Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2016

(1)

RENCANA KERJA (RENJA)

PERUBAHAN

DINAS PENDAPATAN

KABUPATEN BANYUWANGI

2016

RENCANA KERJA (RENJA)

PERUBAHAN

DINAS PENDAPATAN

KABUPATEN BANYUWANGI

2016

RENCANA KERJA (RENJA)

PERUBAHAN

DINAS PENDAPATAN

KABUPATEN BANYUWANGI

(2)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk

dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan Kabupaten

Banyuwangi dapat diselesaikan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke

tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun

2016 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan

program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih

mengarahkan

Tujuan

serta

Sasaran

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

yang

berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan,Program,dan Sasaran

serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat

kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan dari

berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami

ucapkan terima kasih.

(3)

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR...

i

DAFTAR ISI ...

ii

BAB

I

PENDAHULUAN ...

1

1.1. Latar Belakang ...

1

1.2. Maksud dan Tujuan ...

2

1.3. Landasan Hukum ...

2

1.4. Sistematika Penyusunan ...

4 BAB

II EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016 ...

5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 ...

5

2.2. Rencana Program dan Kegiatan ... 10

(4)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja

Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD),

merupakan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai

dengan visi dan misi yang ingin dicapai selama 5 tahun, sedangkan penjabaran tahunan dari

Renstra SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD.

Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan

tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD

dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada

masyarakat penggunanya.

Renja Perubahan Dinas Pendapatan merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi

daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Pendapatan.

Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah,

DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan

dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas

implementasinya.

Renja

Perubahan

Dinas

Pendapatan

mempunyai

fungsi

penting

dan sangat

fundamental dalam sistem perencanaan daerah, yang dalam penyusunannya harus sinkron dan

berpedoman pada RKPD Perubahan, Renstra SKPD, dan RPJMD.

Dokumen Renja Perubahan Dinas Pendapatan memuat informasi tentang sasaran yang

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana

capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan

sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan terutama menyesuaikan dengan KUA-PPAS tahun 2016.

Adapun indikator rencana kinerja meliputi: sasaran, program dan kegiatan.

(5)

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pendapatan Kabupaten

Banyuwangi adalah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan

Kabupaten Banyuwangi pada tahun yang direncanakan. Sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Banyuwangi..

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan adalah :

1. Memberi pedoman kepada setiap SKPD dalam melaksanakan pengendalian,

mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja,

obyek belanja, yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah;

3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran

dan berkesinambungan;

4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil

guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan

pendapatan daerah.

5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-SKPD

sebagai instrument kebijakan program/ kegiatan dan rencana operasional anggaran

daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

1.3 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

(6)

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun 2011;

13. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006-2010;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2011 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

15. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi;

(7)

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Renja Dinas Pendapatan Tahun 2016 disusun sebagai berikut :

BAB

I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB

II

EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evauasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015

2.2. Rencana Program dan Kegiatan

(8)

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD secara

umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai

dengan Triwulan IV sebagai berikut :

Tabel 2.1 Prosentase Realisasi Anggaran

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

NO KEGIATAN SUB KEGIATAN

OUTCOME OUTPUT

% TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Penyediaan jasa

surat menyurat 8.000.000 8.000.000 12 Bulan 12 Bulan 100.00 2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

860.000.000 532.307.871

12 Bulan 12 Bulan 61.90 3 Penyediaan jasa

perkantoran 1.269.000.000 1.227.750.000 136 orang 136 orang 96.75 4 Penyediaan alat

tulis kantor 187.815.300 187.812.050 54 jenis 54 jenis 100.00 5

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

350.000.000 298.671.500

12 Bulan 12 Bulan 85.33

6

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tambahan daya Gedung Wanita

dan Gesibu 200.000.000 199.098.250

2 lokasi 2 lokasi 99.55

7

Pemasangan kapasitor dan rehabilitasi instalasi Dispenda

200.000.000 199.716.000

1 paket 1 paket 99.86

8

Pemasangan baru daya listrik pasar Mojopanggung, Genteng 2, Rogojampi,

175.200.000 172.136.900

(9)

