864.000,00 7.668.000,00 972.000,00 ( 11,25)

ang Lembur Non PNS ( 2 or x 3 jam x 6 hr x 3 bulan x Rp. 18.000) 1.944.000,00 864.000,00 1.728.000,00 216.000,00 ( 11,11)

Belanja barang dan jasa 12.000.000,00 5.668.600,00 11.999.000,00 1.000,00 ( 0,00) 1.01 1.01.01 06 01 5 2 2

Belanja Bahan Pakai Habis 5.636.000,00 3.260.800,00 5.636.000,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 06 01 5 2 2 01

Belanja Alat Tulis Kantor 5.636.000,00 3.260.800,00 5.636.000,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 06 01 5 2 2 01 01

Kertas HVS Folio F4 800.000,00 160.000,00 800.000,00 0,00 0,00

Tinta Printer Canon A3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tinta Bubuk 4.500.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

(15)

1 2 3 4

Belanja Cetak dan Penggandaan 6.364.000,00 2.407.800,00 6.363.000,00 1.000,00 ( 0,01) 1.01 1.01.01 06 01 5 2 2 06

Belanja Penggandaan 6.364.000,00 2.407.800,00 6.363.000,00 1.000,00 ( 0,01)

1.01 1.01.01 06 01 5 2 2 06 02

Penggandaan Pelaporan 6.364.000,00 2.407.800,00 6.363.000,00 1.000,00 ( 0,01)

5). PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 7.580.000,00 0,00 6.500.000,00 1.080.000,00 ( 14,24) 1.01 1.01.01 15

KEGIATAN 1).PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PAUD 7.580.000,00 0,00 6.500.000,00 1.080.000,00 ( 14,24) 1.01 1.01.01 15 65

Belanja barang dan jasa 7.580.000,00 0,00 6.500.000,00 1.080.000,00 ( 14,24)

1.01 1.01.01 15 65 5 2 2

Belanja Cetak dan Penggandaan 7.580.000,00 0,00 6.500.000,00 1.080.000,00 ( 14,24) 1.01 1.01.01 15 65 5 2 2 06

Belanja Cetak 7.580.000,00 0,00 6.500.000,00 1.080.000,00 ( 14,24)

1.01 1.01.01 15 65 5 2 2 06 01

Cetak Pamflet/Brosur 5.000.000,00 0,00 4.500.000,00 500.000,00 ( 10,00)

Pembuatan Spanduk 2.580.000,00 0,00 2.000.000,00 580.000,00 ( 22,48)

6). PROGRAM : PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

36.873.696.500,00 23.703.336.786,00 33.153.339.967,00 3.720.356.533,00 ( 10,08) 1.01 1.01.01 16

KEGIATAN 1).REHABILITASI SEDANG/ BERAT BANGUNAN SEKOLAH 758.000.000,00 747.882.000,00 747.882.000,00 10.118.000,00 ( 1,33) 1.01 1.01.01 16 41 Belanja pegawai 4.000.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 2.575.000,00 ( 64,37) 1.01 1.01.01 16 41 5 2 1 Honorarium PNS 4.000.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 2.575.000,00 ( 64,37) 1.01 1.01.01 16 41 5 2 1 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 2.575.000,00 ( 64,37) 1.01 1.01.01 16 41 5 2 1 01 01

Honor Pengawas Lapangan 4.000.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 2.575.000,00 ( 64,37)

Belanja modal 754.000.000,00 746.457.000,00 746.457.000,00 7.543.000,00 ( 1,00)

1.01 1.01.01 16 41 5 2 3

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan

754.000.000,00 746.457.000,00 746.457.000,00 7.543.000,00 ( 1,00)

(16)

1 2 3 4

Belanja Modal Pengadaan Ruang Kelas 696.000.000,00 688.818.000,00 688.818.000,00 7.182.000,00 ( 1,03) 1.01 1.01.01 16 41 5 2 3 26 08

Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar (SD) 25.000.000,00 24.542.000,00 24.542.000,00 458.000,00 ( 1,83) Rehabilitasi SD N 4 Pekutatan 159.000.000,00 158.900.000,00 158.900.000,00 100.000,00 ( 0,06) Rehabilitasi SD N 8 Penyaringan 85.000.000,00 84.900.000,00 84.900.000,00 100.000,00 ( 0,11) Rehabilitasi SD N 3 Mendoyo Dauh Tukad 97.000.000,00 96.900.000,00 96.900.000,00 100.000,00 ( 0,10) Rehabilitasi SD N 2 Baler Bale Agung 70.000.000,00 69.800.000,00 69.800.000,00 200.000,00 ( 0,28) Rehabilitasi SD N 1 Pengambengan 75.000.000,00 69.670.000,00 69.670.000,00 5.330.000,00 ( 7,10) Rehabiilitasi SD N Budeng 95.000.000,00 94.582.000,00 94.582.000,00 418.000,00 ( 0,44) Rehabilitasi SD N 2 Warna Sari 90.000.000,00 89.524.000,00 89.524.000,00 476.000,00 ( 0,52)

Belanja Modal Bangunan Taman 58.000.000,00 57.639.000,00 57.639.000,00 361.000,00 ( 0,62) 1.01 1.01.01 16 41 5 2 3 26 11

Rehabilitasi Taman/Pagar Alas SD N 2 Mendoyo Dangin Tukad 58.000.000,00 57.639.000,00 57.639.000,00 361.000,00 ( 0,62)

KEGIATAN 2).PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SD/SDLB NEGERI/SWASTA, SMP NEGERI/SWASTA 1.293.250.000,00 789.281.875,00 789.281.875,00 503.968.125,00 ( 38,96) 1.01 1.01.01 16 63 Belanja pegawai 194.400.000,00 0,00 0,00 194.400.000,00 (100,00) 1.01 1.01.01 16 63 5 2 1 Honorarium Non PNS 194.400.000,00 0,00 0,00 194.400.000,00 (100,00) 1.01 1.01.01 16 63 5 2 1 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 194.400.000,00 0,00 0,00 194.400.000,00 (100,00) 1.01 1.01.01 16 63 5 2 1 02 02

Honorarium Pegawai/Guru SMP Tidak Tetap (54 or x 12 bln) 194.400.000,00 0,00 0,00 194.400.000,00 (100,00)

Belanja Lembar Kerja Siswa 823.770.000,00 526.933.600,00 526.933.600,00 296.836.400,00 ( 36,03) 1.01 1.01.01 16 63 5 2 2 01 17

Belanja Lembar Kerja Siswa SD 535.560.000,00 526.933.600,00 526.933.600,00 8.626.400,00 ( 1,61) Belanja Lembar Kerja Siswa SMP 288.210.000,00 0,00 0,00 288.210.000,00 (100,00)

Belanja Cetak dan Penggandaan 77.480.000,00 67.778.275,00 67.778.275,00 9.701.725,00 ( 12,52) 1.01 1.01.01 16 63 5 2 2 06

Belanja Penggandaan 77.480.000,00 67.778.275,00 67.778.275,00 9.701.725,00 ( 12,52) 1.01 1.01.01 16 63 5 2 2 06 02

(17)

1 2 3 4

Penggandaan SD 61.840.000,00 55.303.705,00 55.303.705,00 6.536.295,00 ( 10,56) Penggadaan SMP 15.640.000,00 12.474.570,00 12.474.570,00 3.165.430,00 ( 20,23)

Belanja Pemeliharaan 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 16 63 5 2 2 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01 1.01.01 16 63 5 2 2 20 03

Belanja Jasa Service Komputer SMP 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal 161.600.000,00 158.570.000,00 158.570.000,00 3.030.000,00 ( 1,87)

