RENJA SEKRETARIAT DAERAH

(1)

(2)

Pemerintah Kota Bekasi

RENJA

SEKRETARIAT DAERAH

2022

(3)

RENJA SETDA 2022 | 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 telah dapat diselesaikan, dimana Dokumen Rencana Kerja ini merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Oleh karena itu perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis , terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan Nasional sebagaimana dimaksud menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada gilirannya dijadikan acuan maupun pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat Daerah sebagai salah satu unsur perangkat daerah Kota Bekasi memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Kerja, oleh sebab itu Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 ini disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah serta mempedomani Visi dan Misi Kepala Daerah.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi ini berguna sebagai bahan yang dapat memberikan kontribusi bagi proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022.

Bekasi, 2021 Sekretaris Daerah Kota Bekasi

Dr. RENY HENDRAWATI, MM Pembina Utama Madya

NIP.19650205 199011 2 002

(4)

RENJA SETDA 2022 | 2

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acauan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam periode Tahun 2022. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka

sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

(5)

RENJA SETDA 2022 | 3 Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan program prioritas serta tugas dan fungsi.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekreatriat Daerah 2022 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah yaitu fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya serta mempedomani visi Kepala Daerah Kota Bekasi adalah “Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan” dan Misi Kepala Daerah :

1. Meningkatkan Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.

3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.

4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.

5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Sekretariat Daerah Kota dalam mewujudkan Visi melaksanakan misi pembangunan ke-1 yaitu Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2022adalah :

(6)

RENJA SETDA 2022 | 4 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Wali Kota Nomor 09 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi;

7. Peraturan Walikota Bekasi Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja 2022 ini adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan operasional bagi aparatur pemerintah khususnya Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dengan pengalokasian anggaran secara efektifitas dan efisien sehingga dapat menunjang dalam mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja 2022 ini diantaranya adalah :

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas kegiatan antar bagian,

antar kegiatan, antar fungsi di Sekretariat Daerah.

(7)

RENJA SETDA 2022 | 5 2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan,

penganggaran, serta evaluasi kegiatan.

3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini memuat : 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

(8)

RENJA SETDA 2022 | 6

Bab II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun n-1 dan tahun n-2 didasarkan dan merujuk pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2018-2023 dan Revisi Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2020 dan pencapaian Renstra

Sekretariat Daerah Kota Bekasi sampai dengan tahun 2021 adalah

sebagaimana tabel berikut:

(9)

RENJA SETDA 2022 | 7

Tabel. II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2021

Kota Bekasi

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Capaian

Kinerja Program (Renstra Sekretariat

Daerah) Tahun 2023

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

Tahun n-3 / 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Program dan

Kegiatan Tahun (n-1)

2021

Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun

Berjalan/n-1

Target Renja SKPD Tahun

2020

Realisasi Renja SKPD Tahun 2020

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(Tahun 2021)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

4 01 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 01 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Terlaksananya

Pelayanan Surat Menyurat dan Jasa Pengiriman Surat Persentase Pelayanan Surat Menyurat dan Jasa Pengiriman Surat

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100%

4 01 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kebutuhan Sarana Komunikasi, Penerangan Listrik, Internet dan Air;

Kebutuhan Internet;

Kebutuhan Sarana Komunikasi;

Kebutuhan Penerangan

720 Rekening 1.200 Rekening

1.200

4 Jenis Tagihan

144 Rekening 240 Rekening

240 Rekening

182 Rekening

75,69% 144 Rekening 240 Rekening

240 Rekening

4 Jenis Tagihan

422 Rekening

100%

35,14%

(10)

RENJA SETDA 2022 | 8

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Litrik Rekening

4 01 03 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan;

Tenda;

Meubelair;

Tirai;

Panggung;

Karpet;

AC;

Sound System;

Spanduk;

Tahun

103.375 m2 139.500 Buah

2.500 m 2.000 m2 30.000 m 225 Buah 1.000.000

Watt 100 Buah

5 Tahun

17 Jenis

20.675 m2 27.900 Buah

500 m 400 m2 6.000 m 45 Buah 200.000 Watt

20 Buah 1 Tahun

3.661 m2 4.941 Buah

88 m 70 m2 1.062 m

7 Buah 35.420 Watt

3 Buah

17,71% 20.675 m2 27.900 Buah

500 m 400 m2 6.000 m 45 Buah 200.000 Watt

20 Buah 1 Tahun

17 Jenis

24.336 m2 32.841 Buah

588 m 470 m2 7.062 m 52 Buah 235.420 Watt

23 Buah

100%

17,71%

4 01 03 01 08 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor Tersedianya Perlengkapan Kebersihan;

71 Jenis 71 Jenis 100%

(11)

RENJA SETDA 2022 | 9

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Tersedianya Jasa Pembersihan Dinding Alucobon;

Tersedianya Jasa Pembersihan Dinding Kaca;

Tersedianya Tempat Sampah

Fiberglass+Dudukan;

Jasa Kebersihan;

Peralatan Kebersihan

12 Bulan Restribusi

Sampah 10 Jenis (Belanja Upah Harian/Boron

gan)

1 Pekerjaan

35 Buah

12 Bulan Restribusi

gan)

1 Pekerjaan

35 Buah

12 Bulan Restribusi

gan) 4 01 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor ATK pada Setda Kota

Bekasi Sesuai Kebutuhan;

Alat Tulis Kantor Setda Kota Bekasi sesuai kebutuhan

61 Jenis

56.008 Buah

61 Jenis 24 Jenis 40% 61 Jenis

56.008 Buah

61 Jenis

98,5%

4 01 03 01 11 Penyediaan Barang Tersedianya barang 18.474 Buah 18.474 Buah 89.95%

(12)

RENJA SETDA 2022 | 10

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Cetakan dan

Penggandaan cetakan dan penggandaan pada kantor Setda Kota Bekasi;

Jilid;

Penggandaan;

Cetakan

1.750 Buku 846.375

Lembar 37 Jenis

350 Buku 169.275 Lembar 37 Jenis

244 Buku 118.238 Lembar 25 Jenis

69,85% 350 Buku 169.275 Lembar 37 Jenis

594 Buku 287.513

Lembar 37 Jenis 4 01 03 01 12 Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Kabel Listrik;

Tersedianya

Komponen Alat Listrik dan Elektronik;

Alat Listrik Penunjang Gedung dan Kantor di Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi

61 Jenis

1.749 Meter

5.597 Buah

61 Jenis 61 Jenis 100% 61 Jenis

1.749 Meter

5.597 Buah

61 Jenis

100%

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Peralatan Rumah

Tangga; 34 Jenis 34 Jenis

Peralatan Rumah Tangga;

5 Buah Dispenser

34 Jenis - 0% 34 Jenis 34 Jenis

Peralatan Rumah Tangga;

5 Buah Dispenser;

66,67%

(13)

RENJA SETDA 2022 | 11

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Dispenser 25 Buah 5 Buah - 5 Buah

4 01 03 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Surat Kabar Harian &

Mingguan;

Tersedianya Majalah;

750 Eks

30 Eks

409 Eks

18 Eks

150 Eks

6 Eks

142 Eks

5 Eks

95% 150 Eks

6 Eks

701 Eks

29 Eks

96,67%

4 01 03 01 17 Penyediaan Makanan

dan Minuman Tersedianya Makan &

Minum Tamu;

Tersedianya Makan &

Minum Rapat;

Tersedianya Makan &

Minum Pegawai;

Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu;

Parcel;

Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat

2 Jenis

4 Jenis

2 Jenis

128.251 Dus

24 Paket 760 Kg Gula;5.142

2 Jenis

4 Jenis

2 Jenis

128.251 Dus

24 Paket 760 Kg Gula;5.142

81,79%

(14)

RENJA SETDA 2022 | 12

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

dan Tamu;

Jamuan Makan Prasmanan;

Rebusan;

Jamuan Ringan VIP;

Nasi Kotak;

Box;

Porsi;

Dus;

Nampan;

Kg;

Buah;

Tampah;

OK;

Paket;

