2015 2016 target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2 06 2.06.0 1
01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran dengan lancar
bulan 12 12 12 968,290 12 1,070,904 12 1,451,460 12 1,992,000 12 2,214,500 60 7,697,154 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah penyediaan jasa surat menyurat
bulan 12 12 12 3,300 12 2,000 12 1,000 12 4,000 12 4,500 60 14,800 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah penyediaan jasa langganan listrik, telepon, air
bulan 12 12 12 175,000 12 60,000 12 399,960 12 500,000 12 600,000 60 1,734,960 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
01.07. Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Jumlah Penyediaan honor administrasi keuangan dan uang lembur
bulan 12 12 12 55,200 12 49,000 12 34,000 12 60,000 12 62,000 60 260,200 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
01.10. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor
bulan 12 12 12 62,700 12 45,000 12 124,000 12 250,000 12 300,000 60 781,700 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan dan fotocopy
bulan 12 12 12 27,000 12 20,000 12 8,500 12 30,000 12 32,000 60 117,500 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah penyediaan alat - alat listrik
bulan 12 12 12 8,000 12 3,000 12 3,000 12 10,000 12 11,000 60 35,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah penyediaan alat - alat kebersihan kantor
bulan 12 12 12 4,000 12 3,000 12 3,000 12 9,000 12 10,000 60 29,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Jumlah biaya langganan surat kabar
bulan 12 12 12 6,000 12 7,000 12 6,000 12 9,000 12 10,000 60 38,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
01.17. Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah penyediaan
makanan dan minuman
kantor
bulan 12 12 12 18,656 12 28,000 12 26,000 12 30,000 12 35,000 60 137,656 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
bulan 12 12 12 136,240 12 203,600 12 140,000 12 240,000 12 250,000 60 969,840 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
01.19. Penyediaan jasa pegawai non PNS
Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak
bulan 12 12 12 472,194 12 650,304 12 706,000 12 850,000 12 900,000 60 3,578,498 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 02. Program peningkatanMeningkatnya sarana danbulan 12 12 12 706,704 12 232,000 12 757,981 12 3,361,300 12 679,000 60 5,736,985 DINDUKCAPIL Kab. Demak Rata-rata
Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
OPD Sasaran Indikator
Sasaran
4
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2021
Satuan Tujuan
Unit Kerja OPD Penanggung
jawab Tahun 2020
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Indikator
Tujuan Kode Program dan Kegiatan Tahun 2017 Lokasi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan
dan catatan
sipil
2015 2016 target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
OPD Sasaran Indikator
Sasaran
4
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2021
Satuan Tujuan
Unit Kerja OPD Penanggung
jawab Tahun 2020
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Indikator
Tujuan Kode Program dan Kegiatan Tahun 2017 Lokasi
2 06 2.06.0 1
02.03. Pembangunan gedung
kantor
unit 1 - 1 150,000 - - - - - - - 1 150,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas roda dua dan mobil keliling
unit 3 6 3 55,760 - - 1 600,000 2 700,000 2 100,000 8 1,455,760 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan kantor : AC 10 unit , Rak Besi Arsip 10 unit, Filling Cabinet 5 unit, UPS 3 unit, kursi putar 25 bh, kursi tunggu 25 buah, kursi kerja eselon III 1 buah dan printer 28 buah, Notebook 10 buah, Komputer 20 buah,
paket 1 1 1 243,444 1 49,500 1 10,000 1 2,400,000 1 275,000 5 2,977,944 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah biaya pemeliharaan gedung kantor
bulan 12 12 12 100,000 12 25,000 12 13,000 12 83,000 12 90,000 60 311,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas (roda dua 15 unit dan roda empat 3 unit)
bulan 12 12 12 65,000 12 75,000 12 67,000 12 85,000 12 100,000 60 392,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah biaya pemeliharaan
peralatan kantor
:(komputer, printer, AC)
bulan 12 12 12 90,000 12 80,000 12 67,000 12 90,000 12 110,000 60 437,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jumlah biaya pemeliharaan meubelair
bulan 12 12 12 2,500 12 2,500 12 981 12 3,300 12 4,000 60 13,281 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
03. Program peningkatan disiplin aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur
unit 95 182 95 21,700 92 77,496 - - 285 90,000 285 100,000 757 289,196
2 06 2.06.0 1
