RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

RENCANA KERJA (RENJA)

BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

P E ME R I N T A H K A B UP A T E N T E M A N G G U N G

BA D A N PE R E N C A N A A N P E M BA N G U N A N , P ENE L IT IA N D A N P E N G E M BA N G A N D A E R A H

TA HU N 20 2 0

euji syukui selantiasa kami panjatkan

kehadirat Trrhan Yang Maha Esa,

yang telah memberikan petunjuk, kemudatran, kesempatan, dan

^kesehatan

sehingga

kami dapat

menyelesaikan Rencana

Kerja

(Renja) Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2O2L

Renja

menlpakan

sebuah dokumen perencanaan

tahunag ^yang

disusun

oleh

^Perangkat

Daerah. Renja

Bappeda Kabupaten Temanggung

Tahun

2O2l disertai dengan penetapan

tujuan, indikator tujuan,

sasaran,

indikator

sasar€ul,

program dan kegiatan, kerangka pendanaan

indikatif

yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung

untuk

Tahun 2O2L

Kami menyadari bahwa dalam

penJrusunan

Renja Bappeda ini

masih

banyak dijumpai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang

bersifat membangun sangat

kami harapkan demi

^perbaikan

dan

penyempurnaan Renja Bappeda

ini, terutama

apabila

dilakukan

review atas Renja Bappeda Kabupaten Temanggung

ini

di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap

semoga Renja Bappeda Kabupaten Temanggung

Tahun 2O2I ini dapat berguna dan bermanfat dalam upaya

mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung,

JuIi 2O2O

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

NrP. 19670427 198703

l 00l

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ... I

1.2. Landasan Hukum ... 7

1.3. Maksud dan Tujuan ... 8

1.4. Sistematika Penulis ... 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2019 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2019 dan Capaian Renstra Bappeda Tahun 2019-2023 ... 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda ... 22

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda ... 44

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD ... 45

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ... 68

2.6. Inovasi Perangkat Daerah ... 68

2.7. Penghargaan ... 68

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional ... 70

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Bappeda ... 70

3.3. Program dan Kegiatan ... 73

BAB IV PENUTUP 4.1. Catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut ... 99

2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda s.d Tahun

2019 ... 11 2.2. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten

Temanggung ... 23 2.3. Tingkat Konsistensi Prorgam Pembangunan di Kabupaten

Temanggung Tahun 2015-2019 ... 27 2.4. Program Pada RPJMD Yang Tidak Dilaksanakan di RKPD Tahun

2020 ... 28 2.5. Program Pada RKPD di Luar RPJMD ... 28 2.6. Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna

Daerah Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung 2015-2020 ... 29 2.7. Jenis Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten

Temanggung ... 29 2.8. Presentase Tersusunnya Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung ... 30 2.9. Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Terhadap Renstra Daerah Sub Bidang Ekonomi di Kabupaten

Temanggung Tahun 2016-2020 ... 31 2.10. Jumlah kegiatan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dalam

Rencana Kerja danRenstra Perangkat Daerah di Kabupaten

Temanggung Tahun 2020 ... 31 2.11. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah

terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur di

Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020 ... 32 2.12. Jumlah kegiatan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dalam

Rencana Kerja dan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten

Temanggung Tahun 2020 ... 33 2.13. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah

terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam

di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020 ... 34 2.14. Jumlah kegiatan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya

Manusia dalam Rencana Kerja dan Renstra Perangkat Daerah di

Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ... 34

Manusia di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 ... 35

2.16. Jumlah kegiatan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia dalam Rencana Kerja dan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ... 35

2.17. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 ... 37

2.18. Jumlah kegiatan Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam Rencana Kerja dan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ... 37

2.19. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 ... 38

2.20. Jumlah kegiatan Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dalam Rencana Kerja dan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ... 39

2.21. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020 ... 42

2.22. Persentase Hasil Krenova Yang Dikembangkan di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020 ... 43

2.23. Perbandingan Program/ Kegiatan Dan Anggaran Ranwal dan Rancangan Renja 2021 ... 46

2.24. Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021 ... 47

2.25. Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat ... 68

2.26. Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2018-2020 ... 69

2.27. Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2020 ... 69

3.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ... 71

3.2. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Kab. Temanggung Tahun 2021 ... 74

3.3. Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Kab. Temanggung Tahun 2021 ... 82

1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan ... 2 2.1 Program Pada RKPD di luar RPJMD ... 27

1

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan BAPPEDA Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten

2

2 Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2021.