1.01 1.01.01 16 63 5 2 3

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 161.600.000,00 158.570.000,00 158.570.000,00 3.030.000,00 ( 1,87) 1.01 1.01.01 16 63 5 2 3 17

Belanja Modal Pengadaan Radio HF / FM ( Handy Talkie ) 161.600.000,00 158.570.000,00 158.570.000,00 3.030.000,00 ( 1,87) 1.01 1.01.01 16 63 5 2 3 17 04

Pengadaan HT SD 147.200.000,00 144.440.000,00 144.440.000,00 2.760.000,00 ( 1,87) Pengadaan HT SMP 14.400.000,00 14.130.000,00 14.130.000,00 270.000,00 ( 1,87)

KEGIATAN 3).PENYELENGGARAAN PAKET A SETARA SD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 16 67

Belanja pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 16 67 5 2 1

Honorarium PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 16 67 5 2 1 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 16 67 5 2 1 01 01

Honor penyelengara ( 1 or x 5 kelompok x 12 bln) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Honorarium Non PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 16 67 5 2 1 02

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 16 67 5 2 1 02 01

Honor Tutor (2 or x 5 kelompok x 12 bl) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja barang dan jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 16 67 5 2 2

Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 16 67 5 2 2 01

Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(18)

1 2 3 4 Pulpen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penggaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penghapus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administrasi Pembelajaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sarana Pembelajaran (Spidol, Media Pembelajaran) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Bahan / Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 16 67 5 2 2 02

Belanja bahan dan alat

Percontohan/pelatihan/praktek/Kedokteran

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 16 67 5 2 2 02 08

Bahan keterampilan (ingka, canang dan rajut) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 16 67 5 2 2 06

Belanja Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 16 67 5 2 2 06 02

Foto Copy Bahan Tes Semester 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Penggandaan Bahan Ajar/Modul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KEGIATAN 4).PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP 69.949.900,00 0,00 0,00 69.949.900,00 (100,00) 1.01 1.01.01 16 68

Belanja pegawai 48.000.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00 (100,00)

1.01 1.01.01 16 68 5 2 1

Honorarium PNS 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 (100,00)

1.01 1.01.01 16 68 5 2 1 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 (100,00) 1.01 1.01.01 16 68 5 2 1 01 01

Honorarium Penyelenggara (1 or x 5 klmpk x 12 bln) 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 (100,00)

Honorarium Non PNS 39.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,00 (100,00)

1.01 1.01.01 16 68 5 2 1 02

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 39.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,00 (100,00) 1.01 1.01.01 16 68 5 2 1 02 01

Honorarium Tutor ( 2 or x 5 klmpk x 12 bl) 39.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,00 (100,00)

Belanja barang dan jasa 21.949.900,00 0,00 0,00 21.949.900,00 (100,00)

(19)

1 2 3 4

Belanja Bahan Pakai Habis 4.450.000,00 0,00 0,00 4.450.000,00 (100,00)

1.01 1.01.01 16 68 5 2 2 01

Belanja Alat Tulis Kantor 4.450.000,00 0,00 0,00 4.450.000,00 (100,00)

1.01 1.01.01 16 68 5 2 2 01 01 Pulpen 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 (100,00) Pensil 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 (100,00) Penggaris 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 (100,00) Penghapus 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 (100,00) Administrasi Pembelajaran 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 (100,00) Sarana Pembelajaran 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 (100,00)

Belanja Bahan / Material 6.375.000,00 0,00 0,00 6.375.000,00 (100,00)

1.01 1.01.01 16 68 5 2 2 02

6.375.000,00 0,00 0,00 6.375.000,00 (100,00)

1.01 1.01.01 16 68 5 2 2 02 08

Bahan Keterampilan (Ingka, Canang dan Rajut) 6.375.000,00 0,00 0,00 6.375.000,00 (100,00)

Belanja Cetak dan Penggandaan 11.124.900,00 0,00 0,00 11.124.900,00 (100,00)

