RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKAP SKPD )

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKAP SKPD )

Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

KODE NAMA FORMULIR

Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKAP SKPD

RKAP SKPD 2.1

RKAP SKPD 2.2

RKAP SKPD 2.2.1

RKAP SKPD RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 2 . 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING

URAIAN

Bertambah/

(Berkurang) Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan Setelah

Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 20.944.768.620,00 20.944.768.620,00 ^0,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.545.832.000,00 6.545.832.000,00 ^0,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.545.832.000,00 6.545.832.000,00 0,00 0,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.398.936.620,00 14.398.936.620,00 ^0,00 0,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.315.450.000,00 1.311.450.000,00 (4.000.000,00) (0,30)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.892.786.620,00 11.843.928.620,00 (48.858.000,00) (0,41)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.190.700.000,00 1.243.558.000,00 52.858.000,00 4,44

SURPLUS / (DEFISIT) (20.944.768.620,00) (20.944.768.620,00) ^0,00 0,00

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1

^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

Belanja Tidak Langsung

2.1

1.437.882.508,00 2.176.462.500,00 1.375.047.996,00 1.556.438.996,00 6.545.832.000,00

Belanja Langsung

2.2

3.402.051.250,00 4.262.303.250,00 4.373.751.950,00 2.360.830.170,00 14.398.936.620,00

Penerimaan Pembiayaan

3.1

^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

Pengeluaran Pembiayaan

3.2

^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

NIP. 19621020 198508 2 001 Cilacap, 29 Maret 2020

MURNIYAH, S.Pd, M.Pd

PENGGUNA ANGGARAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKAP SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO RKAP SKPD : 2.08 01 01 00 00 5 1

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

BIDANG PEMERINTAHAN : 2 . 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

UNIT ORGANISASI : 2 . 08 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak SUB UNIT ORGANISASI : 2 . 08 . 01 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

NIP JABATAN

: :

: PENGGUNA ANGGARAN

19621020 198508 2 001

MURNIYAH, S.Pd, M.Pd

RKAP SKPD 2.1 RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR RKAP SKPD

00 5 1 00

Tahun Anggaran 2020

2.08 01 01

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 2 . 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Latar belakang Perubahan / dianggarkan

Dalam Perubahan APBD

: Tindak lanjut Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 900/440/Keuda Tgl 24 Januari 2020 dan Perbup Nomor 36 Tahun 2020 Tgl 27 Januari 2020

RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/

(BERKURANG) KODE

REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rincian Perhitungan

Jumlah Volume Satuan Harga

Satuan Volume Harga

Satuan Satuan

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) %

2

1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

BELANJA

5 6.545.832.000,00 6.545.832.000,00 0,00 0,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 . 1 6.545.832.000,00 6.545.832.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.545.832.000,00 6.545.832.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.840.836.000,00 4.426.548.000,00 585.712.000,00 15,25

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.540.664.000,00 3.126.376.000,00 585.712.000,00 23,05

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.540.664.000,00 2.540.664.000,00 0,00 0,00

Gaji pokok PNS Golongan IV 10 orang x 14 bulan

- 140 org/bln 4.798.000,00 671.720.000,00 140 org/bln 4.798.000,00 671.720.000,00 0,00 0,00

Gaji pokok PNS Golongan III 27 orang x 14 bulan

- 378 org/bln 3.591.000,00 1.357.398.000,00 378 org/bln 3.591.000,00 1.357.398.000,00 0,00 0,00

Gaji pokok PNS Golongan II 11 orang x 14 bulan

- 154 org/bln 3.106.000,00 478.324.000,00 154 org/bln 3.106.000,00 478.324.000,00 0,00 0,00

Gaji pokok PNS Golongan I 1 orang x 14 bulan

- 14 org/bln 2.373.000,00 33.222.000,00 14 org/bln 2.373.000,00 33.222.000,00 0,00 0,00

Belanja Accres 0,00 585.712.000,00 585.712.000,00 0,00

Belanja Accres

- 0 0,00 0,00 1 - 585.712.000,00 585.712.000,00 585.712.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 634.694.000,00 634.694.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Keluarga 634.694.000,00 634.694.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Keluarga Golongan IV 20 orang x 14 bulan

- 280 org/bln 255.000,00 71.400.000,00 280 org/bln 255.000,00 71.400.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Keluarga Golongan III 53 orang x 14 bulan

- 742 org/bln 175.000,00 129.850.000,00 742 org/bln 175.000,00 129.850.000,00 0,00 0,00

RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/

(BERKURANG) KODE

REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rincian Perhitungan

Jumlah Volume Satuan Harga

Satuan Volume Harga

Satuan Satuan

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) %

2

1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

Tunjangan Keluarga Golongan II 23 orang x 14 bulan

- 322 org/bln 160.000,00 51.520.000,00 322 org/bln 160.000,00 51.520.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Keluarga Golongan I 3 orang x 14 bulan

- 42 org/bln 111.000,00 4.662.000,00 42 org/bln 111.000,00 4.662.000,00 0,00 0,00