73.195 Box 50.575 Porsi 533.090 Dus 3.250 Nampan

3.650 Kg 24.730 Buah 460 Tampah 1.000 OK 120 Paket

Buah 12.515 Porsi

92 Tampah 720 Nampan

23.545 Box

14.639 Box 10.115 Porsi 106.618 Dus 650 Nampan

730 Kg 4.946 Buah 92 Tampah 200 OK 24 Paket

6.643 Box 4.590 Porsi 48.383 Dus 294 Nampan

331 Kg 2.244 Buah 41 Tampah

90 OK 10 Paket

45,38% 14.639 Box 10.115 Porsi 106.618 Dus 650 Nampan

730 Kg 4.946 Buah 92 Tampah 200 OK 24 Paket

Buah 12.515 Porsi

92 Tampah 720 Nampan

23.545 Box 21.282 Box 14.705 Porsi 155.001 Dus 899 Nampan 1.061 Kg 7.190 Buah 133 Tampah

290 OK 34 Paket

(15)

RENJA SETDA 2022 | 13

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Pak; 2.650 Pak 530 Pak 240 Pak 530 Pak 770 Pak

4 01 03 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi 15.000

Orang/Kegiat an

5.555 Orang

3.000 Orang/Kegiata

n

3.000 Orang/Kegiata

n

100% 3.000

Orang/Kegiata n

5.555 Orang

6.000 Orang/Kegiat

an

70%

4 01 03 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya Jasa tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran;

Jasa Administrasi

Perkantoran 7.470

Orang/Bulan

12 Bulan

1.494

Orang/Bulan 1.449

Orang/Bulan 96,98% 1.494

Orang/Bulan

12 Bulan

2.943 Orang/Bulan

98,49%

4 01 03 01 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Jumlah Kliping Berita;

Rakor PPID Setda;

Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

20 Kali Rakor

90 Buku 1 Kali

4 Kali Rakor 2 Kali Rakor 50% 4 Kali Rakor

90 Buku 1 Kali 6 Kali Rakor

65%

(16)

RENJA SETDA 2022 | 14

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

4 01 03 01 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial

Rekomendasi Hibah/Bansos;

Rapat Koordinasi

1.250 Berkas

5 Kali

250 Berkas

1 Kali

25 Berkas

-

10% 250 Berkas

1 Kali

275 Berkas

1 Kali

21%

4 01 03 01 31 Penataan Arsip Terselenggaranya Pemilahan dan Penataan Arsip;

Rak Arsip;

Lemari Arsip

1 Tahun

35 Unit 60 Unit

1 Tahun

7 Unit 12 Unit

- 0% 1 Tahun

7 Unit 12 Unit

1 Tahun

14 Unit 24 Unit

40%

4 01 03 02 Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 01 03 02 12 Penyediaan Ruang

Kerja Jasa Sewa Rumah,

Gedung, Gudang , Parkir, dan Lahan

5 Sewa Gudang Perlengkapan,

Sewa Rumah/Gedu ng/Parkir/La han dan 55 Bulan Service

Fee MPP

Sewa Rumah/Gedun g/Parkir/Laha

n dan 11 Bulan Service

Fee MPP

Sewa Rumah/Gedun g/Parkir/Laha n dan 11 Bulan

Service Fee MPP

- 0% 1 Sewa Gudang

Perlengkapan, Sewa Rumah/Gedun g/Parkir/Laha n dan 11 Bulan

Service Fee MPP

Sewa Rumah/Gedu ng/Parkir/La han dan 22 Bulan Service

Fee MPP

40%

4 01 03 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Terpeliharanya Rumah

Dinas; 5 Jenis;6 Unit 5 Jenis;6 Unit 100%

(17)

RENJA SETDA 2022 | 15

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Terpeliharanya Mess;

Jenis Sewa;

Mess;

Rumah Dinas

1 Jenis Sewa 1 Mess 3 Rumah

Dinas

2 Unit

1 Jenis Sewa 1 Mess 3 Rumah Dinas

- 0% 1 Jenis Sewa

1 Mess 3 Rumah Dinas

2 Unit 1 Jenis Sewa

1 Mess 3 Rumah

Dinas 4 01 03 02 22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jasa Area Perkantoran;

Jasa Gedung Kantor;

Jasa Taman;

Lahan Parkir, Awning; 4 Lahan Parkir, Awning

1 Lapangan Tenis;

3 Bak Penampungan

; 4 Lahan Perkantoran;

