TRIWULANAN IV E MONEV TAHUN 2016

(1)

9045679000 10301179000

Fisik Keuangan

(%) (Rp) Rp %

1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3,600,000.00 3,600,000.00 100.00% 3,600,000.00 100.00% 0.03% 3,600,000.00 100.00% Tidak Ada 1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

144,000,000.00 134,876,000.00 100.00% 134,876,000.00 100.00% 1.31% 134,860,000.00 99.99% Tidak Ada

1.06.1.06.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

64,400,000.00 63,250,000.00 100.00% 63,250,000.00 100.00% 0.61% 60,750,000.00 96.05% Tidak Ada

1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 116,874,500.00 101,974,500.00 100.00% 101,974,500.00 100.00% 0.99% 101,785,950.00 99.82% Tidak Ada

1.06.1.06.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

44,350,000.00 56,850,000.00 100.00% 56,850,000.00 100.00% 0.55% 50,030,000.00 88.00% Tidak Ada

1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 360,184,100.00 360,184,100.00 100.00% 360,184,100.00 100.00% 3.50% 341,143,000.00 94.71% Tidak Ada 1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

57,132,000.00 67,399,200.00 100.00% 67,399,200.00 100.00% 0.65% 65,881,000.00 97.75% Tidak Ada

1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

13,935,000.00 22,185,000.00 100.00% 22,185,000.00 100.00% 0.22% 22,171,102.00 99.94% Tidak Ada

1.06.1.06.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

27,380,000.00 28,484,000.00 100.00% 28,484,000.00 100.00% 0.28% 28,484,000.00 100.00% Tidak Ada

1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 84,096,000.00 75,846,000.00 100.00% 75,846,000.00 100.00% 0.74% 29,120,500.00 38.39% Tidak Ada

Rencana Tindak Lanjut Fisik TTB (%)

Program/Kegiatan

Kode Rekening Permasalahan

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN Tahun Anggaran 2016

TRIWULAN IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Fisik (%) Keuangan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi

1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 84,096,000.00 75,846,000.00 100.00% 75,846,000.00 100.00% 0.74% 29,120,500.00 38.39% Tidak Ada

1.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

450,471,250.00 583,893,140.00 100.00% 583,893,140.00 100.00% 5.67% 495,106,499.00 84.79% Tidak Ada

1.06.1.06.01.01.19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 122,400,000.00 125,400,000.00 100.00% 125,400,000.00 100.00% 1.22% 125,400,000.00 100.00% Tidak Ada

1.06.1.06.01.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

602,451,850.00 601,700,000.00 100.00% 601,700,000.00 100.00% 5.84% 600,050,000.00 99.73% Tidak Ada

1.06.1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.06.01.5 pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

0.00 800,000,000.00 100.00% 800,000,000.00 100.00% 7.77% 797,000,000.00 99.63% Tidak Ada

1.06.1.06.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

240,000,000.00 237,200,000.00 100.00% 237,200,000.00 100.00% 2.30% 236,600,000.00 99.75% Tidak Ada

1.06.1.06.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 119,578,000.00 213,578,000.00 100.00% 213,578,000.00 100.00% 2.07% 208,703,000.00 97.72% Tidak Ada

1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

452,000,000.00 452,000,000.00 100.00% 452,000,000.00 100.00% 4.39% 450,690,000.00 99.71% Tidak Ada

1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

408,580,000.00 366,380,000.00 100.00% 366,380,000.00 100.00% 3.56% 313,870,258.00 85.67% Tidak Ada

1.06.1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.06.1.06.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 15,000,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% Tidak Ada 1.06.1.06.01.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10,640,000.00 10,640,000.00 100.00% 10,640,000.00 100.00% 0.10% 10,400,000.00 97.74% Tidak Ada

1.06.1.06.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

(2)

1.04.1.06.01.15 Program Pengembangan Perumahan

1.04.1.06.01.15.03 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

135,636,750.00 406,636,750.00 100.00% 406,636,750.00 100.00% 3.95% 403,486,900.00 99.23% Tidak Ada

1.05.1.06.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang

1.05.1.06.01.15.10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

206,814,410.00 343,314,410.00 100.00% 343,314,410.00 100.00% 3.33% 333,097,689.00 97.02% Tidak Ada

1.05.1.06.01.15.13 Survey dan pemetaan 88,145,430.00 112,145,430.00 100.00% 112,145,430.00 100.00% 1.09% 111,767,900.00 99.66% Tidak Ada 1.06.1.06.01.15 Program Pengembangan

data/informasi

1.06.1.06.01.15.04 Penyusunan dan anlisi data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi

142,450,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% Tidak Ada

1.06.1.06.01.15.05 Penyusunan profile daerah 206,100,000.00 225,891,000.00 100.00% 225,891,000.00 100.00% 2.19% 174,650,000.00 77.32% Tidak Ada 1.06.1.06.01.15.06 Penyusunan penelitian dan

pengembangan pembangunan daerah

85,662,240.00 83,150,000.00 100.00% 83,150,000.00 100.00% 0.81% 77,038,000.00 92.65% Tidak Ada

1.06.1.06.01.17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

1.06.1.06.01.17.03 koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan

26,259,370.00 26,259,370.00 100.00% 26,259,370.00 100.00% 0.25% 26,103,585.00 99.41% Tidak Ada