Accres

- 1 - 377.262.000,00 377.262.000,00 1 - 377.262.000,00 377.262.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 188.631.000,00 188.631.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Jabatan 188.631.000,00 188.631.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Jabatan Eselon II B 1 org x 14 bulan

- 14 org/bln 2.025.000,00 28.350.000,00 14 org/bln 2.025.000,00 28.350.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Jabatan Eselon III A 1 org x 14 bulan

- 14 org/bln 1.260.000,00 17.640.000,00 14 org/bln 1.260.000,00 17.640.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Jabatan Eselon III B 4 org x 14 bulan

- 56 org/bln 980.000,00 54.880.000,00 56 org/bln 980.000,00 54.880.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Jabatan Eselon IV A 11 org x 14 bulan

- 154 org/bln 540.000,00 83.160.000,00 154 org/bln 540.000,00 83.160.000,00 0,00 0,00

Accres

- 1 - 4.601.000,00 4.601.000,00 1 - 4.601.000,00 4.601.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 84.952.000,00 84.952.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum 84.952.000,00 84.952.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum 32 orang x 14 bulan

- 448 org/bln 185.000,00 82.880.000,00 448 org/bln 185.000,00 82.880.000,00 0,00 0,00

Accres

- 1 - 2.072.000,00 2.072.000,00 1 - 2.072.000,00 2.072.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 131.833.086,00 131.833.086,00 0,00 0,00

Tunjangan Beras 131.833.086,00 131.833.086,00 0,00 0,00

Tunjangan Beras 148 org 12 bulan

- 1776 org/bln 72.420,00 128.617.920,00 1.776 org/bln 72.420,00 128.617.920,00 0,00 0,00

Accres

- 1 - 3.215.166,00 3.215.166,00 1 - 3.215.166,00 3.215.166,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 25.382.000,00 25.382.000,00 0,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 25.382.000,00 25.382.000,00 0,00 0,00

Tunjangan PPh 49 org x 14 bln

- 686 org/bln 37.000,00 25.382.000,00 686 org/bln 37.000,00 25.382.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 67.914,00 67.914,00 0,00 0,00

Pembulatan Gaji 67.914,00 67.914,00 0,00 0,00

Pembulatan Gaji 49 org x 14 bulan

- 686 org/bln 99,00 67.914,00 686 org/bln 99,00 67.914,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan 213.444.000,00 213.444.000,00 0,00 0,00

Iuran Asuransi Kesehatan 213.444.000,00 213.444.000,00 0,00 0,00

Iuran Asuransi Kesehatan 49 orang x 12 bulan

- 588 org/bln 363.000,00 213.444.000,00 588 org/bln 363.000,00 213.444.000,00 0,00 0,00

Formulir RKAP SKPD 2.1

Halaman 2

RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/

(BERKURANG) KODE

REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rincian Perhitungan

Jumlah Volume Satuan Harga

Satuan Volume Harga

Satuan Satuan

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) %

2

1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

5 . 1 . 1 . 01 . 21 Iuran Asuransi Tenaga Kerja 21.168.000,00 21.168.000,00 0,00 0,00

Iuran Asuransi Tenaga Kerja 21.168.000,00 21.168.000,00 0,00 0,00

Iuran Asuransi Tenaga Kerja 49 orang x 12 bulan

- 588 org/bln 36.000,00 21.168.000,00 588 org/bln 36.000,00 21.168.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.704.996.000,00 2.119.284.000,00 (585.712.000,00) (21,65)

5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.197.966.000,00 840.108.000,00 (357.858.000,00) (29,87)

Kepala Dinas 70.504.000,00 0,00 (70.504.000,00) (100,00)

Kepala Dinas (1 Org X 14 Bln) - (Kelas 14)

- 14 Org/Bln 5.036.000,00 70.504.000,00 0 0,00 0,00 (70.504.000,00) (100,00)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban

Kerja - 10 bulan 0,00 700.090.000,00 700.090.000,00 0,00

Kepala Dinas : 1 Org X 10 Bln - Kelas 14

- 0 0,00 0,00 10 org/bulan 4.112.000,00 41.120.000,00 41.120.000,00 0,00

Sekretaris Dinas : 1 Org x 10 Bln - Kelas 12

- 0 0,00 0,00 10 Org/Bln 2.951.000,00 29.510.000,00 29.510.000,00 0,00

Kepala Bidang : 4 Org x 10 Bln - Kelas 11

- 0 0,00 0,00 40 Org/Bln 2.281.000,00 91.240.000,00 91.240.000,00 0,00

Kepala Seksi : 8 Org x 10 Bln - Kelas 9

- 0 0,00 0,00 80 Org/Bln 1.726.000,00 138.080.000,00 138.080.000,00 0,00

Kepala Sub Bagian : 3 Org x 10 Bln - Kelas 9

- 0 0,00 0,00 30 Org/Bln 1.726.000,00 51.780.000,00 51.780.000,00 0,00

Pelaksana : 17 Org x 10 Bln - Kelas 7

- 0 0,00 0,00 170 Org/Bln 1.223.000,00 207.910.000,00 207.910.000,00 0,00

Pelaksana : 6 Org x 10 Bln - Kelas 6

- 0 0,00 0,00 60 Org/Bln 1.063.000,00 63.780.000,00 63.780.000,00 0,00

Pelaksana : 8 Org x 10 Bln - Kelas 5

- 0 0,00 0,00 80 Org/Bln 886.000,00 70.880.000,00 70.880.000,00 0,00

Pelaksana : 1 Org x 10 Bln - Kelas 3

- 0 0,00 0,00 10 Org/Bln 579.000,00 5.790.000,00 5.790.000,00 0,00

Sekretaris Dinas 50.596.000,00 0,00 (50.596.000,00) (100,00)

Sekretaris Dinas (1 Org x 14 Bln) - (Kelas 12)

- 14 Org/Bln 3.614.000,00 50.596.000,00 0 0,00 0,00 (50.596.000,00) (100,00)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban

Kerja - Ketiga belas 0,00 70.009.000,00 70.009.000,00 0,00

Kepala Dinas : 1 Org X 1 Bln - Kelas 14

- 0 0,00 0,00 1 Org/Bln 4.112.000,00 4.112.000,00 4.112.000,00 0,00

Sekretaris Dinas : 1 Org x 1 Bln - Kelas 12

- 0 0,00 0,00 1 Org/Bln 2.951.000,00 2.951.000,00 2.951.000,00 0,00

Kepala Bidang : 4 Org x 1 Bln - Kelas 11

- 0 0,00 0,00 4 Org/Bln 2.281.000,00 9.124.000,00 9.124.000,00 0,00

Kepala Seksi : 8 Org x 1 Bln - Kelas 9

- 0 0,00 0,00 8 Org/Bln 1.726.000,00 13.808.000,00 13.808.000,00 0,00

Kepala Sub Bagian : 3 Org x 1 Bln - Kelas 9

- 0 0,00 0,00 3 Org/Bln 1.726.000,00 5.178.000,00 5.178.000,00 0,00

Pelaksana : 17 Org x 1 Bln - Kelas 7

- 0 0,00 0,00 17 Org/Bln 1.223.000,00 20.791.000,00 20.791.000,00 0,00

Pelaksana : 6 Org x 1 Bln - Kelas 6

- 0 0,00 0,00 6 Org/Bln 1.063.000,00 6.378.000,00 6.378.000,00 0,00

RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/

(BERKURANG) KODE

REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rincian Perhitungan

Jumlah Volume Satuan Harga

Satuan Volume Harga

Satuan Satuan

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) %

2

1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

Pelaksana : 8 Org x 1 Bln - Kelas 5

- 0 0,00 0,00 8 Org/Bln 886.000,00 7.088.000,00 7.088.000,00 0,00

Pelaksana : 1 Org x 1 Bln - Kelas 3

- 0 0,00 0,00 1 Org/Bln 579.000,00 579.000,00 579.000,00 0,00

Kepala Bidang 156.464.000,00 0,00 (156.464.000,00) (100,00)

Kepala Bidang (4 Org x 14 Bln) - (Kelas 11)

- 56 Org/Bln 2.794.000,00 156.464.000,00 0 0,00 0,00 (156.464.000,00) (100,00)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban

Kerja - THR 0,00 70.009.000,00 70.009.000,00 0,00

Kepala Dinas : 1 Org X 1 Bln - Kelas 14

- 0 0,00 0,00 1 Org/Bln 4.112.000,00 4.112.000,00 4.112.000,00 0,00

Sekretaris Dinas : 1 Org x 1 Bln - Kelas 12

- 0 0,00 0,00 1 Org/Bln 2.951.000,00 2.951.000,00 2.951.000,00 0,00

Kepala Bidang : 4 Org x 1 Bln - Kelas 11

- 0 0,00 0,00 4 Org/Bln 2.281.000,00 9.124.000,00 9.124.000,00 0,00

Kepala Seksi : 8 Org x 1 Bln - Kelas 9

- 0 0,00 0,00 8 Org/Bln 1.726.000,00 13.808.000,00 13.808.000,00 0,00

Kepala Sub Bagian : 3 Org x 1 Bln - Kelas 9

- 0 0,00 0,00 3 Org/Bln 1.726.000,00 5.178.000,00 5.178.000,00 0,00

Pelaksana : 17 Org x 1 Bln - Kelas 7

- 0 0,00 0,00 17 Org/Bln 1.223.000,00 20.791.000,00 20.791.000,00 0,00

Pelaksana : 6 Org x 1 Bln - Kelas 6

- 0 0,00 0,00 6 Org/Bln 1.063.000,00 6.378.000,00 6.378.000,00 0,00

Pelaksana : 8 Org x 1 Bln - Kelas 5

- 0 0,00 0,00 8 Org/Bln 886.000,00 7.088.000,00 7.088.000,00 0,00

Pelaksana : 1 Org x 1 Bln - Kelas 3

- 0 0,00 0,00 1 Org/Bln 579.000,00 579.000,00 579.000,00 0,00

Kepala Seksi 236.768.000,00 0,00 (236.768.000,00) (100,00)

Kepala Seksi (8 Org x 14 Bln) - (Kelas 9)

- 112 Org/Bln 2.114.000,00 236.768.000,00 0 0,00 0,00 (236.768.000,00) (100,00)

Kepala Sub Bagian 88.788.000,00 0,00 (88.788.000,00) (100,00)

Kepala Sub Bagian (3 Org x 14 Bln) - (Kelas 9)

- 42 Org/Bln 2.114.000,00 88.788.000,00 0 0,00 0,00 (88.788.000,00) (100,00)

Pelaksana 594.846.000,00 0,00 (594.846.000,00) (100,00)

Pelaksana (1 Org x 14 Bln) - (Kelas 3)

- 14 Org/Bln 531.000,00 7.434.000,00 0 0,00 0,00 (7.434.000,00) (100,00)

pelaksana (8 Org x 14 Bln) - (Kelas 5)

- 112 Org/Bln 1.085.000,00 121.520.000,00 0 0,00 0,00 (121.520.000,00) (100,00)

Pelaksana (6 Org x 14 Bln) - (Kelas 6)

- 84 Org/Bln 1.302.000,00 109.368.000,00 0 0,00 0,00 (109.368.000,00) (100,00)

Pelaksana (17 Org x 14 Bln) - (Kelas 7)

- 238 Org/Bln 1.498.000,00 356.524.000,00 0 0,00 0,00 (356.524.000,00) (100,00)

5 . 1 . 1 . 02 . 03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi

Kerja 9.296.000,00 7.464.000,00 (1.832.000,00) (19,71)

Pelaksana 9.296.000,00 0,00 (9.296.000,00) (100,00)

Pelaksana (1 Org x 14 Bln) - (Kelas 3)

- 14 Ord/Bln 664.000,00 9.296.000,00 0 0,00 0,00 (9.296.000,00) (100,00)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi

Kerja - 10 bulan 0,00 6.220.000,00 6.220.000,00 0,00

Pelaksana : 1 Org x 10 Bln - Kelas 3

- 0 0,00 0,00 10 Org/Bln 622.000,00 6.220.000,00 6.220.000,00 0,00

Formulir RKAP SKPD 2.1

Halaman 4

RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/

(BERKURANG) KODE

REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rincian Perhitungan

Jumlah Volume Satuan Harga

Satuan Volume Harga

Satuan Satuan

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) %

2

1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi

Kerja - Ketiga Belas 0,00 622.000,00 622.000,00 0,00

Pelaksana : 1 Org x 1 Bln - Kelas 3

- 0 0,00 0,00 1 Org/Bln 622.000,00 622.000,00 622.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi

Kerja - THR 0,00 622.000,00 622.000,00 0,00

Pelaksana : 1 Org x 1 Bln - Kelas 3

- 0 0,00 0,00 1 Org/Bln 622.000,00 622.000,00 622.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi

Kerja 1.497.734.000,00 1.271.712.000,00 (226.022.000,00) (15,09)

Kepala Dinas 88.130.000,00 0,00 (88.130.000,00) (100,00)

Kepala Dinas ( 1 Org x 14 Bln ) - ( Kelas 14 )

- 14 Org/Bln 6.295.000,00 88.130.000,00 0 0,00 0,00 (88.130.000,00) (100,00)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi

Kerja - 10 bulan 0,00 1.059.760.000,00 1.059.760.000,00 0,00

Kepala Dinas : 1 Org X 10 Bln - Kelas 14

- 0 0,00 0,00 10 Org/Bln 6.169.000,00 61.690.000,00 61.690.000,00 0,00

Sekretaris Dinas : 1 Org x 10 Bln - Kelas 12

- 0 0,00 0,00 10 Org/Bln 4.427.000,00 44.270.000,00 44.270.000,00 0,00

Kepala Bidang : 4 Org x 10 Bln - Kelas 11

- 0 0,00 0,00 40 Org/Bln 3.499.000,00 139.960.000,00 139.960.000,00 0,00

Kepala Seksi : 8 Org x 10 Bln - Kelas 9

- 0 0,00 0,00 80 Org/Bln 2.647.000,00 211.760.000,00 211.760.000,00 0,00

Kepala Sub Bagian : 3 Org x 10 Bln - Kelas 9

- 0 0,00 0,00 30 Org/Bln 2.647.000,00 79.410.000,00 79.410.000,00 0,00

Pelaksana : 17 Org x 10 Bln - Kelas 7

- 0 0,00 0,00 170 Org/Bln 1.835.000,00 311.950.000,00 311.950.000,00 0,00

Pelaksana : 6 Org x 10 Bln - Kelas 6

- 0 0,00 0,00 60 Org/Bln 1.594.000,00 95.640.000,00 95.640.000,00 0,00

Pelaksana : 8 Org x 10 Bln - Kelas 5

- 0 0,00 0,00 80 Org/Bln 1.330.000,00 106.400.000,00 106.400.000,00 0,00

Pelaksana : 1 Org x 10 Bln - Kelas 3

- 0 0,00 0,00 10 Org/Bln 868.000,00 8.680.000,00 8.680.000,00 0,00

Sekretaris Dinas 63.252.000,00 0,00 (63.252.000,00) (100,00)

Sekretaris Dinas (1 org x 14 bulan) - (Kelas 12)

- 14 Org/Bln 4.518.000,00 63.252.000,00 0 0,00 0,00 (63.252.000,00) (100,00)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi

Kerja - Ketiga belas 0,00 105.976.000,00 105.976.000,00 0,00

Kepala Dinas : 1 Org X 1 Bln - Kelas 14

- 0 0,00 0,00 1 Org/Bln 6.169.000,00 6.169.000,00 6.169.000,00 0,00

Sekretaris Dinas : 1 Org x 1 Bln - Kelas 12

- 0 0,00 0,00 1 Org/Bln 4.427.000,00 4.427.000,00 4.427.000,00 0,00

Kepala Bidang : 4 Org x 1 Bln - Kelas 11

- 0 0,00 0,00 4 Org/Bln 3.499.000,00 13.996.000,00 13.996.000,00 0,00

Kepala Seksi : 8 Org x 1 Bln - Kelas 9

- 0 0,00 0,00 8 Org/Bln 2.647.000,00 21.176.000,00 21.176.000,00 0,00

Kepala Sub Bagian : 3 Org x 1 Bln - Kelas 9

- 0 0,00 0,00 3 Org/Bln 2.647.000,00 7.941.000,00 7.941.000,00 0,00

Pelaksana : 17 Org x 1 Bln - Kelas 7

- 0 0,00 0,00 17 Org/Bln 1.835.000,00 31.195.000,00 31.195.000,00 0,00

Pelaksana : 6 Org x 1 Bln - Kelas 6

- 0 0,00 0,00 6 Org/Bln 1.594.000,00 9.564.000,00 9.564.000,00 0,00

RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/

(BERKURANG) KODE

REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rincian Perhitungan

Jumlah Volume Satuan Harga

Satuan Volume Harga

Satuan Satuan

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) %

2

1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

Pelaksana : 8 Org x 1 Bln - Kelas 5

- 0 0,00 0,00 8 Org/Bln 1.330.000,00 10.640.000,00 10.640.000,00 0,00

Pelaksana : 1 Org x 1 Bln - Kelas 3

- 0 0,00 0,00 1 Org/Bln 868.000,00 868.000,00 868.000,00 0,00

Kepala Bidang 195.608.000,00 0,00 (195.608.000,00) (100,00)

Kepala Bidang ( 4 org x 14 bulan ) - (Kelas 11)

- 56 Org/Bln 3.493.000,00 195.608.000,00 0 0,00 0,00 (195.608.000,00) (100,00)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi

Kerja - THR 0,00 105.976.000,00 105.976.000,00 0,00

Kepala Dinas : 1 Org X 1 Bln - Kelas 14

- 0 0,00 0,00 1 Org/Bln 6.169.000,00 6.169.000,00 6.169.000,00 0,00

Sekretaris Dinas : 1 Org x 1 Bln - Kelas 12

- 0 0,00 0,00 1 Org/Bln 4.427.000,00 4.427.000,00 4.427.000,00 0,00

Kepala Bidang : 4 Org x 1 Bln - Kelas 11

- 0 0,00 0,00 4 Org/Bln 3.499.000,00 13.996.000,00 13.996.000,00 0,00

Kepala Seksi : 8 Org x 1 Bln - Kelas 9

- 0 0,00 0,00 8 Org/Bln 2.647.000,00 21.176.000,00 21.176.000,00 0,00

Kepala Sub Bagian : 3 Org x 1 Bln - Kelas 9

- 0 0,00 0,00 3 Org/Bln 2.647.000,00 7.941.000,00 7.941.000,00 0,00

Pelaksana : 17 Org x 1 Bln - Kelas 7

- 0 0,00 0,00 17 Org/Bln 1.835.000,00 31.195.000,00 31.195.000,00 0,00

Pelaksana : 6 Org x 1 Bln - Kelas 6

- 0 0,00 0,00 6 Org/Bln 1.594.000,00 9.564.000,00 9.564.000,00 0,00

Pelaksana : 8 Org x 1 Bln - Kelas 5

- 0 0,00 0,00 8 Org/Bln 1.330.000,00 10.640.000,00 10.640.000,00 0,00

Pelaksana : 1 Org x 1 Bln - Kelas 3

- 0 0,00 0,00 1 Org/Bln 868.000,00 868.000,00 868.000,00 0,00

Kepala Seksi 296.016.000,00 0,00 (296.016.000,00) (100,00)

Kepala Seksi ( 8 org x 14 bulan) - (Kelas 9)