5 Pos Jaga;

1 Kolam Ikan;

2 Kolam Resapan

6 Gedung 8 Taman

4 Lahan Parkir,

Awning - 0% 4 Lahan Parkir,

Awning

1 Lapangan Tenis;

3 Bak Penampungan

; 4 Lahan Perkantoran;

5 Pos Jaga;

1 Kolam Ikan;

2 Kolam Resapan

6 Gedung 8 Taman 4 Lahan Parkir, Awning

100%

(18)

RENJA SETDA 2022 | 16

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Gedung;

Bak Penampungan;

Lapangan Tenis;

Pos Jaga;

Building Management;

Kolam Resapan;

Kolam Ikan;

Lokasi Taman, Peredam Suara;

Mall Pelayanan Publik

7 Gedung 3 Bak Penampungan

1 Lapangan Tenis 5 Pos Jaga 1 Building Management

2 Kolam Resapan 6 Kolam Ikan

8 Lokasi Taman, Peredam

Suara 1 Mall Pelayanan

Publik

8 Lokasi Taman, Peredam Suara

1 Mall Pelayanan

Publik

8 Lokasi Taman, Peredam Suara

1 Mall Pelayanan

Publik

8 Lokasi Taman, Peredam

Suara 1 Mall Pelayanan

Publik

(19)

RENJA SETDA 2022 | 17

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

4 01 03 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional di Setda;

Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional di Setda;

STNK

7.050 Pemeliharaan

1.175 STNK

379 Unit

1.140 Pemeliharaan

235 STNK

285 Pemeliharaan

58 STNK

25% 1.140

Pemeliharaan

235 STNK

379 Unit

1.425 Pemeliharaan

293 STNK

61,25%

4 01 03 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Tersedianya pemeliharaan peralatan rumah jabatan sesuai kebutuhan;

Meubelair,

Perlengkapan Dapur, Pengharum Ruangan, dan Alat Studio;

Tabung Gas;

Bahan Pembersih;

Alat Listrik

20 Buah

400 Buah 23 Jenis 18 Jenis

253 Jenis

4 Buah

- 0% 4 Buah

253 Jenis

4 Buah

60%

(20)

RENJA SETDA 2022 | 18

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

4 01 03 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

30 Peralatan 23 Peralatan 30 Peralatan 9 Peralatan 3% 30 Peralatan 62 Peralatan 206%

4 01 03 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Terpeliharanya Mebeleur di Setda;

Papan Pengumuman;

Perbaikan Meja;

Mimbar Rapat;

Kitchen Set;

Lemari;

Podium;

Figura;

Sofa;

Kursi;

Etalase;

Laundry Sofa & Kursi

1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis

17 Jenis

1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis

85% 1 Jenis

1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis

17 Jenis

95%

(21)

RENJA SETDA 2022 | 19

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 01 03 03 02 Pengadaan Pakaian

Dinas beserta perlengkapannya

Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Bagi Aparatur Setda Kota Bekasi;

Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya Bagi Aparatur Setda Kota Bekasi

1.800 Stel

360 Stel

360 Stel 50 Stel 14% 360 Stel

360 Stel

410 Stel

61,38%

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian

Hari-hari Tertentu 235 Stel 47 Stel 47 Stel 100% 47 Stel 94 Stel 40%

4 01 03 03 06 Pengadaan Pakaian

Olah Raga Tersedianya

kebutuhan seragam olahraga bagi aparatur pemerintah di

Lingkungan Setda Kota Bekasi;

Jumlah Seragam Olah Raga bagi Aparatur di Lingkungan Setda Kota Bekasi

1.800 Stel

360 Stel

360 Stel - 0% 360 Stel

360 Stel

60%

(22)

RENJA SETDA 2022 | 20

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

4 01 03 05 Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 01 03 05 01 Pendidikan dan

Pelatihan Formal Terlaksananya keikutsertaan pegawai dalam diklat;

Persentase

keikutsertaan pegawai

dalam diklat 100%

307 Orang

100% - 0% 100%

307 Orang

100%

66,67%

4 01 03 05 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur

Terselenggaranya Pelaksanaan Capacity Building;

Jumlah Peserta

Capacity Building 785 Orang

60 Orang

157 Orang

60 Orang

157 Orang

60%

4 01 03 06 Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(23)