Renja BAPPEDA Tahun 2021 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja BAPPEDA Tahun 2021 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2021 dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak Corona Virus Disease 19 baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Kegiatan- kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 karena refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Corona Virus Disease 19 dimasukan dalam Renja 2021 dengan formulasi program yang merupakan rangkuman guna pencapaian target. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja BAPPEDA Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2021disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja BAPPEDA, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang

3

3 diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal BAPPEDA, yang menyangkut aspek:

1) Kondisi pelayanan BAPPEDA;

2) Organisasi dan Tatalaksana BAPPEDA;

3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun sebelumnya;

4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra BAPPEDA;

5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;

6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan BAPPEDA;

7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan BAPPEDA;

8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;

9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun 2021;

10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;

11) Data Pokok Pembangunan BAPPEDA; dan 12) Informasi lain terkait pelayanan BAPPEDA.

b. Analisis gambaran pelayanan BAPPEDA;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan BAPPEDA adalah:

1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan BAPPEDA.

2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;

3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra BAPPEDA untuk kondisi tahun 2019-2023;

4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019, dan perkiraan realisasi tahun 2020 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2020;

5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada BAPPEDA.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun lalu berdasarkan Renstra BAPPEDA;

Review hasil evaluasi mencakup:

1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

4

4 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang

direncanakan;

3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan BAPPEDA.

Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra BAPPEDA dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;

2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra BAPPEDA tahun- tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra BAPPEDA;

3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra BAPPEDA dan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;

4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra BAPPEDA sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra BAPPEDA.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan BAPPEDA dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BAPPEDA;

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BAPPEDA;

5

5 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, capaian

program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG’s (Sustainable Developmnet Goals);

4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BAPPEDA;

6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

7) Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk BAPPEDA.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;

b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BAPPEDA.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih

6

6 bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh BAPPEDA. Namun dalam proses ini BAPPEDA mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh BAPPEDA terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja BAPPEDA;

Penyusunan dokumen rancangan Renja BAPPEDA merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja BAPPEDA;

Penyempurnaan rancangan Renja BAPPEDA perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja BAPPEDA dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

7

7 m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja BAPPEDA dengan hasil

pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja BAPPEDA yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

8

8 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja BAPPEDA Tahun 2021 adalah sebagai pedoman bagi BAPPEDA Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian

9

9 kinerja BAPPEDA untuk Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja BAPPEDA Tahun 2021 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2021;

3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BAPPEDA Tahun 2021;

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan BAPPEDA Tahun 2021; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja BAPPEDA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2019 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

10

10 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2019 dan Capaian Renstra BAPPEDA Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2021, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2019 terhadap capaian renstra BAPPEDA Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2020.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BAPPEDA sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2020 terhadap target di Tahun 2021.

Evaluasi terhadap capaian Renstra BAPPEDA Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2019 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra BAPPEDA 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

11 Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA s.d Tahun 2019

N o

Bidang / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegia

tan

Satua n

Target Akhir Renstra (2023)

Realisasi

s/d 2018 Target 2019

Realisasi per Triwulan Th

2019 Realisasi 2019

Capaian 2019

Realisasi s/d 2019

Capaian s/d 2019 IV Ket

K Rp K Rp K Rp

(RENJA) Rp

(DPA) K Rp K Rp K % K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21 22 23 24 25=(8+21) 26 27 16

A PERENCANAA N

PEMBANGUN AN

1 Program Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

9.225.0

00.000 1.600.0

00.000 1.359.1

71.000 430.78

9.700 1.282.90

3.067 94,39 1.282.903

.067 13,91

Persentase

Peyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu

% 100 100 100 100 100 100 100

Persentase

tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu

% 100 100 78,2 100 100 100 100

Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah

Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan : RKPD 2020, perubahan RKPD 2019 dan ranwal RKPD 2021

dokum

en 15 2.750.00

0.000 3 550.000.

000 482.255

.000 0,5 94.991

.255 3,0 463.870.

164 100 96,19 3,0 463.870.1

64 20,00 16,87

12

Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan dan Dana Transfer (Pusat dan Daerah)

Terfasilitasinya perencanaan yang

bersumber dari APBN, APBD Provinsi kepada Kabupaten dan APBD Kabupaten kepada Desa

dokum

en 15 2.100.00

0.000 3 500.000.

000 138.000

.000 0,5 28.753

.652 3,0 122.648.

907 100 88,88 3,0 122.648.9

07 20,00 5,84

Fasilitasi SIPD dan Data Pokok Perencanaan Pembangunan

Terfasilitasinya SIPD dan data pokok perencanaan pembangunan

bulan 60 650.000.

000

12 1500000 00

94.848.

200

3,0 51.678 .141

12,0 87.931.3 09

100 92,71 12,0 87.931.30 9

20,00 13,53

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah

Tersusunnya evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung

dokum

en 30 1.550.00

0.000 6 350.000.

000 220.125

.000 2 83.705

.552 6,0 204.027.

837 100 92,69 6,0 204.027.8

37 20,00 13,16

Penyusunan

RPJMD Tersusunnya

Dokumen RPJMD 2018- 2023 (lanjutan)

dokum

en 5 700.000.