- 112 Org/Bln 2.643.000,00 296.016.000,00 0 0,00 0,00 (296.016.000,00) (100,00)

Kepala Sub Bagian 111.006.000,00 0,00 (111.006.000,00) (100,00)

Kepala Sub Bagian ( 3 org x 14 bulan ) - (Kelas 9)

- 42 Org/Bln 2.643.000,00 111.006.000,00 0 0,00 0,00 (111.006.000,00) (100,00)

Pelaksana 743.722.000,00 0,00 (743.722.000,00) (100,00)

Pelaksana (1 Org x 14 Bln) - (Kelas 3)

- 14 Org/Bln 664.000,00 9.296.000,00 0 0,00 0,00 (9.296.000,00) (100,00)

Pelaksana (8 Org x 14 Bln) - (Kelas 5)

- 112 Org/Bln 1.357.000,00 151.984.000,00 0 0,00 0,00 (151.984.000,00) (100,00)

Pelaksana (6 Org x 14 Bln) - (Kelas 6)

- 84 Org/Bln 1.627.000,00 136.668.000,00 0 0,00 0,00 (136.668.000,00) (100,00)

Pelaksana (17 Org x 14 Bln) - (Kelas 7)

- 238 Org/Bln 1.873.000,00 445.774.000,00 0 0,00 0,00 (445.774.000,00) (100,00)

Formulir RKAP SKPD 2.1

Halaman 6

RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/

(BERKURANG) KODE

REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rincian Perhitungan

Jumlah Volume Satuan Harga

Satuan Volume Harga

Satuan Satuan

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) %

2

1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

NIP. 19621020 198508 2 001 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Jumlah Rp 6.545.832.000,00

Rp 1.556.438.996,00 Rp 1.375.047.996,00 Rp 2.176.462.500,00 Rp 1.437.882.508,00

Cilacap, 29 Maret 2020

MURNIYAH, S.Pd, M.Pd PENGGUNA ANGGARAN

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 SUMBOWO, S.Sos, M.Si 19691113 199001 1 001 Kepala BAPPEDA

2 Drs. SUBIHARTO, M.Si 19610102 198503 1 015 Kepala BPPKAD Kabupaten

3 JAROT PRASOJO, S.Sos, M.Si 19690114 198803 1 002 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Tahun Anggaran 2020

RKAP SKPD 2.2 RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 2 . 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG)

KODE PROG./

KEG.

Sumber Dana

SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

^{12 bulan} 2.303.693.120,00 2.374.950.120,00 71.257.000,00 3,09

Kabupaten Cilacap

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

^{12 bulan}

1

342.600.000,00 342.600.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

^{12 bulan}

1

855.713.120,00 855.713.120,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

^{12 bulan}

1

46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

^{12 bulan}

1

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 bulan, 10 paket peralatan

1

perlengkapan pencegahan

COVID-19

73.080.000,00 214.587.000,00 141.507.000,00 193,63

Kabupaten Cilacap

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

^{12 bulan}

1

335.500.000,00 315.250.000,00 (20.250.000,00) (6,04)

Kabupaten Cilacap

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

^{12 bulan}

1

600.000.000,00 550.000.000,00 (50.000.000,00) (8,33)

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

^{100 %} 870.000.000,00 828.500.000,00 (41.500.000,00) (4,77)

Kabupaten Cilacap

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 unit Kantor Dinas, 1 unit

8

306.000.000,00 306.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

10 unit kendaraan roda 4 dan

8

492.000.000,00 450.500.000,00 (41.500.000,00) (8,43)

Kabupaten Cilacap

30 Pemeliharaan Rutin/Berkala

^{12 bulan}

8

72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

^{100 %} 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

4 Peningkatan Kapasitas Pegawai

5 orang pegawai

8

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

7 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja

^{100 %} 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

1 Penyusunan Renja Perangkat Daerah

^{2 dokumen}

8

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

2 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah

^{1 dokumen}

8

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

3 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP

^{6 dokumen}

8

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Formulir RKAP SKPD 2.2 BAPPEDA . ... BAG. ADM PEMBANGUNAN . ... BPPKAD . ...

Halaman 1

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG)

KODE PROG./

KEG.

Sumber Dana

SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 Program Keluarga Berencana

^{73.71 %} 8.013.382.000,00 8.013.382.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

5 Pembinaan Keluarga Berencana

8 Kegiatan, 1925 org, 6 kat

8

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Kaupaten Cilacap

8 Operasional Petugas Pembantu KB Desa/PPKBD

^{297 Orang}

8

884.000.000,00 884.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap 10 Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi Orientasi KB

Bagi Ormas Keagamaan

5 Kegiatan, 50 orang Tingka

8

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap 13 Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi Pencatatan

dan Pelaporan Di KKB

56 petugas klinik KB, dan 85

8

18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap 14 Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi Evaluasi