RENJA SETDA 2022 | 21

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

4 01 03 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja Sekretariat Daerah;

Tersusunnya Laporan Dokumen SAKIP SETDA;

Evaluasi Rencana Kerja

5 Dokumen

20 Dokumen

5 Dokumen

1 Dokumen

4 Dokumen

5 Dokumen

1 Dokumen

4 Dokumen

60%

4 01 03 06 02 Penyusunan Laporan

Keuangan Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah

70 Laporan

14 Dokumen

14 Laporan - 0% 14 Laporan

14 Dokumen

14 Laporan

60%

4 01 03 34 Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemerintah Daerah

Persentase

ketersediaan Sarana dan Prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan;

Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik;

100%

(24)

RENJA SETDA 2022 | 22

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Persentase

ketersediaan Gedung pemerintahan dalam kondisi baik

100%

4 01 03 34 01 Penataan Selasar Penghubung Gedung 10 Lantai ke Gedung Setda

Tersedianya Sarana Penghubung dari Gedung 10 Lantai ke Gedung Sekretariat Daerah Kota Bekasi

500 m2 250 m2 - 0% 250 m2 250 m2 50%

4 01 03 34 02 Pengembangan Sistem Pengendalian

Distribusi Barang Milik Daerah

Sosialiasi pengelolaan BMD;

Monitoring dan Evaluasi Pengendalian BMD;

Pembuatan Aplikasi Pengendalian BMD;

Sarana dan Prasana Pengendalian BMD

700 Orang

40 Kali

1 Aplikasi

8 Jenis

140 Orang

8 Kali

1 Aplikasi

4 Jenis

- 0% 140 Orang

8 Kali

-

1 Jenis

140 Orang

8 Kali

-

1 Jenis

20%

4 01 03 34 03 Penyusunan Buku Standar Harga Tertinggi Barang ( SHT )

Aplikasi Standar Harga Tertinggi Barang;

Buku dan CD Standar

5 Aplikasi

1.000 Buku

1 Aplikasi

200 Buku dan

1 Aplikasi

200 Buku dan

100% 1 Aplikasi

200 Buku dan

2 Aplikasi

400 Buku dan

40%

(25)

RENJA SETDA 2022 | 23

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Harga Barang Tertinggi Tahun 2020

dan CD CD CD CD 200 CD

4 01 03 34 04 Pengelolaan LPSE Pemeliharaan Generator Listrik;

Pemeliharaan DRC Server LPSE Kota Bekasi;

Jumlah Pembuktian Kualifikasi Calon Penyedia

1 Unit

60 Bulan

560 OK

1 Unit

12 Bulan

1 Unit

7 Bulan

60% 1 Unit

12 Bulan

140 OK

1 Unit

19 Bulan

140 OK

80%

4 01 03 29 Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan,

Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif

Porsentase keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi;

Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan;

Nilai Hasil EKPPD

100%

70%

3,254

(26)

RENJA SETDA 2022 | 24

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

terhadap LPPD Pemerintah Kota Bekasi;

Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan;

Persentase

Penyelesaian Perkara Yang dihadapi Pemerintah Daerah;

Prosentase

Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan

Kesejahteraan Sosial;

100%

90%

100%

35%

(27)

RENJA SETDA 2022 | 25

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Hari Besar Nasional, dan Hari Besar Lainnya;

Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan;

Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi;

Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah;

Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan;

Terlaksananya

100%

70%

10 Kebijakan

20%

9.300 Informasi

70%

(28)

RENJA SETDA 2022 | 26

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai ketentuan;

Nilai Evaluasi SAKIP 64 Nilai

4 01 03 29 01 Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan

Jumlah peserta Bimtek Penginputan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Kelas Jabatan ke dalam Sistem;

Terlaksananya FGD Evaluasi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Kelas Jabatan

540 Peserta

140 Peserta

- 0% 100 Peserta 100 Peserta

18,51%

4 01 03 29 02 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi

Lomba MTQ Tingkat Kota Bekasi untuk mendapatkan Qori /Qoriah Kota Bekasi yang berkualitas;