000 1 200.000.

000 128.942

.800 0,25 0 1,0 126.071.

900 100 97,77 1,0 126.071.9

00 20,00 18,01

Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah (SPPD)

Terlaksananya Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah (SPPD)

bulan 60 1.475.00

0.000 12 0 295.000

.000 3 171.66

1.100 12,0 278.352.

950 100 94,36 12,0 278.352.9

50 20,00 18,87

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1 100 94,38 20,00 15,89

Predikat Sangat Tinggi

Program perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

4.020.0

00.000

1.130.0

00.000

962.82 7.900

100 345.57 9.055

952.596.

288

98,94 952.596.2 88

23,70

13

Tingkat

konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi

% 90 90 100 100 100 100 100

Tingkat

konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam

% 90 90 100 100 100 100 100

Tingkat

konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur

% 90 90 100 100 100 100 100

Fasilitasi

AMPL Terlaksananya

dan

terkoordinasin ya kegiatan AMPL

bulan 60 1.150.00

0.000 12 200.000.

000 186.616

.300 3 54.593

.304 12 184.748.

804 100 99,00 12,0 184.748.8

04 20,0 16,07

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

bulan 60 1.830.00 0.000

12 330.000.

000 261.319 .000

3 76.216 .145

12 258.772.

228

100 99,03 12,0 258.772.2 28

20,0 14,14

Fasilitasi FEDEP

Terfasilitasinya FEDEP

bulan 60 540.000.

000

12 100.000.

000

96.366.

000

3 33.892 .000

12 95.916.5 00

100 99,53 12,0 95.916.50 0

20,0 17,76

14

Fasilitasi Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif

Terfasilitasinya Model Pengembangan UMKM dan Terfasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif

bulan 60 200.000.

000 12 200.000.

000 133.977

.800 3 51.474

.956 12 128.666.

756 100 96,04 12,0 128.666.7

56 20,0 64,33

Pemetaan penyakit Tanaman Tembakau

Teridentifikasi nya penyakit tanaman tembakau di Kabupaten Temanggung

dokum en

5 300.000.

000

1 300.000.

000

284.548 .800

0,25 129.40 2.650

1 284.492.

000

100 99,98 1,0 284.492.0 00

20,0 94,83

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1 100 98,52 20,00 58,98

Predikat Sangat Tinggi

Program perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

4.035.0

00.000 0,00 715.000

.000 566.53

4.600 135.22

3.644 511.862.

137 90,35 356.310.5

99 8,83

Tingkat

konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

% 90 85 90 100 100 100 100 100

Tingkat

konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia

% 90 85 90 100 100 100 100 100

15

Tingkat

konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan

% 90 85 90 100 100 100 100 100

Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

bulan 60 1.740.00 0.000

12 340.000.

000 188.519 .800

3 67.029 .240

12,0 173.521.

466

100 92,04 12,0 173.521.4 66

20,0 9,97

Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Penanggulanga n Kemiskinan

terlaksananya koordinasi perencanaan dan pemantauan penanggulanga n kemiskinan dan Tersedianya dokumen rekomendasi kebijakan penanggulanga n kemiskinan

bulan 60 1.880.00 0.000

12 300.000.

000 184.205 .000

3 60.793 .404

12,0 152.054.

058

100 82,55 12,0 152.054.0 58

20,0 8,09

Fasilitasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

Terlaksananya pelaporan data UKP4

bulan 60 415.000.

000 12 75.000.0

00 31.273.

000 3 7.401.

000 12,0 30.735.0

75 100 98,28 12,0 30.735.07

5 20,0 7,41

16

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Terlaksananya koordinasi TKPKP, pemantauan dan monev pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan

bulan 60 525.000.

000 12 125.000.

000 63.711.

300 3 14.379

.354 12,0 58.145.7

38 100 91,26 12,0 58.145.73

8 20,0 11,08

Fasilitasi Pendidikan Sepanjang Hayat

Terlaksananya koordinasi Forum Pendidikan Sepanjang Hayat

bulan 60 500.000.

000

12 100.000.

000

0 0 6,0 0 50 0 6,0 0 10,0 0,00

Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian SDGs

terlaksananya monev RAD SDG's;

tersedianya dokumen hasil pelaksanaan dan monev

bulan 60 475.000.

000

12 75.000.0 00

41.815.

500

3 19.117 .900

12,0 40.741.4 00

100 97,43 12,0 40.741.40 0

20,0 8,58

Penyusunan Profil Anak

Terlaksananya Penyusunan Profil Anak

bulan 60 75.000.0 00

12 75.000.0 00

57.010.