1.01 1.01.01 16 68 5 2 2 06

Belanja Penggandaan 11.124.900,00 0,00 0,00 11.124.900,00 (100,00)

1.01 1.01.01 16 68 5 2 2 06 02

Foto Copy Bahan Tes Semester 3.624.900,00 0,00 0,00 3.624.900,00 (100,00)

Pengadaan Bahan Ajar/Modul 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 (100,00)

KEGIATAN 5).PEMBINAAN OLIMPIADE MATA PELAJARAN 29.139.900,00 0,00 28.755.900,00 384.000,00 ( 1,31) 1.01 1.01.01 16 80

Belanja barang dan jasa 29.139.900,00 0,00 28.755.900,00 384.000,00 ( 1,31)

1.01 1.01.01 16 80 5 2 2

Belanja Cetak dan Penggandaan 3.699.900,00 0,00 3.699.900,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 16 80 5 2 2 06

Belanja Penggandaan 3.699.900,00 0,00 3.699.900,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 16 80 5 2 2 06 02

Penggandaan Naskah Lomba Olimpiade Mata Pelajaran 3.699.900,00 0,00 3.699.900,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 25.440.000,00 0,00 25.056.000,00 384.000,00 ( 1,50)

1.01 1.01.01 16 80 5 2 2 11

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25.440.000,00 0,00 25.056.000,00 384.000,00 ( 1,50) 1.01 1.01.01 16 80 5 2 2 11 04

(20)

1 2 3 4

Nasi Kotak 19.875.000,00 0,00 19.575.000,00 300.000,00 ( 1,50)

Snack 5.565.000,00 0,00 5.481.000,00 84.000,00 ( 1,50)

KEGIATAN 6).LOMBA-LOMBA PENDIDIKAN 158.368.700,00 16.110.000,00 130.025.000,00 28.343.700,00 ( 17,89) 1.01 1.01.01 16 81

Belanja pegawai 80.050.000,00 12.750.000,00 76.300.000,00 3.750.000,00 ( 4,68)

1.01 1.01.01 16 81 5 2 1

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 80.050.000,00 12.750.000,00 76.300.000,00 3.750.000,00 ( 4,68) 1.01 1.01.01 16 81 5 2 1 05

Uang hadiah diberikan untuk lomba 80.050.000,00 12.750.000,00 76.300.000,00 3.750.000,00 ( 4,68) 1.01 1.01.01 16 81 5 2 1 05 01

Hadiah Kejuaran Siswa Berprestasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Juara I Tk. SD pa-pi 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00

- Juara II Tk. SD pa-pi 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

- Juara III Tk. SD pa-pi 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00

Hadiah Kejuaraan Guru Berprestasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Juara I Guru TK dan Guru SD 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

- Juara II Guru TK dan Guru SD 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00

- Juara III Guru TK dan Guru SD 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00

Hadiah Kejuaraan Kepala Sekolah Berprestasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Juara I Kepala Sekolah TK dan Kepala Sekolah SD 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 - Juara II Kepala Sekolah TK dan Kepala Sekolah SD 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 - Juara III Kepala Sekolah TK dan Kepala Sekolah SD 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00

Hadiah Kejuaraan Pengawas Berprestasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Juara I 3.000.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 ( 50,00)

- Juara II 2.500.000,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 ( 50,00)

- Juara III 2.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ( 50,00)

Hadiah Lomba UKS TK/SD/SMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Juara I 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

- Juara II 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

- Juara III 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00

Hadiah Lomba Gugus TK/SD/SMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(21)

1 2 3 4

- Juara II 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

- Juara III 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

Hadiah Lomba Kejuaraan Olimpiade IPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Juara I 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00

- Juara II 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00

- Juara III 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

Hadiah Lomba Kejuaraan Olimpiade Matematika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Juara I 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00