Pelaksanaan Program KB Tribulanan

512 org 4 kali

8

24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

16 Rakerda Bidang KB

^{75 Orang}

8

14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

18 Pelayanan KIE KB Melalui Kelompok Masyarakat / Lembaga

107 Kelompok, 4 kegiatan, 205

8

124.000.000,00 124.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

22 Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional

^{350 Orang}

8

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

36 Distribusi Alokon (DAK)

12 bulan, 53 Klinik KB

4

124.868.000,00 124.868.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap 37 Operasional Penggerakan Program Kependudukan dan

Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga di Kampung KB (DAK)

4

60 kampung KB, 24 Kec, 12 bu 1.992.576.000,00 1.992.576.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap 38 Operasional Pembinaan Program KB dimasyarakat oleh PPKBD

dan Sub PPKBD di Posyandu (DAK)

297 personil PPKBD, 2.303 per

4

1.704.000.000,00 1.704.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

39 Dukungan Media KIE dan Manajemen Program KB (DAK)

12 bulan, 24 Balai KB Kecama

4

223.920.000,00 223.920.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

48 Pengadaan Sarana Pendataan (DAK)

3 unit PC dan 4 unit Notebo

4

107.000.000,00 107.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

58 Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD (DAK)

^{6 set}

4

22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

60 Pelayanan KIE Program KKBPK mengunakan MUPEN

760 org, 38 Kegiatan, 1 paket

8

77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

66 Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK)

24 Kecamatan, 24 Balai, 12 b

4

2.482.368.000,00 2.482.368.000,00 0,00 0,00

17 Program Pelayanan Kontrasepsi

^{11.48 %} 392.740.000,00 392.740.000,00 0,00 0,00

Kab. Cilacap

2 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

1095 akseptor

8

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Kab. Cilacap

5 Pengadaan Obat Efek Samping Kontrasepsi

12 bulan, 11 jenis barang

8

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

Kab. Cilacap

7 Penanganan Kegagalan dan Komplikasi Kontrasepsi

^{10 kasus}

8

31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00

Kab. Cilacap 15 Kegiatan Pemilihan Puskesmas dengan MKJP Terbanyak

Tingkat Kab. Cilacap

3 Puskesmas, 184 peserta ra

8

24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

Kab. Cilacap

17 Kegiatan Pemilihan Akseptor KB Lestari Tingkat Kab. Cilacap

^{3 orang}

8

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Kab. Cilacap

18 Kegiatan Bintek Pengelolaan Alokon di KKB

150 peserta, 180 Booklet Inst

8

26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00

Kab. Cilacap 19 Pertemuan Tim Jaga Mutu Pelayanan KB Tingkat Kabupaten

Cilacap

59 orang rapat Evaluasi Tim

8

11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00

Kab. Cilacap

22 Dukungan pelayanan KB MOW/MOP

49 akseptor

8

86.200.000,00 86.200.000,00 0,00 0,00

Kab. Cilacap

23 Promosi pelayanan KHIBA

3918 orang, 23 kecamatan, 2 ke

8

53.540.000,00 53.540.000,00 0,00 0,00

17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

80 % 756.979.500,00 727.222.500,00 (29.757.000,00) (3,93)

Formulir RKAP SKPD 2.2 BAPPEDA . ... BAG. ADM PEMBANGUNAN . ... BPPKAD . ...

Halaman 2

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG)

KODE PROG./

KEG.

Sumber Dana

SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kab.Cilacap 10 Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan

Orang

105 orang, 2 lokasi

8

10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00

Kabupaten cilacap

15 Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga TKI

200 org, 4 kelompok

8

31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00

-Kabupaten Cilacap

18 Pelatihan PPRG bagi Perencana SKPD

108 orang, 2 hr Perencan SKP

8

62.979.500,00 62.979.500,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

20 Evaluasi pelaksanaan PUG

75 orang untuk 2 keg Pokja P

8

42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00

-Kabupaten Cilacap

22 Pembinaan organisasi perempuan

1250 orang, 6 kegiatan, dan 1

8

49.700.000,00 49.700.000,00 0,00 0,00

-Kabupaten Cilacap

25 Pelatihan Ketrampilan Bagi perempuan

150 orang, 3 kegiatan

8

31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

26 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi korban KDRT

50 orang, 2 hr

8

40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 0,00

-Kabupaten Cilacap

27 Penyuluhan Ekonomi Produktif bagi Perempuan

150 orang, 3 Lokasi

8

31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00

-Kabupaten Cilacap 29 Koordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang

ekonomi ( Pendukung peningkatan pendapatan keluarga )

^{100 orang}

8

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

-Kabupaten Cilacp

30 Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan hari Ibu

750 orang, 2 kegiatan

8

60.000.000,00 30.243.000,00 (29.757.000,00) (49,60)

Kabupaten Cilacap 31 Capacity Buliding bagi Ibu rumah tangga penyandang ODHA

(Orang Dengan HIV/AIDS)