000

3 35.438 .900

12,0 56.664.4 00

100 99,39 12,0 56.664.40 0

20,0 75,55

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1 83,33 10,00 16,67 28,04

Predikat Tinggi

B PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN

Program penelitian dan

pengembanga n

20.205.

000.000

0,00 3.715.0 00.000

1.667.6 58.500

435.63 3.877

1.474.13 1.142

88,40 1.474.131 .142

184,82

Persentase

pemanfaatan hasil kelitbangan

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase

hasil kreasi dan inovasi yang di kembangkan dan di terapkan

% 65 43 45 100 30 66,67 30 66,67

17

Penyusunan Indeks Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah

Terlaksananya perhitungan angka indeks IKU

Indikat

or 20 500.000.

000 4 500.000.

000 136.360

.000 1 52.100

.500 4 133.121.

000 100 97,62 4,0 133.121.0

00 20,00 26,62

Analisis Pencapaian 8 Standar Masional Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal

Tersusunnya Analisis Pencapaian 8 Standar Masional Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal

dokum

en 5 150.000.

000 1 150.000.

000 133.122

.500 0,25 81.753

.147 1 130.071.

647 100 97,71 1,0 130.071.6

47 20,00 86,71

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Temanggung

Jumlah Raperda yang memiliki naskah akademik

naska h

40 1.900.00 0.000

8 400.000.

000

261.402 .000

0 38.720 .000

8 246.663.

500

100 94,36 8,0 246.663.5 00

20,00 12,98

Kegiatan penyusunan Jurnal Kelitbangan

Tersusunnya sebuah Jurnal/majala h Kelitbangan yang berisi Kajian permaslahan dan isu-isu strategis daerah

dokum

en 5 380.000.

000 1 40.000.0

00 35.414.

000 0,5 18.900

.000 1 35.172.0

00 125 99,32 1,3 35.172.00

0 25,00 9,26

Penyelenggara an Peka Ilmiah Remaja

Terlaksananya penyelenggara an pekan ilmiah remaja

kegiat

an 5 2.000.00

0.000 1 750.000.

000 375.450

.000 0,25 6.885.

150 1 370.282.

153 100 98,62 1,0 370.282.1

53 20,00 18,51

Fasilitasi KRENOVA dan Hak Kekayaan Intelektual

Jumlah Krenova Terjaring

karya 150 1.750.00

0.000 30 250.000.

000 182.442

.500 9 77.834

.750 30 136.335.

750 100 74,73 30,0 136.335.7

50 20,00 7,79

Fasilitasi Inkubator Bisnis dan Teknologi

Jumlah tenant yang

terfasilitasi

buah 15 1.300.00

0.000 3 100.000.

000 35.626.

000 3 21.915

.000 3 25.993.2

00 100 72,96 3,0 25.993.20

0 20,00 2,00

Fasilitasi

Kelitbangan Terfasilitasinya kegiatan kelitbangan

bulan 60 1.400.00

0.000 12 200.000.

000 165.208

.500 3 39.122

.000 12 146.257.

002 100 88,53 12,0 146.257.0

02 20,00 10,45

Fasilitasi KKN Terfasilitasinya kegiatan KKN

bulan 60 550.000.

000

12 50.000.0

00 30.954.

000

3 11.862 .290

12 26.944.0 90

100 87,05 12,0 26.944.09 0

20,00 4,90

18

Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Riset Unggulan Daerah

Terbentuknya Dewan Riset Daerah dan Riset Unggulan Daerah

bulan 60 1.400.00

0.000 12 200.000.

000 80.405.

000 3 10.230

.000 12 13.758.5

00 100 17,11 12,0 13.758.50

0 20,00 0,98

Fasilitasi Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

Terfasilitasinya Kegiatan TJSLP

bulan 60 875.000.

000 12 75.000.0

00 26.276.

000 3 13.150

.000 12 19.604.0

00 100 74,61 12,0 19.604.00

0 20,00 2,24

jaringan penelitian, pengembangan dan inovasi

bulan 60 8.000.00

0.000

12 1.000.00

0.000 204.998 .000

3 63.161 .040

6 189.928.

300

100 92,65 6,0 189.928.3 00

10,00 2,37

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1 100 68 17,50 2,62

Predikat Sangat Tinggi

Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah

persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah

100

25.000.

000

100 5.000.0 00

4.999.0 00

100 495.50 0

100 4.956.70 0

100 99 100 4.956.700 100 19,83

Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan PD

dokum en

167 25.000.0 00

34 5.000.00 0

4.999.0 00

8 495.50 0

100 4.956.70 0

100 99,15 100 4.956.700 59,88 19,83

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1 100 99,15 79,94 19,83

Predikat Tinggi

B PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

% 100 7.181.0

00.000 100 1.382.0

00.000 1.065.1

23.900 100 275.69

4.985 100 910.592.

303 100 85,49

100 910.592.3

03

100 12,68