03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah seragam unit 95 182 95 21,700 92 77,496 - - 285 90,000 285 100,000 757 289,196 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
05. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya kualitas SDM pegawai
Orang 91 91 95 100,000 95 80,000 95 70,000 95 80,000 95 100,000 475 430,000
2 06 2.06.0 1
05.01. Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah pegawai terlatih orang 91 91 95 100,000 95 80,000 95 70,000 95 80,000 95 100,000 475 430,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak Gedung kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 06 2.06.0
1
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tercapainya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
lapora n
- - - - 3 4,000 - - - - - - 3 4,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
06.01. Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan bulanan, triwulanan, tahunan
lapora n
- - - - 3 4,000 - - - - - - 3 4,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak
Rasio penduduk ber KTP
Rasio penduduk ber KTP % 89 89 90 91 92 93 94 94 DINDUKCAPIL Kab. Demak
Rasio bayi ber- akta kelahiran
Rasio bayi ber-akta
kelahiran % 89 89 90 91 92 93 94 94 DINDUKCAPIL Kab. Demak
Kepemilikan akta kelahiran
Kepemilikan akta
kelahiran % 87 87 88 89 89 89 89 89 DINDUKCAPIL Kab. Demak
Rasio pasangan nikah berakta nikah
Rasio pasangan nikah
berakta nikah % 100 100 100 100 100 100 100 100 DINDUKCAPIL Kab. Demak
Ketersediaan database kependudukan
Ketersediaan database
kependudukan ada ada ada ada ada ada ada ada DINDUKCAPIL Kab. Demak
Cakupan Akta
Kematian
Cakupan Akta Kematian % 1 1 1 1 1 1 1 1 DINDUKCAPIL Kab. Demak
Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat)
Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat)
nilai 70,39 78,84 79,92 81,25 82,31 82,70 83,10 83,10 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
15.01. Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK secara terpadu
Jumlah honor dan jumlah petugas registrasi desa ( 277 orang )
bulan - 12 12 300,000 - - - - - - - - 12 300,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
15.05. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan
Jumlah pelayanan akta catatan sipil
desa/
bulan
12 12 12 80,000 12 125,000 12 20,000 12 100,000 12 120,000 60 445,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
15.06. Perekaman dan perawatan
arsip akta catatan sipil,
pengolahan dan
pemanfaatan data, serta inovasi pelayanan
buku / bulan
1,005 1,140 12 12 12 12 12 60 DINDUKCAPIL Kab. Demak
Jumlah file rekaman file 55,000 35,000 20,000 20,000
2 06 2.06.0 15.07 Peningkatan pelayananJumlah pelayanan KK dandesa/ke
c / 14 14 14 1,078,500 14 661,600 12 387,000 12 650,000 12 700,000 64 3,477,100 DINDUKCAPIL Kab. Demak Meningkatnya
kualitas pelayanan administrasi kependudukan
dan catatan
sipil Meningkatnya
kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan
170,000 669,500 125,000
06 2.06.01 15. 4,121,000 17,686,255
Pengolahan dalam
penyusunan laporan
informasi kependudukan
55,000 169,500
3,868,056
3,769,000
150,000 3,100,066
2,828,133 Rata-rata
Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat)
Program Penataan
Administrasi Kependudukan 2
2015 2016 target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
OPD Sasaran Indikator
Sasaran
4
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2021
Satuan Tujuan
Unit Kerja OPD Penanggung
jawab Tahun 2020
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Indikator
Tujuan Kode Program dan Kegiatan Tahun 2017 Lokasi
2 06 2.06.0 1
15.10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
Jumlah pegawai terlatih orang/
keg
2 2 2 43,500 2 14,500 1 8,000 2 50,000 2 52,000 9 168,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
15.11 Sosialisasi kebijakan kependudukan
Jumlah peserta minimal 30
% perempuan
orang 390 570 870 170,000 100 20,000 40 10,000 900 190,000 900 190,000 2,810 580,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
15.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah frekuensi
monitoring di kecamatan
keg 56 56 56 50,000 28 14,754 14 6,000 28 52,000 28 55,000 154 177,754 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
15.15 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
Jumlah buku data
kependudukan
buku 240 240 340 30,000 100 10,000 - - - - - - 440 40,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak
2 06 2.06.0 1
15.16 Kependudukan dan catatan sipil (DAK non fisik)
terkelolanya kegiatan penyelenggaraan adminduk
lapora n/bula n
- - 12 1,946,556 12 2,129,212 12 2,342,133 12 2,577,000 12 2,834,000 1 11,828,901 DINDUKCAPIL Kab. Demak
5,664,750 4,564,466 5,107,574 9,292,300 7,214,500 31,843,590 JUMLAH