- Juara II 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00

- Juara III 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

Bonus Siswa yang mendapat mendali Emas di IMC tk. SD 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 (100,00)

1.01 1.01.01 16 81 5 2 2 03

Belanja Akomodasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 (100,00)

1.01 1.01.01 16 81 5 2 2 03 14

Akomodasi/Penginapan peserta dan pendamping/pembina 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 (100,00)

Belanja Cetak dan Penggandaan 6.765.000,00 0,00 6.765.000,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 16 81 5 2 2 06

Belanja Penggandaan 6.765.000,00 0,00 6.765.000,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 16 81 5 2 2 06 02

Penggandaan Naskah Lomba Siswa, Guru, Kasek, Pengawas Berprestasi

3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,00

Penggandaan Kegiatan UKS, Lomba LSS, Gugus 3.015.000,00 0,00 3.015.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Meja Kursi 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 ( 50,00)

1.01 1.01.01 16 81 5 2 2 10 01

Lomba UKS TK Tk. Propinsi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

Lomba UKS SD/Mi Tk. Propinsi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

Lomba UKS TK Tk. Nasional 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 (100,00)

Lomba UKS SD/MI Tk. Nasional 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 (100,00)

Belanja Sewa Tenda 3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 ( 50,00)

(22)

1 2 3 4

- Lomba UKS TK Tk. Propinsi 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00

- Lomba UKS SD Tk. Propinsi 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00

-Lomba UKS TK Tk. Nasional 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 (100,00)

-Lomba UKS SD Tk. Nasional 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 (100,00)

Belanja Sewa Sound System dan Lighting 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 ( 50,00) 1.01 1.01.01 16 81 5 2 2 10 10

- Lomba UKS TK Tk. Propinsi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

- Lomba UKS SD Tk. Propinsi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Lomba UKS TK Tk. Nasional 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 (100,00)

-Lomba UKS SD Tk. Nasional 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 (100,00)

Belanja Sewa Spanduk 1.328.700,00 660.000,00 660.000,00 668.700,00 ( 50,32)

1.01 1.01.01 16 81 5 2 2 10 11

Pembuatan Spanduk Lomba UKS TK, SD/Mi Tk. Propinsi 664.350,00 660.000,00 660.000,00 4.350,00 ( 0,65) Pembuatan Spanduk Lomba UKS TK, SD/Mi Tk. Nasional 664.350,00 0,00 0,00 664.350,00 (100,00)

Belanja Makanan dan Minuman 32.000.000,00 0,00 29.600.000,00 2.400.000,00 ( 7,50) 1.01 1.01.01 16 81 5 2 2 11

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 32.000.000,00 0,00 29.600.000,00 2.400.000,00 ( 7,50) 1.01 1.01.01 16 81 5 2 2 11 04

Nasi kotak 25.000.000,00 0,00 23.125.000,00 1.875.000,00 ( 7,50)

Snack 7.000.000,00 0,00 6.475.000,00 525.000,00 ( 7,50)

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu 22.000.000,00 0,00 14.000.000,00 8.000.000,00 ( 36,36) 1.01 1.01.01 16 81 5 2 2 14

Belanja Pakaian Batik Tradisional / Endek 22.000.000,00 0,00 14.000.000,00 8.000.000,00 ( 36,36) 1.01 1.01.01 16 81 5 2 2 14 03

Baju Endek/batik untuk Tim, Pendamping, Peserta Lomba Siswa, Guru, Kasek, Pengawas Sekolah berprestasi

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Baju Endek/batik untuk Tim pembina, penilai UKS 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Baju Endek/batik untuk TIm Pendamping Lomba Olimpiade Mata

Pelajaran Tk. Propinsi

6.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2.000.000,00 ( 33,33)

Baju Endek/batik untuk TIm Pendamping Lomba LFS2N Tk. Propinsi

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 (100,00)

Belanja Perjalanan Dinas 9.625.000,00 0,00 0,00 9.625.000,00 (100,00)

