RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.00.03.2.00.03.01.120. - Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.120.0018. - Pengembangan Nagari Model Kakao, Kopi dan Kelapa
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 511.060.500,00 ( Lima ratus sebelas juta enam puluh ribu lima ratus rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 511.060.500,00 ( Lima ratus sebelas juta enam puluh ribu lima ratus rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
511.060.500,00
5. BELANJA
511.060.500,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
511.060.500,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
38.415.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.590.750,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
8.00 rim 42.500,00 340.000,00
- Kertas HVS Folio
7.00 rim 41.000,00 287.000,00
- Kertas HVS Kwarto
6.00 kodi 30.000,00 180.000,00
- Kertas koran
6.00 kotak 30.000,00 180.000,00
- Refill tinta printer
1.00 ktk 54.000,00 54.000,00
- Pena
60.00 buah 2.700,00 162.000,00
- Map snelhecter folio
1.00 buah 281.250,00 281.250,00
- Catridge warna
2.00 buah 218.000,00 436.000,00
- Catridge hitam
10.00 ktk 15.000,00 150.000,00
- Amplop
1.00 ktk 47.250,00 47.250,00
- Karbon folio
2.00 gulung 23.000,00 46.000,00
- Pita mesin tik
25.00 lembar 2.300,00 57.500,00
- Karton manila
15.00 buah 8.500,00 127.500,00
- Spidol whiteboard
2.00 buah 25.000,00 50.000,00
- Buku folio 200 lbr
3.00 buah 10.750,00 32.250,00
- Buku kwitansi
10.00 buah 16.000,00 160.000,00
- Boldliner medium
1.672.550,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 1.672.550,00 1.672.550,00
- BBM
3.750.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
150.00 buah 25.000,00 3.750.000,00
- Seminar kit peserta
30.402.200,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
3.00 buah 147.400,00 442.200,00
- Flashdisk 16 GB
2.00 pak 40.000,00 80.000,00
- Kertas sertifikat
25.00 meter 60.000,00 1.500.000,00
- Spanduk
150.00 buah 60.000,00 9.000.000,00
- Gunting pangkas biasa
90.00 buah 135.000,00 12.150.000,00
- Gunting pangaks galah/tarik
90.00 buah 60.000,00 5.400.000,00
- Pisau okulasi
5.00 lbr 80.000,00 400.000,00
- Triplek utk SL 5 lokasi
2.00 buah 57.500,00 115.000,00
- Pelubang kertas
2.00 buah 120.000,00 240.000,00
- Album foto
1.00 buah 150.000,00 150.000,00
- Kalkulator
10.00 kg 30.000,00 300.000,00
Hal 2 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
10.00 gulung 25.000,00 250.000,00
5.2.2.01.0012. - Tali plastik untuk sambung
15.00 kg 25.000,00 375.000,00
- Plastik uk. 0.25 kg
70.150.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
70.150.000,00 5.2.2.02.0012. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan
900.00 batang 3.500,00 3.150.000,00
- Benih kakao untuk praktek sambung
6,000.00 batang 10.000,00 60.000.000,00
- Bibit kakao sambung pucuk untuk demplot
1,000.00 ranting 3.000,00 3.000.000,00
- Entres kakao
400.00 kg 10.000,00 4.000.000,00
- Pupuk NPk untuk SL
126.250.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
126.250.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
1,050.00 oh 75.000,00 78.750.000,00
- Penggantian transport peserta SL (5 kab x 30 org x 7 pertemuan)
368.00 oh 100.000,00 36.800.000,00
- Penggantian transport petuga pendamping (2 x 8 bulan x 23 NM)
- 10.700.000,00
Penggantian transport petugas kabupaten untuk pertemuan di provinsi
16.00 org 150.000,00 2.400.000,00
- Zona A
22.00 org 250.000,00 5.500.000,00
- Zona B
8.00 oh 350.000,00 2.800.000,00
- Zona C
40.480.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
37.800.000,00 5.2.2.06.0001. Belanja cetak
500.00 lbr 12.000,00 6.000.000,00
- Cetak poster tentang kakao
500.00 lbr 12.000,00 6.000.000,00
- Cetak poster tentang kopi
500.00 buah 25.000,00 12.500.000,00
- Cetak buku saku kakao
500.00 buah 25.000,00 12.500.000,00
- Cetak buku saku kopi
400.00 lbr 2.000,00 800.000,00
- Cetak foto
2.680.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
10,000.00 lbr 250,00 2.500.000,00
