• Tidak ada hasil yang ditemukan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data Capaian. pada Tahun Awal Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data Capaian. pada Tahun Awal Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

2015 2016 target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2 06 2.06.0 1

01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran dengan lancar

bulan 12 12 12 968,290 12 1,070,904 12 1,451,460 12 1,992,000 12 2,214,500 60 7,697,154 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

01.01. Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah penyediaan jasa surat menyurat

bulan 12 12 12 3,300 12 2,000 12 1,000 12 4,000 12 4,500 60 14,800 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah penyediaan jasa langganan listrik, telepon, air

bulan 12 12 12 175,000 12 60,000 12 399,960 12 500,000 12 600,000 60 1,734,960 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

01.07. Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Jumlah Penyediaan honor administrasi keuangan dan uang lembur

bulan 12 12 12 55,200 12 49,000 12 34,000 12 60,000 12 62,000 60 260,200 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

01.10. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor

bulan 12 12 12 62,700 12 45,000 12 124,000 12 250,000 12 300,000 60 781,700 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah penyediaan barang cetakan dan fotocopy

bulan 12 12 12 27,000 12 20,000 12 8,500 12 30,000 12 32,000 60 117,500 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah penyediaan alat - alat listrik

bulan 12 12 12 8,000 12 3,000 12 3,000 12 10,000 12 11,000 60 35,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah penyediaan alat - alat kebersihan kantor

bulan 12 12 12 4,000 12 3,000 12 3,000 12 9,000 12 10,000 60 29,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Jumlah biaya langganan surat kabar

bulan 12 12 12 6,000 12 7,000 12 6,000 12 9,000 12 10,000 60 38,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

01.17. