LAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN WONOGIRI BULAN MARET TAHUN 2022

LAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN WONOGIRI BULAN MARET TAHUN 2022

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO

KODE REKENING NAM A KEG IATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TA R G E T KEGIATAN REALISASI KEGIATAN % REALISASI KEUANGAN

HAM BATAN KETERANGAN

RUPIAH %

1 2 ________________ 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5. 03. Program Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah K abupaten/ Kota

5. 03. 01. 2.01. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 5. 03. 01. 2.01. 01. Penyusunan Dokum en Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000 6 dokum en 4 dokum en 66,67 243.000 24,30

Tersusunnya dokum en perencanaan sebanyak 6

dokum en

Jum lah dokum en perencanaan yang tersusun sebanyak 4

dokum en 2 5. 03. 01. 2.01. 06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian K in e rja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.000.000 22 dokum en 8 dokum en 36,36 - 0,00

Tersusunnya dokum en Evaluasi Kinerja SKPD sebanyak 22 dokum en

Dokum en Evaluasi Kinerja SKPD yang tersusun sebanyak 8

dokum en 5. 03. 01. 2.02. A dm inistrasi Keuangan Perangkat Daerah

3 5. 03. 01. 2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.857.898.029 14 kali 3 kali 21,43 770.944.952 13,16

Terpenuhinya ketepatan pem bayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 14

kali

jum lah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan sebanyak 3 kali

4 5. 03. 01. 2.02. 03. Pelaksanaan Penatausahaan danTengujian/V eritikasi'K euangan

SKPD 1.000.000 12 dokum en 3 dokum en 25,00

- 0,00 Tersusunnya dokum en

penatausahaan keuangan sebanyak 12 dokum en

Dokum en penatausahaan keuangan yang terselesaikan

sebanyak 3 dokum en 6 5. 03. 01. 2.02. 05. Koordinasi dan P enyusunan Laporan K euangan A khir Tahun

SKPD 999.800 3 dokum en dokum en 0,00

- 0,00 Tersusunnya dokum en

Neraca, CALK, LRA sebanyak 3 dokum en

Dokum en Neraca, CALK, LRA yang tersusun sebanyak 0

dokum en 6 5. 03. 01. 2.02. 07. K oordinasi dan Penyusunan Laporan K euangan Bulanan/

Triw ulanan/ Sem esteran SKPD 1.000.000 14 dokum en 3 dokum en 21,43

- 0,00 Tersusunnya dokum en

laporan fungsional, lap.

Sem esteran sebanyak 14 dokum en

Dokum en laporan fungsional, lap.

Sem esteran yang tersusun sebanyak 3 dokum en

NO

KODE REKENING NAM A KEG IATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARG ET KEGIATAN REALISASI KEGIATAN % REALISASI KEUANGAN

HAMBATAN KETERANGAN

RUPIAH %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5. 03. 01. 2.05 A dm inistrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah

/ b. 03. 01. 2.05 09. Fungsi 1.000.000 50 orang orang 0,00 - 0,00

Jum lah pegaw ai yang m engikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 50 orang

Pegawai yang m engikuti pendidikan dan pelatihan

sebanyak 0 orang

5. 03. 01. 2.06. Adm inistrasi Um um Perangkat Daerah

8 b. 03. 01. 2.06. 01. Penyediaan Kom ponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor 1.999.910 10 je n is 3 je n is 30,00 556.700 27,84

M eningkatnya sarana penerangan kantor sebanyak

10 je n is listrik

Jum lah alat/ kelengkapan listrik yang disediakan sebanyak 3 jenis

9 b. 03. 01. 2.06. 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.999.949 3 je n is 2 jenis 66,67 21.905.800 54,76

M eningkatnya perlengkapan adm inistrasi kantor sebanyak

3 jenis

Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kelengkapan kom puter/risograph sebanyak 2

Jenis

10 b. 03. 01. 2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000 7.000 orang 1.540 orang 22,00 3.252.500 21,68

M eningkatnya kelancaran rapat dan pertem uan sebanyak 7.000 orang

Jum lah bahan logistik yang disediakan untuk 1.540 orang

11 b. I0 3 . 01. 2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.999.628 13.500 eksem plar 1.485 eksem plar 11,00 2.100.200 10,50

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak

13.500 eksem plar

Jum lah barang cetakan dan penggandaan sebanyak 1.485

eksem plar

12 b. 03. 01. 2.06. 08. Fasilitasi K unjungan Tam u 2.989.600 50 orang 30 orang 60,00 - 0,00

Jum lah tam u yang terfasilitasi sebanyak 50

orang

Jum lah tam u yang difasilitasi sebanyak 30 orang

13 b. 03. 01. 2.06. 09. P enyelenggaraan R apat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.000.000 20 kali 6 kali 30,00 9.934.300 66,23

M eningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas m elalui perjalanan dinas sebanyak

20 kali

Jum lah perjalanan dinas dalam / ke luar daerah sebanyak 6 kali

NO

KODE REKENING NAM A KEG IATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TA R G ET KEGIATAN REALISASI KEGIATAN % REALISASI KEUANGAN

HAMBATAN KETERANGAN

RUPIAH %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 5. 03. 01. 2.06. 10. Penatausahaan Arsip Dinam is pada SKPD 999.960 12 dokum en dokum en 0,00 - 0,00

D okum en arsip yang terkelola sebanyak 12

dokum en

Jum lah dokum en arsip yang terkelola sebanyak 0 dokum en

5. 03. 01. 2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah

15 5. 03. 01. 2.08. 01. Penyediaan Jasa S urat M enyurat 1.000.000 8.200 eksem plar 5.494 eksem plar 67,00 670.000 67,00

M eningkatnya kelancaran pengirim an surat sebanyak

8.200 eksem plar

Jum lah m aterai yang dibeli dan surat yang keluar 5.494 eksem plar

16 5. 03. 01. 2.08. 02. Penyediaan Jasa Kom unikasi, S um ber Daya A ir dan Listrik 34.000.000 12 dokum en 3 dokum en 25,00 6.952.985 20,45

Terpenuhinya pem bayaran sarana kom unikasi kantor sebanyak 12 dokum en

Dokum en pem bayaran langganan ja s a telepon, internet, air dan listrik

sebanyak 3 dokum en

M 5. 03. 01. 2.08. 03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.499.959 31 jenis 5 jenis 16,13 415.000 16,60

Tersedianya obat-obatan sebanyak 31 jenis

Jenis obat-obatan yang tersedia sebanyak 5 jenis

18 5. 03. 01. 2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Um um Kantor 119.998.581 12 ruang 3 ruang 25,00 14.010.000 11,68

M eningkatnya kenyam anan dalam pelaksanaan tugas sebanyak 12 ruang selam a

12 bulan

Jum lah ruangan yang terjaga kebersihannya sebanyak 3 ruang

selam a 3 bulan

5. 03. 01. 2.09. Pem eliharaan Barang M ilik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah

19 6. 03. 01. 2.09. 02. P enyediaan Jasa Pem eliharaan, Biaya Pem eliharaan, Pajak dari Perizinan Kendaraan D inas O perasional atau Lapangan

50.000.000 12 unit 2 unit 16,67 11 889.500 23,78

M eningkatnya kondisi dan daya guna kendaraan dinas

operasional sebanyak 12 unit

Jum lah kendaraan dinas yang terpelihara sebanyak 2 unit

20 6. 03. 01. 2.09. 06. Pem eliharaan Peralatan dan M esin Lainnya 2.488.700 165 unit 25 unit 15,15 50.000 2,01

M eningkatnya kondisi dan daya guna peralatan gedung

kantor sebanyak 165 unit

Jum lah peralatan gedung kantor yang terpelihara sebanyak 25 Unit

NO KODE REKENING NAM A KEG IATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TA R G ET KEGIATAN REALISASI KEGIATAN % REALISASI KEUANGAN

HAMBATAN KETERANGAN

RUPIAH %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21 5. 03. 01. 2.09. 09. Lainnya 2.499.800 12 lokasi 3 lokasi 25,00 643.000 25,72

M eningkatnya kondisi usia gedung dan keindahan tem pat kerja sebanyak 12

lokasi selam a 12 bulan

Jum lah gedung/ ruang kantor yang terpelihara sebanyak 3 lokasi

selam a 3 bulan

22 5. 03. 01. 2.09. 11. P em eliharaan/ Rehabilitasi Sarana clan Prasarana Pendukung

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.497.550 310 set 100 set 32,26 - 0,00

M eningkatnya kondisi dan daya guna perlengkapan gedung kantor sebanyak 310

set

Jum lah sarana dan prasarana yang terpelihara sebanyak 100 set

5. 03. Program Kepegawaian Daerah

5. 03. 02. 2.01. Pengadaan, Pem berhentian dan Inform asi Kepegawaian ASN

23 5. 03. 02. 2.01. 02. P enyusunan R encana Kebutuhan, Jenis dan Jum lah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

15.000.000 100 % 100 % 100,00 - 0,00

Tersusunnya form asi pegaw ai sebanyak 100%

Persentase OPD yang tersusun form asinya sebanyak 100%

24 5. 03. 02. 2.01. 03. Koordinasi dan Fasilitasi P engadaan PNS dan PPPK 19.999.720 557 orang 1 orang 0,18 - 0,00