Jajag, Benculuk, Srono,

Kebondalem dan took Stadion Diponegoro bangunan kantor

82.279.700 82.274.000

12 bulan 12 bulan 99.99

10

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

895.335.100 814.280.200

12 jenis 12 jenis 90.95

11

Penyediaan peralatan rumah tangga

451.592.300 450.660.900

45 jenis 45 jenis 99.79

12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

15.000.000 15.000.000

13 Penyediaan bahan

logistic kantor 298.000.000 297.997.125 12 bulan 12 bulan 100.00 14

Penyediaan makanan dan minuman

144.949.450 142.462.500

15

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

750.000.000 749.844.159

12 bulan 12 bulan 99.98 16 Pembangunan

gedung kantor

Pavingisasi

Gedung Wanita 270.000.000 255.575.000 1 paket 1 paket 94.66 17 Pembongkaran

Los/Bedak Pasar 50.000.000 49.895.000 80 m2 80 m2 99.79 18

Pemasangan sarana air bersih (PDAM) Pasar Mojopanggung

5.000.000 4.999.500

1 titik 1 titik 99.99

19

Pembuatan tempat parkir truk/mobil Pasar Hewan Glenmore

75.000.000 74.911.000

708 m2 708 m2 99.88 20 Pembuatan

Sumur Bor di Stadion

30.000.000 29.982.150

(10)

Diponegoro 21

Pavingisasi Dispenda dan Stadion

Diponegoro

200.000.000 199.209.500

22

Relokasi Pasar Srono dan Genteng

130.000.000 129.112.500

2 lokasi 2 lokasi 99.32 23

Pembuatan Sumur Bor Gedung Wanita

120.000.000 119.834.000

90% 90% 99.86 24

Pembangunan drainase Gedung Wanita

40.000.000 40.000.000

90% 90% 100.00 25

Pembangunan sumur resapan Dispenda

200.000.000 199.676.400

90% 90% 99.84 26

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

125.000.000 124.850.000

1 paket 1 paket 99.88 27 Pengadaan

mabaleur 200.050.550 199.485.300 78 unit 78 unit 99.72 28

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

175.000.000 174.751.200

29

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

80.000.000 80.000.000

40 unit 40 unit 100.00

30

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor

150.000.000 149.975.480 3 pemeliharaan

3

pemeliharaan 99.98 31

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Rehabilitasi pasar hewan

Kebondalem

200.000.000 199.825.000

37 m2 37 m2 99.91 32 Rehabilitasi pasar

hewan Glenmore 95.000.000 94.791.000 150 m2 _{150 m}2 _99.78

33 Rehabilitasi pasar

genteng 200.000.000 199.806.000 180 m2 180 m2 99.90 34 Rehabilitasi pasar

(11)

srono 170.000.000 169.800.000 434 m2 434 m2 99.88 36 Rehabilitasi pasar

jajag 135.000.000 134.884.000 71 m2 _{71 m}2 _99.91

Blambangan 200.000.000 199..874.000 130 m2 130 m2 99.94 38 Rehabilitasi pasar

Banyuwangi 150.000.000 149.818.000 180 m2 180 m2 99.88 39 Rehabilitasi

gedung Dispenda 160.000.000 159.449.000 1 paket 1 paket 99.66 40 Rehabilitasi

Gesibu 40.000.000 40.000.000 1 paket 1 paket 100.00 41

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Rehabilitasi Stadion Diponegoro

400.000.000 386.249.000

1 paket 1 paket 96.56 42

Rehabilitasi Geddung Wanita/Galvalum

200.000.000 185.989.000

1 paket 1 paket 92.99 43 Rehabilitasi

Gesibu 100.000.000 99.820.000 1 paket 1 paket 99.82 44 Rehabilitasi

pagar Dispenda 200.000.000 185.733.000 1 paket 1 paket 92.87 45 RehabilitasiPasar

Muncar 160.000.000 156.780.000 1 paket 1 paket 97.99 46

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

200.000.000 194.800.000

88 buah 88 buah 97.40

47

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Pengadaan pot bunga

150.000.000 146.250.000

1 set 1 set 97.50 48 Pengadaan

tempat sampah 150.000.000 149.850.000 1 paket 1 paket 99.90

49

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan CALK/LKPJ Kinerja Ikhtisar realisasi

keuangan

292.814.000 291.828.300

2 dokumen 2 dokumen 99.66

50

Penyusunan laporan LAKIP/LPPD

35.000.000 34.808.000

(12)

