PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : 1.25.1.25.01.15.39. - Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program mulai bekerjanya Komisi Informasi Proviinsi Riau 12 bulan
Masukan Jumlah Dana 2.288.903.350,00
Keluaran Mendukung operasional tugas pokok dan fungsi dari Komisi Informasi Provinsi Riau
12 Bulan
Hasil Komisi Informasi Provinsi Riau dapat tersosialisasi dan Bekerja dengan baik pada saat permulaan pembentukannya
12 kabupaten kota
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
2.288.903.350,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
615.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
4.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
750.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 kali 750,000 750.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honoraroim Panitia Pemeriksa barang dan Jasa 3 org x 1 keg
1.00 Keg 750,000 750.000,00
2.700.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorraium PPTK 1 Org x 6 Bulan 6.00 OB 350,000 2.100.000,00
Honoraium PPAK 1 Org x 6 Bulan 6.00 OB 100,000 600.000,00
610.800.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
357.900.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Hoonorarium Narasmber kegiatan di Radio 2 Org x 3 kali 6.00 OB 750,000 4.500.000,00
Honorarium narasumber Kegiatan Dialog di televisi 2 org x 3 Keg
6.00 OB 750,000 4.500.000,00
Honorarium Moderator 1 Org x 6 Keg 6.00 OB 400,000 2.400.000,00
Honorarium Ketua KIP Riau (1 Org x 9 Bulan) 9.00 ob 7,000,000 63.000.000,00
honorarium wakil ketua KIP Riau 1 Org x 9 Bulan 9.00 OB 6,500,000 58.500.000,00
Honorarium AnggotaKIP Riau 3 Org x 9 Bulan 27.00 OB 6,000,000 162.000.000,00
Honor panitera pengganti 1 Org x 9 Bulan 9.00 OB 3,000,000 27.000.000,00
honor sekretaris dan selaku panitera kepala 9.00 OB 4,000,000 36.000.000,00
144.900.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Staf Back Office 5 Org x 9 Bulan 45.00 OB 2,000,000 90.000.000,00
Staf Front Office 2 Org x 9 Bulan 18.00 OB 1,750,000 31.500.000,00
Office Boy 1 Org x 9 Bulan 9.00 OB 1,300,000 11.700.000,00
Cleaning Service gedung 1 Org x 9 Bulan 9.00 OB 1,300,000 11.700.000,00
108.000.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honorraium Assisten Ahli 3 Orang x 9 Bulan 27.00 OB 4,000,000 108.000.000,00
1.400.303.350,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.812.150,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
9.452.150,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas Quarto HVS 70 Grm 20.00 rim 52,500 1.050.000,00
1 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Matrai 6000 40.00 Lembar 6,000 240.000,00
Matrai 3000 40.00 Lembar 3,000 120.000,00
101.400.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
32.400.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
Seminar Kit Forum sosialisasi Dialog Interaktif 30 Org x 12 kali
360.00 OK 90,000 32.400.000,00
60.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Pembuatan Baliho sosialisasi 12.00 Titik 5,000,000 60.000.000,00
9.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Foto Kegiatan 6 Keg 6.00 Kali 500,000 3.000.000,00
Dokumentasi Video 6 kegiatan 6.00 Keg 1,000,000 6.000.000,00
546.500.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.300.000,00 5.2.2.03.01. Belanja Telepon
belanja pulsa telepon kantor 9 Bulan 9.00 Bulan 700,000 6.300.000,00
9.000.000,00 5.2.2.03.02. Belanja Air
Belanja jasa kebutuhan Air Kantor 9 Bulan 9.00 Bulan 1,000,000 9.000.000,00
18.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja Listrik
Belanja listrik kantor 9 Bulan 9.00 Bulan 2,000,000 18.000.000,00
9.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
Belanja langganan Majalah dan surat kabar kantor 5 media x 9 bulan
45.00 Media 200,000 9.000.000,00
13.500.000,00 5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet
Sewa jaringan internet kantor 9.00 Bulan 1,500,000 13.500.000,00
56.000.000,00 5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi
Belanja sertifikasi pelatihan mediasi 7 orang x 1 kali 7.00 kali 8,000,000 56.000.000,00 25.200.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Atas Prestasi
Uang saku peserta sosilisasi 30 Org x 12 kabupaten kota 360.00 OK 70,000 25.200.000,00 80.000.000,00 5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi
Dekorasi ruangan komisioner 5 org x 1 kali 5.00 ok 5,000,000 25.000.000,00
dekorasi ruang mediasi 1.00 Ruang 5,000,000 5.000.000,00
Dekorasi Ruangan sidang 1 ruangan x 1 kali 1.00 Ruang 25,000,000 25.000.000,00
Dekorasi ruang kantor 1.00 Kali 25,000,000 25.000.000,00
4.500.000,00 5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi
Jasa instalasi jaringan kantor 9 bulan 9.00 bulan 500,000 4.500.000,00
300.000.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pelayanan Kedinasan Pimpinan
Perjalanan dinas Komisioner memenuhi undangan atau kunjungan
1.00 Paket 200,000,000 200.000.000,00
Perjalanan Dinas atas perintah ketua Komisi 1.00 Paket 100,000,000 100.000.000,00
25.000.000,00 5.2.2.03.33. Belanja Jasa Pembuatan Website
Belanja jasa pembuatan Website KIP Riau 1.00 Paket 25,000,000 25.000.000,00
32.966.200,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
30.150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
cetak form Disposisi 3.00 rim 150,000 450.000,00
Kop surat 3 rim 3.00 rim 150,000 450.000,00
Map KIP Riau 300.00 Lembar 30,000 9.000.000,00
Belanja Cetak Buku KIP 500 Eksp 300.00 Eksplar 25,000 7.500.000,00
Cetak leaftlet KIP Riau 1,500.00 lembar 6,500 9.750.000,00
Cetak Stiker KIP Riau 2,000.00 Buah 1,500 3.000.000,00
1
Penggandaan dokumen 5.00 Buah 100,000 500.000,00
Fotocopy 10,331.00 lembar 200 2.066.200,00
250.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan
Jilid Dokumen 5.00 Buah 50,000 250.000,00
244.500.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
112.500.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
sewa gedung untuk kantor 9.00 Bulan 12,500,000 112.500.000,00
132.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Sewa Ruang Rapat mediasi dan persidangan 1 ruang x 9 bulan
9.00 Bulan 8,000,000 72.000.000,00
Sewa ruang untuk sosialisasi 1 ruang x 12 kab/kota 12.00 ruang 5,000,000 60.000.000,00 58.500.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
58.500.000,00 5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Sewa kendaraan untuk kedinasan 1 unit x 9 bulan 9.00 Bulan 6,500,000 58.500.000,00
10.875.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.375.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
snack rapat x 10 org x 9 kali 90.00 OK 12,500 1.125.000,00
Makan Minum Rapat 10 Org x 9 kali 90.00 OK 25,000 2.250.000,00
2.500.000,00 5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
makan minum tamu yang datang ke KIP Riu 100.00 box 25,000 2.500.000,00
5.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan minum kegitan 100.00 Kotak 25,000 2.500.000,00
Snack Kegiatan 200.00 Kotak 12,500 2.500.000,00
15.000.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
15.000.000,00 5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
Pakaian Batik komisioner dan staf 15.00 stel 450,000 6.750.000,00
Pakaian dinas harian 15.00 Stel 550,000 8.250.000,00
293.750.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
140.870.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Sosialisasi ke kab. Bengkalis 0 14.250.000,00
Transport Ke bengkalis 6 Org x 1 kali 6.00 OT 400,000 2.400.000,00
Lumsum Komisioner KIP 3 Org x 3 Hari x 1 kali 9.00 OT 800,000 7.200.000,00
Lumsum assisten ahli 1 orang x 3 hari 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 3.00 OT 550,000 1.650.000,00
- Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OT 450,000 1.350.000,00
Pekanbaru - Bangkinang (Sosialisasi KIP Riau) 0 8.920.000,00
- Lumsum komisioner KIP 3 org , 2 hari, 1 kali 6.00 OT 800,000 4.800.000,00
- Lumpsum asisten ahli , 1 orang, 2 hari, 1 kali 2.00 OT 550,000 1.100.000,00
- Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 2 hari, 1 kali 2.00 OT 550,000 1.100.000,00
- Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 2 hari, 1 kali 2.00 OT 450,000 900.000,00
- Transport Pekanbaru - Bangkinang 6.00 OT 170,000 1.020.000,00
Pekanbaru - Taluk kuantan (Sosialisasi KIP Riau) 0 13.170.000,00
- Transport Pekanbaru - Taluk kuantan 6.00 OK 220,000 1.320.000,00
- Lumsum komisioner KIP 3 org , 1 orang, 3 hari, 1 kali 9.00 OK 800,000 7.200.000,00
- Lumpsum asisten ahli , 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
- Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
- Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 450,000 1.350.000,00
Pekanbaru - Pangkalan kerinci (Sosialisasi KIP Riau) 0 8.920.000,00
- Transport Pekanbaru - Pangkalan kerinci 6.00 OT 170,000 1.020.000,00
- Lumsum komisioner KIP 3 org , 2 hari, 1 kali 6.00 OK 800,000 4.800.000,00
- Lumpsum asisten ahli , 1 orang, 2 hari, 1 kali 2.00 OK 550,000 1.100.000,00
- Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 2 hari, 1 kali 2.00 OK 550,000 1.100.000,00
- Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 2 hari, 1 kali 2.00 OK 450,000 900.000,00
Pekanbaru - Rengat (Sosialisasi KIP Riau) 0 13.470.000,00
- Transport Pekanbaru - Rengat 6.00 OT 270,000 1.620.000,00
- Lumsum komisioner KIP 3 org , 3 hari, 1 kali 9.00 OK 800,000 7.200.000,00
- Lumpsum asisten ahli , 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
- Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
- Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 450,000 1.350.000,00
Pekanbaru - Siak Sri Indrapura (Sosialisasi KIP Riau) 0 13.050.000,00
- Transport Pekanbaru - Siak Siri Indrapura 6.00 OT 200,000 1.200.000,00
- Lumsum komisioner KIP 3 org, 3 hari, 1 kali 9.00 OK 800,000 7.200.000,00
- Lumpsum asisten ahli , 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
- Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
1
Pekanbaru - Dumai (Sosialisasi KIP Riau) 0 13.470.000,00
- Transport Pekanbaru - Dumai 6.00 OK 270,000 1.620.000,00
- Lumsum komisioner KIP 3 org , 1 orang, 3 hari, 1 kali 9.00 OK 800,000 7.200.000,00
- Lumpsum asisten ahli , 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
- Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
- Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 450,000 1.350.000,00
Pekanbaru - Pasir Pangarayan (Sosialisasi KIP Riau) 0 13.470.000,00
- Transport Pekanbaru - Pasir Pangarayan 6.00 OT 270,000 1.620.000,00
- Lumsum komisioner KIP 3 org , 1 orang, 3 hari, 1 kali 9.00 OK 800,000 7.200.000,00
- Lumpsum asisten ahli , 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
- Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
- Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 450,000 1.350.000,00
Pekanbaru - Tembilahan (Sosialisasi KIP Riau) 0 14.070.000,00
- Transport Pekanbaru - Tembilahan 6.00 OT 370,000 2.220.000,00
- Lumsum komisioner KIP 3 org , 1 orang, 3 hari, 1 kali 9.00 OK 800,000 7.200.000,00
- Lumpsum asisten ahli , 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
- Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
- Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 450,000 1.350.000,00
Pekanbaru - Bagan Siapi-api (Sosialisasi KIP Riau) 0 13.830.000,00
- Transport Pekanbaru - Bagan Siapi-api 6.00 OT 330,000 1.980.000,00
- Lumsum komisioner KIP 3 org , 1 orang, 3 hari, 1 kali 9.00 OK 800,000 7.200.000,00
- Lumpsum asisten ahli , 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
- Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
- Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 450,000 1.350.000,00
Pekanbaru - Selat Panjang (Sosialisasi KIP Riau) 0 14.250.000,00
- Transport Pekanbaru - Selat Panjang 6.00 OT 400,000 2.400.000,00
- Lumsum komisioner KIP 3 org , 3 hari, 1 kali 9.00 OK 800,000 7.200.000,00
- Lumpsum asisten ahli , 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
- Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
- Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 450,000 1.350.000,00
152.880.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pekanbaru - Jakarta (Kunjungan Kerja ke KIP Pusat) 0 59.100.000,00
- Lumsum komisioner KIP 3 org , 3 hari, 1 kali 9.00 OK 3,000,000 27.000.000,00
- Lumpsum Gol. IV (ES III)/Sekretaris KIP, 1 orang, 3 hari, 2 kali
3.00 OK 1,700,000 5.100.000,00
- Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 1,400,000 4.200.000,00
- Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 1,000,000 3.000.000,00
- Transport Pekanbaru-Jakarta (PP) 6.00 OT 3,000,000 18.000.000,00
- Transport Dalam Kota 6.00 OT 300,000 1.800.000,00
Pekanbaru - Surabaya (Kunjungan Kerja ke KIP jawa timur) 0 93.780.000,00
- Lumsum komisioner KIP 3 org , 1 orang, 3 hari, 1 kali 9.00 OK 3,000,000 27.000.000,00
- Lumpsum Gol. IV (ES II), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OK 3,000,000 9.000.000,00
- Lumpsum Gol. IV (ES III)/sekretaris KIP, 1 orang, 3 hari, 1 kali
- Transport Pekanbaru-Jakarta-Surabaya (PP) 9.00 OT 4,120,000 37.080.000,00
- Transport Dalam Kota 9.00 OT 300,000 2.700.000,00
87.000.000,00 5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi
15.000.000,00 5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
Iiklan di media Koran 3 x Terbit 3.00 Terbit 5,000,000 15.000.000,00
72.000.000,00 5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
Iklan di Televisi Lokal 3kali 3.00 kali 5,000,000 15.000.000,00
Dialog Siaran Langsung di media Televisi Lokal 3 x Siaran 3.00 paket 15,000,000 45.000.000,00
Dialog Siaran Langsung Di radio lokal 3 x siaran 3.00 OK 4,000,000 12.000.000,00
273.600.000,00 5.2.3. Belanja Modal
119.500.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer
70.000.000,00 5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC
- Personal Computer 10 Unit Lengkap 10.00 Unit 7,000,000 70.000.000,00
45.000.000,00 5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book
- PC tablet 7 Unit 5.00 unit 9,000,000 45.000.000,00
4.500.000,00 5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer
- Printer 3.00 UNIT 1,500,000 4.500.000,00
1
60.000.000,00 5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja
Belanja Meja kerja 15 Unit 15.00 Unit 2,000,000 30.000.000,00
Meja ruangan Sidang 1.00 paket 20,000,000 20.000.000,00
meja ruang mediasi 1.00 unit 10,000,000 10.000.000,00
15.000.000,00 5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat
Meja Rapat 1.00 Unit 15,000,000 15.000.000,00
16.100.000,00 5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja
kursi kerja staf 8.00 buah 700,000 5.600.000,00
Kursi kerja komisioner 7 buah 7.00 unit 1,500,000 10.500.000,00
12.000.000,00 5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat
Kursi rapat 12 orang 12.00 Unit 1,000,000 12.000.000,00
17.000.000,00 5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa
sofa tamu 1.00 Unit 17,000,000 17.000.000,00
20.000.000,00 5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu
Kursi Tunggu sidang 40.00 Unit 500,000 20.000.000,00
9.000.000,00 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
9.000.000,00 5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon
Pengadaan telepon kantor 2.00 Unit 1,500,000 3.000.000,00
telepon ruangan phbx 1.00 buah 6,000,000 6.000.000,00
5.000.000,00 5.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk
5.000.000,00 5.2.3.31.03. Belanja Modal Pengadaan Plang Nama
plank nama kantor 1.00 Unit 5,000,000 5.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
1.354.492.150,00 459.305.000,00 343.506.200,00 131.600.000,00 Jumlah Rp. 2.288.903.350,00
2.288.903.350,00
Pengguna Anggaran
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. DR. M. RAMLI, M.Si
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.
H. KASIARUDIN, SH 3.
19610823 198903 1 003
19550625 198003 1 005
19580822 198603 1 007
Wakil Ketua I
Wakil Ketua V
Wakil Sekretaris
Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