Terselesaikannya SK CASN m enjadi ASN sebanyak 557

orang

Jum lah S K CASN m enjadi ASN yang diterbitkan sebanyak 1 orang

Pengangkatan ke PNS dari form asi STTD

25 5. 03. 02. 2.01. 04. Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 370.000.000 4.000 orang 3.022 orang 75,55 41.646.700 11,26

M eningkatnya kuantitas pelam ar ASN sebanyak

4.000 orang

Jum lah pelam ar yang lolos seleksi adm inistrasi sebanyak

3.022 orang

Pengadaan ASN form asi Tahun 2021 sampai saat ini m asih tahap pem berkasan dan pengusulan NIP/NI PPPK ke BKN dan m asih m enunggu kebijakan/regulasi aturan dari Pem erintah Pusat untuk tahapan selanjutnya PPPK guru

26 5. 03. 02. 2.01. 06. koo rd in asi Pelaksanaan A dm inistrasi Pem berhentian 25.000.000 678 dokum en 153 dokum en 22,57 10.379.000 41,52

Terselesaikannya SK Pensiun sebanyak 678

dokum en

Jum lah SK pensiun yang diterbitkan sebanyak 153

dokum en

27 5. 03. 02. 2.01. 10. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 26.000.000 6.000 dokum en 1.545 dokum en 25,75 2.393.000 9,20

Terw ujudnya data yang up to date sebanyak 6.000

dokum en

Jum lah update pegawai sebanyak 1.545 dokum en

NO

KODE REKENING N A M A k e g i a t a n; s u bk e g i a t a n PAGU ANGGARAN TA R G E T KEGIATAN REALISASI KEGIATAN % REALISASI KEUANGAN

HAMBATAN KETERANGAN

RUPIAH %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28 5. 03. 02. 2.01. 11. Pengelolaan Data Kepegawaian 20.000.000 1.240 dokum en 741 dokum en 59,76 6.597.400 32,99

Terselesaikannya pelaporan LHKPN dan Kartu, KGB, serta cuti sebanyak 1.240

dokum en

Jum lah PNS yang m elaksanakan wajib lapor LHKPN dan jum lah kartu, KGB, serta cuti yang terbit

sebanyak 741 dokum en

5. 03. 02. 2.02. M utasi dan P rom osi ASN

29 5. 03. 02. 2.02. 01. Pengelolaan M utasi ASN 37.000.000 600 orang 627 orang 104,50 8.535.000 23,07

Terw ujudnya tertib adm inistrasi penataan jabatan pelaksana dan pejabat yang dilantik Jabatan

Fungsional Pertam a dan Utama, Guru yang diberi tugas Kepala Sekolah,

Jabatan Fungsional Kesehatan yang diberi tugas

tam bahan Kepala UPTD Puskesm as, Jabatan P engaw as (Eselon IV) A dm inistrator (Eselon III) dan

JPT Pratam a (Eselon II) sebanyak 600 orang

Jum lah penataan jabatan adm inistrasi dan jabatan fungsional sebanyak 627 orang

30 5. 03. 02. 2.02. 02. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 40.000.000 1.250 orang 654 orang 52,32 13.940.700 34,85

T erselesaikannya SK Kenaikan P angkat PNS sebanyak 1.250 orang

Jum lah PNS yang diusulkan kenaikan pangkat sebanyak 654

orang

31 5. 03. 02. 2.02. 03. Pengelolaan P rom osi ASN 230.000.000 658 orang orang 0,00 15.075.000 6,55

Tertaksananya seleksi terbuka Jabatan Pim pinan

Tinggi Pratam a dan Uji T a le n tP o o ld i lingkungan

Pem erintah Kabupaten W onogiri sebanyak 658

orang

Jum lah pejabat yang m engikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratam a dan ASN yang m engikuti Uji T a le n t Pool

sebanyak 0 orang

NO KODE REKENING NAM A KEG IATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TA R G ET KEGIATAN REALISASI KEGIATAN % REALISASI KEUANGAN

HAMBATAN KETERANGAN

RUPIAH %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5. 03. 02. 2.04. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

32 5. 03. 02. 2.04. 02, Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 23.000.000 9.100 dokum en dokum en 0,00 4.296.900 18,68

Terselesaikannya dokum en PPK dan terbitnya rekom endasi uji kesehatan

sebanyak 9.100 dokum en

Jum lah dokum en penilaian prestasi kerja PNS dan jum lah

PNS yang diuji kesehatannya sebanyak 0 dokum en

33 5. 03. 02. 2.04. 08. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 15.000.000 20 orang kasus 0,00 1.960.000 13,07