1.01 1.01.01 16 81 5 2 2 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.625.000,00 0,00 0,00 9.625.000,00 (100,00)

1.01 1.01.01 16 81 5 2 2 15 02

Lomba-lomba tingkat propinsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Transport Peserta Lomba siswa, guru, kepala sekolah, pengawas berprestasi

(23)

1 2 3 4

- Transport Pendamping/ pembina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- uang saku peserta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- uang saku pendamping/pembina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lomba Olimpiade Tingkat Propinsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Transport Peserta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Transport Pendamping/pembina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- uang saku peserta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- uang saku pendamping/pembina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 9.625.000,00 0,00 0,00 9.625.000,00 (100,00)

KEGIATAN 7).PENYELENGGARAAN OPERASIONAL

SEKOLAH TK 488.160.000,00 74.579.611,00 159.682.654,00 328.477.346,00 ( 67,28) 1.01 1.01.01 16 82 Belanja pegawai 48.000.000,00 9.559.125,00 9.559.125,00 38.440.875,00 ( 80,08) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 1 Honorarium Non PNS 48.000.000,00 9.559.125,00 9.559.125,00 38.440.875,00 ( 80,08) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 1 02

Honorarium Jam Mengajar 40.000.000,00 9.559.125,00 9.559.125,00 30.440.875,00 ( 76,10) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 1 02 03

honor jam mengajar 40.000.000,00 9.559.125,00 9.559.125,00 30.440.875,00 ( 76,10)

Honorarium Tenaga Administrasi Sekolah 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 (100,00) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 1 02 04

tenaga administrasi sekolah 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 (100,00)

Belanja Alat Tulis Kantor 108.000.000,00 16.402.000,00 43.080.600,00 64.919.400,00 ( 60,11) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 01 01

Alat tulis kantor 108.000.000,00 16.402.000,00 43.080.600,00 64.919.400,00 ( 60,11)

Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery

kering) 20.000.000,00 3.525.000,00 4.692.000,00 15.308.000,00 ( 76,54)

1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 01 03

alat listrik dan elektronika 20.000.000,00 3.525.000,00 4.692.000,00 15.308.000,00 ( 76,54)

Belanja perangko dan materai 5.000.000,00 1.571.000,00 2.550.000,00 2.450.000,00 ( 49,00) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 01 04

(24)

1 2 3 4

Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7.020.000,00 1.725.000,00 3.375.700,00 3.644.300,00 ( 51,91) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 01 05

peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7.020.000,00 1.725.000,00 3.375.700,00 3.644.300,00 ( 51,91)

Belanja Upakara dan Banten 5.000.000,00 1.200.000,00 2.397.000,00 2.603.000,00 ( 52,06) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 01 09

Belanja upacara dan banten 5.000.000,00 1.200.000,00 2.397.000,00 2.603.000,00 ( 52,06)

Belanja Bahan / Material 14.500.000,00 2.627.000,00 4.062.250,00 10.437.750,00 ( 71,98) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 02

Belanja bahan obat-obatan 5.500.000,00 1.125.000,00 2.418.750,00 3.081.250,00 ( 56,02) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 02 04

obat-obatan 5.500.000,00 1.125.000,00 2.418.750,00 3.081.250,00 ( 56,02)

9.000.000,00 1.502.000,00 1.643.500,00 7.356.500,00 ( 81,73)

1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 02 08

belanja pengadaan alat-alat olahraga 9.000.000,00 1.502.000,00 1.643.500,00 7.356.500,00 ( 81,73)