1.06.1.06.01.19 Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

--1.06.1.06.01.19 Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

--1.06.1.06.01.19.02 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

84,565,400.00 64,565,400.00 100.00% 64,565,400.00 100.00% 0.63% 64,565,400.00 100.00% Tidak Ada

1.06.1.06.01.19.05 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri

144,270,300.00 199,270,300.00 100.00% 199,270,300.00 100.00% 1.93% 174,587,359.00 87.61% Tidak Ada

1.06.1.06.01.19.09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

281,597,300.00 301,597,300.00 100.00% 301,597,300.00 100.00% 2.93% 293,145,986.00 97.20% Tidak Ada

1.06.1.06.01.19.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79,257,750.00 79,257,750.00 100.00% 79,257,750.00 100.00% 0.77% 79,207,500.00 99.94% Tidak Ada

1.06.1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah

1.06.1.06.01.21.01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

257,242,500.00 252,718,500.00 100.00% 252,718,500.00 100.00% 2.45% 188,213,400.00 74.48% Tidak Ada

1.06.1.06.01.21.05 Penyusunan rancangan RPJMD 344,467,000.00 341,638,000.00 100.00% 341,638,000.00 100.00% 3.32% 269,921,000.00 79.01% Tidak Ada 1.06.1.06.01.21.07 Penetapan RPJMD 177,700,000.00 177,700,000.00 100.00% 177,700,000.00 100.00% 1.73% 166,240,999.00 93.55% Tidak Ada 1.06.1.06.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 181,450,000.00 196,450,000.00 100.00% 196,450,000.00 100.00% 1.91% 159,083,000.00 80.98% Tidak Ada 1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 279,280,000.00 181,670,000.00 100.00% 181,670,000.00 100.00% 1.76% 171,289,400.00 94.29% Tidak Ada

1.06.1.06.01.21.11 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

99,550,000.00 99,550,000.00 100.00% 99,550,000.00 100.00% 0.97% 93,889,250.00 94.31% Tidak Ada

1.06.1.06.01.21.12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

103,787,500.00 103,787,500.00 100.00% 103,787,500.00 100.00% 1.01% 86,794,000.00 83.63% Tidak Ada

(3)

1.06.1.06.01.21.15 Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan

108,475,000.00 100,719,000.00 100.00% 100,719,000.00 100.00% 0.98% 94,716,000.00 94.04% Tidak Ada

1.06.1.06.01.21.16 Penyusunan Dokumen Perencanaan 185,800,000.00 194,550,000.00 100.00% 194,550,000.00 100.00% 1.89% 189,007,000.00 97.15% Tidak Ada

1.06.1.06.01.21.19 Sistem Informasi Perencanaan Daerah

169,300,000.00 208,990,000.00 100.00% 208,990,000.00 100.00% 2.03% 166,203,800.00 79.53% Tidak Ada

1.06.1.06.01.21.20 Evaluasi rencana Aksi daerah percepatan percapaian tujuan MDGs daerah

282,502,750.00 188,752,750.00 100.00% 188,752,750.00 100.00% 1.83% 122,850,750.00 65.09% Tidak Ada

1.06.1.06.01.21.21 Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi ( RAD-PK ) dumai

265,640,600.00 236,230,600.00 100.00% 236,230,600.00 100.00% 2.29% 45,514,000.00 19.27% Tidak Ada

1.06.1.06.01.21.22 Penyusunan KLHS RPJMD Kota Dumai

350,000,000.00 325,000,000.00 100.00% 325,000,000.00 100.00% 3.15% 295,399,932.00 90.89% Tidak Ada

1.06.1.06.01.21.23 Sosialisasi RPJMD 98,333,000.00 169,571,000.00 100.00% 169,571,000.00 100.00% 1.65% 141,082,000.00 83.20% Tidak Ada 1.06.1.06.01.22 Program perencanaan

pembangunan ekonomi 1.06.1.06.01.22.03 Penyusunan perencanaan

pengembangan ekonomi masyarakat

135,275,000.00 5,220,000.00 100.00% 5,220,000.00 100.00% 0.05% 5,220,000.00 100.00% Tidak Ada

1.06.1.06.01.22.04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

128,468,000.00 183,468,000.00 100.00% 183,468,000.00 100.00% 1.78% 123,635,854.00 67.39% Tidak Ada

1.06.1.06.01.23 Program perencanaan sosial budaya

1.06.1.06.01.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

178,187,000.00 238,920,000.00 100.00% 238,920,000.00 100.00% 2.32% 176,655,200.00 73.94% Tidak Ada 1.06.1.06.01.23.03 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial dan budaya

178,187,000.00 238,920,000.00 100.00% 238,920,000.00 100.00% 2.32% 176,655,200.00 73.94% Tidak Ada

1.06.1.06.01.23.05 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM

175,963,000.00 222,390,000.00 100.00% 222,390,000.00 100.00% 2.16% 136,792,000.00 61.51% Tidak Ada

1.22.1.06.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.22.1.06.01.15.05 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

218,299,000.00 238,299,000.00 100.00% 238,299,000.00 100.00% 2.31% 216,883,698.00 91.01% Tidak Ada

9,045,679,000.00 10,301,179,000.00 100.00% 10,301,179,000.00 100.00% 9,072,430,161.00 88.07%

9045679000 10301179000

Dumai, Januari 2017 KEPALA BAPPEDA,