50 orang, 2 hr

8

30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 0,00

-Kabupaten Cilacap 32 Fasilitasi organisasi Darmawanita Persatuan dan GOP TKI

Kab. Cilacap

6 kegiatan DWP (750 orang),

8

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

38 Rakor Gugus tugas TPPO

^{63 orang}

8

6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00

19 Program Peningkatan Kualitas Keluarga

^{0 %} 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 0,00

-Kabupaten Cilacap

3 Gerakan Sayang Ibu GSI

570 orang, 5 evaluasi, 1 Work

8

62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 0,00

20 Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

17.61 % 449.082.000,00 449.082.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap 1 `Peningkatan / pembinaan kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak ( P2TP2A )

40 PPT, 480 orang, 6 keg

8

65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap 2 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap

Tindak Kekerasan melalui Forum anak

60 peserta reorganisasi ; 60

8

47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap 3 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap

Tindak Kekerasan melalui Bintek KHA ( Konvensi Hak Anak )

54 orang, 2 hr

8

41.582.000,00 41.582.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap 4 Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kab.

Cilacap

275 orang, 1 kegiatan (275 or

8

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

6 Pembentuk Gugus Tugas KLA Tk. Kecamatan

150 orang, 100 evaluasi KLA,

8

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

9 Pelatihan Kader Pendamping di lingkungan Sekolah

30 orang, 2 hr

8

24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap 10 Sosialisasi tentang Pentingnya ABH ( Anak Berhadapan

dengan Hukum )

^{150 orang}

8

31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

12 Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum ( ABH )

^{48 kasus}

8

36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap 15 Kegiatan Sosialisasi UU Perlindungan anak PKDRT dan

pornografi di tk. Kecamatan / desa/ sekolah

^{780 siswa}

8

39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

16 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan

40 orang, 2 hari

8

32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00

Formulir RKAP SKPD 2.2 BAPPEDA . ... BAG. ADM PEMBANGUNAN . ... BPPKAD . ...

Halaman 3

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG)

KODE PROG./

KEG.

Sumber Dana

SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pendampingan korban KDRT

Kabupaten Cilacap

17 Pelaksanaan Rakor PPT Tingkat Kabupaten / Kecamatan

65 orang,1 kegiatan

8

13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

18 Fasilitasi Perlindungan perempuan dan anak melalui Citra

90 kasus, 12 bulan

8

65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00

25 Program Pengendalian Penduduk

^{21 %} 1.024.300.000,00 1.024.300.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap 2 Penyusunan analis Parameter dan Pengembangan Profil serta

Proyeksi Indikator Pengendalian Kuantitas Kependudukan

^{50 buku}

8

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

3 Rakor pengendalian penduduk

270 orang, 5 kegiatan

8

31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

5 Pembentukan Sekolah siaga kependudukan

^{620 orang}

8

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

7 Pengadaan mobil penerangan (DAK)

^{1 unit}

4

755.000.000,00 755.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

8 Pengadaan sarana mobilitas PLKB / PKB

10 jenis barang

8

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

11 Pengadaan sarana mobilitas PLKB / PKB (DAK)

^{5 unit}

4

127.800.000,00 127.800.000,00 0,00 0,00

26 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga

69 % 351.260.000,00 351.260.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

2 Pengadaan Kartu Kembang Anak

6000 lembar

8

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap 5 Pembinaan Kelompok BKB Melalui Pemilihan Kelompok BKB

Teladan

3 kelompok

8

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

8 Peningkatan Kualitas Lansia melalui pembinaan kelompok BKL

55 orang, 4 keg

8

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

13 Pembinaan UPPKS melalui pemilihan kelompok UPPKS teladan

3 kelompok

8

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap 15 Pengasuhan 1000 Hari Kelahiran Pertama di Desa Stunting

(DAK)

75 orang, 10 desa, 5 kegiata

4

207.560.000,00 207.560.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

20 Pengadaan BKB KIT Stunting (DAK)

^{5 set}

4

43.700.000,00 43.700.000,00 0,00 0,00

27 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

48 % 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00

Cilacap

3 Pembinaan PIK R melalui Pemilihan Kelompok Pik R Teladan

24 Kelompok 72 orang, 3 kelo

8

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

4 Pengembangan Proram Genre melalui Pemilihan Duta Genre

60 orang, 3 pasang

8

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

9 Fasilitasi Pelayanan KRR Melalui Revitalisasi Saka Kencana

1 saka, 50 orang 12 kegiata

8

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Cilacap

12 Peningkatan Kualitas Pemahaman Kesehatan Reproduksi

Melalui Advokasi di Sekolah

300 siswa dari 3 sekolah SLTA

8

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Formulir RKAP SKPD 2.2 BAPPEDA . ... BAG. ADM PEMBANGUNAN . ... BPPKAD . ...

Halaman 4

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG)

KODE PROG./

KEG.

Sumber Dana

SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JUMLAH

14.398.936.620,00 14.398.936.620,00 0,00 0,00

Formulir RKAP SKPD 2.2 BAPPEDA . ... BAG. ADM PEMBANGUNAN . ... BPPKAD . ...

Halaman 5