51

287.678.500 259.223.000

2 dokumen 2 dokumen 90.11

52

Penyusunan lapuran keuangan sub bidang PBB dan PBHTB

265.283.800 264.383.200

2 laporan 2 laporan 99.66

53 potensi pajak dan

retribusi 50.000.000 49.999.950 1 paket 1 paket 100.00 54 Kajian pasar 50.000.000 49.775.000

1 paket 1 paket 99.55 55

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Updating data PBB

242.156.800 206.210.800 40,000 wajib pajak

40,000 wajib

pajak 85.16

56

Optimalisasi penerimaan pajak daerah

80.000.000 78.703.334

5 titik 5 titik 98.38

57

Validasi data piutang PBB pedesaan dan perkotaan

179.932.200 179.930.200 40,000 wajib pajak

40,000 wajib

pajak 100.00 58 Pengelolaan

pasar 352.062.700 337.309.700 180 aktifitas 180 aktifitas 95.81 59 Pendataan dan

penetapan PAD 375.000.000 370.891.125 180 aktifitas 180 aktifitas 98.90 60 Pekan panutan

pajak/Gathering 128.000.000 123.486.500 100% 100% 96.47 61

Sub pelayanan pajak bumi dan bangunan

691.941.600 676.724.800

180 aktifitas 180 aktifitas 97.80 62

Penyediaan sarana penunjang pasar

45.000.000 45.000.000

1 paket 1 paket 100.00 63 Penertiban pajak 442.814.000 351.869.650

181 aktifitas 181 aktifitas 79.46 64 Penataan RTH Penataan RTH

pasar 50.000.000 49.972.000 2 pasar 2 pasar 99.94 65 Penataan RTH

(13)

66

Penataan RTH Stadion

Diponegoro

100.000.000 99.945.500

2.2. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2016 berdasarkan kepada program dan kegiatan

DPA Tahun Anggaran 2016. Realisasi DPA program dan kegiatan Tahun 2016 sampai

dengan Triwulan II dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Prosentase Capaian Kinerja

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sampan dengan Triwula II

No. Program /

Kegiatan Sub Kegiatan

Outcome Output

% Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) Pagu

(Rp.)

Realisasi (Rp.) 1 Lingkungan

Hidup 1 Program

pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

200,000,000.00

199,200,000.00 99.60

Penataan RTH

200,000,000.00

199,200,000.00 100 buah 100 buah 99.60

2 Pemerintahan Umum 1 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

8,073,582,550.00 3,686,777,559.0

0 45.66

Penyediaan jasa

surat menyurat 9,000,000.00

4,500,000.00 12 bulan 6 bulan 50.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

860,000,000.00

270,074,360.00 12 bulan 6 bulan 31.40

Penyediaan jasa

perkantoran 1,692,000,000.00

699,000,000.00 146 OB 67 OB 41.31

penyediaan alat

tulis kantor 187,815,300.00

92,898,800.00 55 Jenis 27 jenis 49.46

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan 273,130,250.00

135,753,500.00

365,819 Exemplar

120,762

(14)

penyediaan komponen instalasi

677,279,500.00

637,912,950.00 22 Jenis 13 jenis 94.19

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2,953,286,800.00 1,044,750,000.0 0

12 jenis 5 jenis

35.38

penyediaan peralatan rumah

tangga 611,484,600.00 _{465,413,300.00} 56 Jenis 45 jenis _76.11 penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

Exemplar 28.57

penyediaan bahan

logistik kantor 228,020,600.00

92,521,050.00 12 bulan 6 bulan 40.58

penyediaan makanan dan

minuman 87,500,000.00 _{30,487,500.00} _Kotak4,460 _Kotak1,557 _34.84 rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 479,065,500.00 209,181,099.00

2,640 Aktifitas

853

Aktifitas 43.66

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 2,435,816,850.00 1,978,049,000.0