Terw ujudnya penegakan disiplin ASN sebanyak 20

kasus

Jum lah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan

sebanyak 0 kasus

34 5. 03. 02. 2.04. 09. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 7.000.000 20 orang 3 orang 15,00 1.821.000 26,01

Terbitnya surat ijin perceraian/surat keterangan

dan surat penolakan ijin untuk m elakukan perceraian

sebanyak 20 orang

Jum lah PNS yang m endapatkan pem binaan perceraian sebanyak 3

orang

5. 04. Program Pengem bangan S um ber Daya Manusia 5. 04. 02. 2.01. Pengem bangan Kom petensi Teknis

35 5. 04. 02. 2.01. 03. penyelenggaraan rengem D angan K om petensi le k m s um u m , ' Inti dan Pilihan bagi Jabatan Adm inistrasi Penyelenggara Urusan Pem enntahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pem enntahan Um um

200.000.000 70 orang 9 orang 12,86 27.400.000 13,70

Terw ujudnya ASN yang m em iliki kom petensi teknis dan fungsional sebanyak 70

orang

Jum lah ASN yang m engikuti diklat teknis/ fungsional sebanyak 9

orang

5. 04. 02. 2.02. Sertifikasi, Kelem bagaan, P engem bangan K om petensi M anajerial dan Fungsional

36 5. 04. 02. 2.02. 03. Pelaksanaan Sertifikasi Kom petensi di Lingkungan Pem erintah Kabupaten/ Kota

20.000.000 5 orang 1 orang 20,00 1.040.000 5,20

Terw ujudnya ASN yang m em enuhi persyaratan diangkat dalam jabatan fungsional tertentu sebanyak

5 orang

Jum lah ASN yang m engikuti uji kom petensi jabatan fungsional

tertentu sebanyak 1 orang

NO KODE REKENING N AM A KEG IATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TA R G ET KEGIATAN REALISASI KEGIATAN

V — -

% REALISASI KEUANGAN

HAMBATAN KETERANGAN

RUPIAH %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

37 5. 04. 02. 2.02. 07. P enyelenggaraan Pengem bangan K o m p e te ns ib a g i Pim pinan D aerah, Jabatan Pim pinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepem im pinan dan Prajabatan

1.500.000.000 240 orang orang 0,00 104.202.000 6,95

T erw ujudnya CPNS yang m em enuhi persyaratan sebagai PNS dan pejabat struktural yang m enduduki jabatan Eselon II, III dan IV

sebanyak 240 orang

Jum lah ASN yang m engikuti diklat latsar dan diklat kepem im pinan

sebanyak 0 orang

TO T A L 8.722.871.186 29,76 1.082.854.637 12,41

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN (TEPRA)

REKAPITULASI PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET PENGADAAN STRATEGIS BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2022

NO OPD PELAKSANAAN

PENGADAAN

PAKET PENGADAAN STRATEGIS Total Paket dengan nilai >200 juta|< 2,5 Miliar

B01 | B02 | B03 1 B04 1 B05 | B06 I B07 1 B08 I B09 I B10 | Bll | B12

Total Paket dengan nilai >2,5 Miliar|< 50 Miliar

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 | B08 1 B09 I B10 | B ll 1 B12

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Pemilihan/

Pelaksanaan

Hasil Pemilihan

Kontrak

Serah Terima

N I H I L

Wmm

, :

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Keterangan Pemilihan Hasil Pemilihan Kontrak Serah Terima

Jumlah paket yang

sudah m asuk lelang d i LPSE

Jumlah paket yang

sudah proses penetapan pem enang

Jumlah paket yang

sudah tanda tangan kontrak

dan dalam tahap

pelaksanaan

pekerjaan

Jumlah paket yang

selesai dilaksanakan/serah terima.

LAPORAN PROGRAM STRATEGIS KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 SUMBER DANA DID, BANKEU, DAK dan DAU

N O N A M A K E G IA T A N S U M B E R D A N A N A M A P A K E T P E N G A D A A N J U M L A H DANA

(R p ) T A H A P A N P E K E R JA A N M E T O D E P E N G A D A A N N ILA I K O N T R A K (R p)

T A N G G A L P E LA K S A N A A N P E K E R JA A N P R O G R E S F IS IK (% ) P R O G R E S K E U A N G A N

P E LA K SA N A K E T E R A N G A N T g l M u la i K o n tra k T g l A k h ir K o n tra k T a rg e t R e a lis a s i Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16

N I _m

^H

^{n i} wmssme.

^{l ■}

. , .... ....

I 2022

iWAIAN DAERAH NOGIRI