Belanja Jasa Kantor 47.000.000,00 6.584.486,00 9.483.429,00 37.516.571,00 ( 79,82) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 03 Belanja Telepon 14.000.000,00 1.376.435,00 1.815.810,00 12.184.190,00 ( 87,02) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 03 01 belaja telepon 14.000.000,00 1.376.435,00 1.815.810,00 12.184.190,00 ( 87,02) Belanja Air 14.000.000,00 1.990.800,00 2.613.000,00 11.387.000,00 ( 81,33) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 03 02 Belanja air 14.000.000,00 1.990.800,00 2.613.000,00 11.387.000,00 ( 81,33) Belanja Listrik 14.000.000,00 2.042.251,00 2.932.619,00 11.067.381,00 ( 79,05) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 03 03 belanja listrik 14.000.000,00 2.042.251,00 2.932.619,00 11.067.381,00 ( 79,05) Belanja Dokumentasi 5.000.000,00 1.175.000,00 2.122.000,00 2.878.000,00 ( 57,56) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 03 09 Dokumentasi 5.000.000,00 1.175.000,00 2.122.000,00 2.878.000,00 ( 57,56)

Belanja Cetak dan Penggandaan 20.000.000,00 4.293.500,00 8.613.850,00 11.386.150,00 ( 56,93) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 06 Belanja Cetak 10.000.000,00 2.228.500,00 4.177.500,00 5.822.500,00 ( 58,22) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 06 01 cetak 10.000.000,00 2.228.500,00 4.177.500,00 5.822.500,00 ( 58,22) Belanja Penggandaan 10.000.000,00 2.065.000,00 4.436.350,00 5.563.650,00 ( 55,63) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 06 02 pengadaan 10.000.000,00 2.065.000,00 4.436.350,00 5.563.650,00 ( 55,63)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000,00 3.550.000,00 6.385.000,00 13.615.000,00 ( 68,07) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00 3.550.000,00 6.385.000,00 13.615.000,00 ( 68,07) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 08 01

(25)

1 2 3 4

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 5.000.000,00 1.440.000,00 1.652.500,00 3.347.500,00 ( 66,95) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 10 06

sewa pakaian adat/tradisional 5.000.000,00 1.440.000,00 1.652.500,00 3.347.500,00 ( 66,95)

Belanja Makanan dan Minuman 173.640.000,00 22.102.500,00 63.831.200,00 109.808.800,00 ( 63,23) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 11

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.376.000,00 5.236.000,00 14.043.700,00 23.332.300,00 ( 62,42) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 11 02

makan dan minum rapat 37.376.000,00 5.236.000,00 14.043.700,00 23.332.300,00 ( 62,42)

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 37.376.000,00 4.865.000,00 13.746.000,00 23.630.000,00 ( 63,22) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 11 03

makan dan minum tamu 37.376.000,00 4.865.000,00 13.746.000,00 23.630.000,00 ( 63,22)

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 98.888.000,00 12.001.500,00 36.041.500,00 62.846.500,00 ( 63,55) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 11 04

makan dan minum kegiatan 98.888.000,00 12.001.500,00 36.041.500,00 62.846.500,00 ( 63,55)

Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 (100,00)

1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 (100,00) 1.01 1.01.01 16 82 5 2 2 15 01

transportasi 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 (100,00)

KEGIATAN 8).REHABILITASI BANGUNAN SEKOLAH DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN

7.512.453.000,00 3.633.687.050,00 5.994.784.290,00 1.517.668.710,00 ( 20,20) 1.01 1.01.01 16 84 Belanja pegawai 6.275.000,00 0,00 0,00 6.275.000,00 (100,00) 1.01 1.01.01 16 84 5 2 1 Honorarium PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 1.01.01 16 84 5 2 1 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 1.01.01 16 84 5 2 1 01 01

Honorarium Tim Pengawasan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Teknis 6.275.000,00 0,00 0,00 6.275.000,00 (100,00)

1.01 1.01.01 16 84 5 2 1 06

Honorarium Tim Teknis 6.275.000,00 0,00 0,00 6.275.000,00 (100,00)

1.01 1.01.01 16 84 5 2 1 06 01

Honorarium Tim Teknis sarana peningkatan mutu pendidikan dan prasarana DAK SD Tahun 2012