- Fotocopi SK, bahan sosialisasi, surat, juknis, dan laporan
6.00 buah 30.000,00 180.000,00
- Jilid laporan
15.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
15.000.000,00 5.2.2.08.0001. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.00 unit 3.000.000,00 15.000.000,00
- Sewa bus untuk kunjungan lapangan
47.760.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
47.760.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 5.760.000,00
Konsumsi Pertemuan Pengembangan nagari Model kakao, Kopi dan Kelapa
90.00 kotak 28.000,00 2.520.000,00
- Nasi (45 org x 2 kali)
180.00 kotak 18.000,00 3.240.000,00
- Snack (45 org x 2 kali) x 2
- 42.000.000,00
Konsumsi Kegiatan Sekolah Lapang ( 7 pertemuan x 5 lokasi x 30 og)
1,050.00 bks 20.000,00 21.000.000,00
- Nasi
2,100.00 kotak 10.000,00 21.000.000,00
- Snack ( 2 kali)
151.380.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
131.500.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 16.300.000,00
Dalam rangka pertemuan dan koordinasi
- 10.600.000,00
Uang Harian
4.00 oh 500.000,00 2.000.000,00
- Eselon II (1 org x 2 hr x 2 lokasi)
10.00 oh 500.000,00 5.000.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 2 hr x 5 lokasi)
10.00 oh 360.000,00 3.600.000,00
- Staf gol III/II/I (1 org x 2 hr x 5 lokasi)
- 4.700.000,00
Penginapan
2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00
- Eselon II (1 org x 1 hr x 2 kali)
5.00 oh 400.000,00 2.000.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 5 lokasi)
5.00 oh 300.000,00 1.500.000,00
- Staf gol III/II/I (1 org x 1 hr x 5 lokasi)
- 1.000.000,00
Uang Representasi
4.00 oh 250.000,00 1.000.000,00
- Eselon II (1 org x 2 hr x 2 kali)
- 91.000.000,00
Dalam rangka pendampingan dan pelaksanaan sekolah lapang
- 63.200.000,00
Uang Harian
6.00 oh 500.000,00 3.000.000,00
- Eselon II (1 org x 2 hr x 3 lokasi)
70.00 oh 500.000,00 35.000.000,00
Hal 3 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
70.00 oh 360.000,00 25.200.000,00
5.2.2.15.0001. - Staf gol III/II/I (1 org x 2 hr x 5 lokasi x 7 pertemuan)
- 26.300.000,00
Penginapan
3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
- Eselon II (1 org x 1 hr x 3 lokasi)
35.00 oh 400.000,00 14.000.000,00
- Eselon III/IV, staf gol IV, Fungsional gol IV (1 org x 1 hr x 5 lokasi x 7 pertemuan)
35.00 oh 300.000,00 10.500.000,00
- Staf gol III/II/I (1 org x 1 hr x 5 lokasi x 7 pertemuan)
- 1.500.000,00
Uang Representasi
6.00 oh 250.000,00 1.500.000,00
- Eselon II (1 org x 2 hr x 3 lokasi)
- 24.200.000,00
Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan
- 17.200.000,00
Uang Harian
20.00 oh 500.000,00 10.000.000,00
- Eselon III/IV (2 org x 2 hr x 5 lokasi)
20.00 oh 360.000,00 7.200.000,00
- Staf gol III/IV (2 org x 2 hr x 5 lokasi)
- 7.000.000,00
Penginapan
10.00 oh 400.000,00 4.000.000,00
- Eselon III/IV (2 org x 1 hr x 5 lokasi)
10.00 oh 300.000,00 3.000.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 5 lokasi)
19.880.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 19.880.000,00
Dalam rangka kunjungan teknis ke Puslit Kopi dan Kakao (Jember-Jawa Timur)
- 19.880.000,00
Eselon III/IV
6.00 oh 900.000,00 5.400.000,00
- Uang Harian (2 org x 3 hr)
2.00 OP 4.364.000,00 8.728.000,00
- Tiket PP
4.00 kali 185.000,00 740.000,00
- Taksi PP Surabaya (2 org x 2 kali)
4.00 kali 190.000,00 760.000,00
- Taksi PP Sumbar (2 org x 2 kali)
4.00 oh 1.063.000,00 4.252.000,00
- Penginapan (2 org x 2 hr)
19.075.000,00 5.2.2.26. Honorarium PNS
19.075.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
5.00 OJ 500.000,00 2.500.000,00
- Honor narasumber SL
15.00 OJ 85.000,00 1.275.000,00
- Honor petugas pendamping praktek
180.00 OJ 85.000,00 15.300.000,00
- Honor pemandu lapang SL kakao dan kopi (5 lokasi x 6 pertemuan x 6 JPL)
2.550.000,00 5.2.2.27. Honorarium Non PNS
2.550.000,00 5.2.2.27.0001. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
30.00 OJ 85.000,00 2.550.000,00
- Petani ahli/pemandu kunjungan lapangan (5 lokasi x 6 JPL)
Jumlah 511.060.500,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