0 81.21

Pembangunan

gedung kantor 357,752,400.00

357,259,000.00 99.86

Sarana olahraga

182,752,400.00

182,391,000.00 1 paket 1 paket 99.80

Ruangan

gudang/arsip 175,000,000.00

174,868,000.00 1 paket 1 paket 99.92

pengadaan perlengkapan

gedung kantor 50,000,000.00

49,970,000.00 1 buah 1 buah 99.94

pengadaan

mebeleur 81,064,450.00 _{81,060,000.00} 109 buah 109 buah _99.99 pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor 75,000,000.00

(15)

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 197,000,000.00 98,452,000.00 28 unit 14 unit 49.98

pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 95,000,000.00 44,995,000.00 12 bulan 6 bulan 47.36

pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

100,000,000.00

49,984,000.00 135 unit 68 49.98

rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor 850,000,000.00

828,777,000.00 97.50

Rehab kantor

Dispenda _{175,000,000.00}

174,813,000.00 1 paket 1 paket 99.89

Rehab gedung

wanita 175,000,000.00

174,320,000.00 1 paket 1 paket 99.61

Rehab gedung

gesibu _{100,000,000.00}

92,355,000.00 1 paket 1 paket 92.36

Rehab pasar

mojopanggung 200,000,000.00

188,042,000.00 1 unit 1 unit 94.02

Rehab gapura

200,000,000.00

199,247,000.00 1 unit 1 unit 99.62

Pengadaan sarana dan prasarana

pelayanan publik 630,000,000.00 _{393,132,000.00} _62.40 Pengadaan pot

bunga dari fiber

glass 200,000,000.00

- 100 buah

-Pengadaan sumur bor di kantor Dispenda dan

gedung wanita 200,000,000.00 193,932,000.00 10 unit 10 unit 96.97

Penyediaan sarana dan prasarana pasar pujasera

30,000,000.00

- 1 tahun

-Pengadaan tempat sampah dari fiber

(16)

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Capaian Kinerja Keuangan

661,486,900.00

349,620,300.00 52.85

250,000,000.00

128,946,400.00 10 laporan 5 laporan 51.58

Penyusunan laporan keuangan

semesteran 411,486,900.00

220,673,900.00 53.63

Penyusunan Laporan PBB dan

BPHTB 161,486,900.00

105,692,850.00 10 laporan 7 laporan 65.45

Penyusunan laporan penerimaan pendapatan

daerah 250,000,000.00 114,981,050.00 10 laporan 5 laporan 45.99

4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2,869,113,700.00 1,564,367,336.0

0 54.52

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

2,869,113,700.00 1,564,367,336.0

0 54.52

Updating Data

PBB dan PBHTB _{205,542,550.00}

68,411,650.00 12 bulan 6 bulan 33.28

Sub Bidang Pendataan dan

Penetapan 400,000,000.00

183,926,250.00 100% 50% 45.98

Pelayanan Pajak

Keliling 19,979,400.00

19,880,000.00 100% 100% 99.50

Penertiban Pajak

400,000,000.00

168,361,500.00 12 bulan 6 bulan 42.09

Publikasi Wajib

Pajak 120,000,000.00

54,860,000.00 4 paket 2 paket 45.72

Pekan Panutan Pajak

(17)

Tabel 2.3 Rencana Program dan Kegiatan

Pada Renja Perubahan Tahun 2016

No. Uraian Sub Kegiatan

Outcome Output

Pagu Perubahan Target Perubahan 1 Lingkungan Hidup

1 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

200,000,000 200,000,000 100 buah 100 buah

2 Pemerintahan Umum 1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran 8,073,582,550 6,651,794,500

Penyediaan jasa surat

menyurat 9,000,000 9,000,000 12 bulan 12 bulan Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

860,000,000 860,000,000 12 bulan 12 bulan Penyediaan jasa

perkantoran 1,692,000,000 1,692,000,000 146 OB 146 OB penyediaan alat tulis

kantor 187,815,300 187,815,300 55 Jenis 55 Jenis Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan 273,130,250 473,129,000

365,819 Exemplar

419,152 Exemplar penyediaan komponen

instalasi

677,279,500 677,279,500 22 Jenis 23 Jenis Sub Bidang

Pengelolaan Pasar

316,963,200.00 155,131,200.00 12 bulan 6 bulan 48.94

Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan 1,026,628,550.00 689,685,150.00 12 bulan 6 bulan 67.18