Pembinaan Peserta Qori/Qoriah

5 Kegiatan

1 Kegiatan

100% 1 Kegiatan

1 Kegiatan

2 Kegiatan

40%

(29)

RENJA SETDA 2022 | 27

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

4 01 03 29 03 Pengendalian Inflasi Daerah

Tim Pengendalian Inflasi Di Kota Bekasi;

Jumlah Peserta Sosialisasi Mengenai Pengendalian Inflasi Daerah Pada Perekonomian Kota Bekasi;

Kajian Sinergitas Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota Bekasi

200 Orang

300 Orang

2 Kajian

40 Orang

50 Orang

1 Kajian

- 0% 40 Orang

50 Orang

1 Kajian

40 Orang

50 Orang

1 Kajian

20%

4 01 03 29 04 Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan

Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah

Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah yang terkelola dan

terdokumentasikan serta Pengelolaan website

jdih.bekasikota.go.id

95 LD Perda;

400 BD Perwal;

5.000 Keputusan;

5 Tahun

19 LD Perda;

80 BD Perwal;

1.000 Keputusan;

5 Tahun

8 LD Perda;

36 BD Perwal;

450 Keputusan;

1 Tahun

45% 19 LD Perda;

80 BD Perwal;

1.000 Keputusan;

5 Tahun

27 LD Perda;

116 BD Perwal;

1.450 Keputusan;

1 Tahun

28,42%

4 01 03 29 05 Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Bagi

Pengiriman Pokja Pemilihan Mengikuti

36 Kali 36 Kali - 0% - - 0%

(30)

RENJA SETDA 2022 | 28

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa;

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK

60 Orang 60 Orang

4 01 03 29 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Dokumen Perencanaan 20 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 8 Dokumen 40%

4 01 03 29 07 Sosialisasi Peraturan Produk Hukum Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Daerah;

Jumlah Perda yang disosialisasikan

1.500 Orang

15 Perda

300 Orang

3 Perda

- 100% 300 Orang

3 Perda

300 Orang

3 Perda

20%

4 01 03 29 08 Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan

Barang/Jasa

Jumlah aplikasi pengadaan barang/jasa yang tersedia

18 Aplikasi 2 Aplikasi 1 Aplikasi 50% 4 Aplikasi 5 Aplikasi 27,77%

4 01 03 29 09 Pembinaan Kehumasan

Jumlah Peserta Pembinaan Kehumasan

1.500 Orang 300 Orang 249 Orang 83% 300 Orang 549 Orang 36,6%

4 01 03 29 10 Penyusunan Naskah Akademis dan Review Penataan

Kelembagaan

Jumlah Peserta Sosialisasi Kelembagaan Perangkat Daerah;

120 Orang 120 Orang 102 Orang 85% - 102 Orang 85%

(31)

RENJA SETDA 2022 | 29

Kode

(Output)

Tahun n-3 / 2019

2021

Berjalan/n-1

2020

(%)

(Tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Dokumen Naskah Akademis;

Laporan Tupoksi dan Penataan Kelembagaan

1 Dokumen

15 Laporan

1 Dokumen

15 Laporan

-

12 Laporan

-

12 Laporan 4 01 03 29 11 Pelaksanaan Kegiatan

Keagamaan Islam Pemerintah Kota Bekasi

Frekuensi Tarwih Keliling di Kota Bekasi;

Frekuensi Jum'at Keliling di Kota Bekasi

65 Kali

60 Kali

13 Kali

12 Kali

13 Kali

12 Kali

100% 13 Kali

12 Kali

26 Kali

24 Kali

40%

4 01 03 29 12 Penelahaan dan Penyusunan Kerja Sama Daerah

Frekuensi rapat ekspose dan pembahasan naskah kerja sama daerah;

Frekuensi

Pendampingan oleh tim Kejaksaan;

Lelang Investasi;

40 Kali

3 Kali

4 Kali

40 Kali

3 Kali

4 Kali

20 Kali

1 Kali

2 Kali

55% - 20 Kali

1 Kali

2 Kali

55%

4 01 03 29 13 Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI

Jumlah Souvenir;

Stand Pameran City Expo;

500 Buah 5 Stand

100 Buah 1 Stand

75 Buah 1 Stand

75% 100 Buah

1 Stand

175 Buah 2 Stand

35%