Optimalisasi Pajak

80,000,000.00 79,736,586.00 100% 100% 99.67

Jumlah total

(18)

penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor 2,953,286,800 1,164,084,000 12 jenis 54 Unit penyediaan peralatan

rumah tangga 611,484,600 587,984,600 56 Jenis 66 Jenis penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan 15,000,000 15,000,000

960 Exemplar

960 Exemplar penyediaan bahan

logistik kantor 228,020,600 228,020,600 12 bulan 12 bulan penyediaan makanan

dan minuman 87,500,000 87,500,000 4,460 Kotak 4,460 Kotak rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

479,065,500 669,981,500 2,640 Aktifitas

2,678 Aktifitas

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,435,816,850 3,028,616,850

Pembangunan gedung

kantor 357,752,400 507,752,400

Sarana olahraga _182,752,400 _182,752,400 _{1 paket} _{1 paket} Ruangan gudang/arsip

175,000,000 175,000,000 1 paket 1 paket Pavingisasi halaman

kantor Dispenda - 150,000,000 -i 1 lokasi pengadaan

perlengkapan gedung

kantor 50,000,000 50,000,000 1 buah 1 buah pengadaan mebeleur

81,064,450 81,064,450 109 buah 109 buah pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor 75,000,000 75,000,000 1 paket 1 paket pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 197,000,000 269,800,000 28 unit 28 unit pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

95,000,000 95,000,000 12 bulan 12 bulan pemeliharaan

rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

100,000,000 100,000,000 135 unit 135 unit rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor 850,000,000 1,250,000,000

Rehab kantor

Dispenda 175,000,000 175,000,000 1 paket 1 paket Rehab gedung wanita

(19)

Rehab pasar

mojopanggung 200,000,000 200,000,000 1 unit 1 unit Rehab gapura

200,000,000 200,000,000 1 unit 1 unit Rehabilitasi Tempat

Parkir - 100,000,000 1 lokasi Rehabilitasi Gesibu

- 200,000,000 1 lokasi Rehabilitasi Stadion

Diponegoro - 100,000,000 1 lokasi Pengadaan sarana dan

prasarana pelayanan

publik 630,000,000 600,000,000 Pengadaan pot bunga

dari fiber glass 200,000,000 200,000,000 100 buah 125 buah Pengadaan sumur bor

di kantor Dispenda

dan gedung wanita 200,000,000 200,000,000 10 unit 10 unit Penyediaan sarana

dan prasarana pasar pujasera

30,000,000- - 1 tahun Pengadaan tempat

sampah dari fiber glass

200,000,000 200,000,000 200 buah 200 buah

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Capaian Kinerja Keuangan

661,486,900 746,846,900

250,000,000 284,000,000 10 laporan 10 laporan Penyusunan laporan

keuangan semesteran 411,486,900 462,846,900

Penyusunan Laporan

PBB dan BPHTB 161,486,900 161,486,900 10 laporan 10 laporan Penyusunan laporan

penerimaan pendapatan daerah

250,000,000 301,360,000 10 laporan 10 laporan

4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2,869,113,700 4,347,971,160

Peningkatan manajemen

aset/barang daerah - 50,000,000 - 1 dokumen Intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

2,869,113,7000 4,297,971,160

Updating Data PBB

dan PBHTB 205,542,550 122,742,550 12 bulan 12 bulan Sub Bidang

Pendataan dan Penetapan

(20)

Pelayanan Pajak

Keliling 19,979,400 19,979,400 100% 100% Penertiban Pajak

400,000,000 465,232,000 12 bulan 12 bulan Publikasi Wajib Pajak 120,000,000 170,000,000 4 paket 4 paket Pekan Panutan Pajak 300,000,000 255,000,000 1 aktifitas 2 aktifitas Sub Bidang

Pengelolaan Pasar 316,963,200 316,963,200 12 bulan 12 bulan Sub Bidang

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

1,026,628,550 1,032,628,550 12 bulan 12 bulan Optimalisasi Pajak 80,000,000 80,000,000 100% 100% Sosialisasi

Pembangunan Pasar Banyuwangi

- 36,212,500 600 Peserta Pengembangan

Sistem Monitoring Operasional

- 1,336,668,960 1 paket

Jumlah total

(21)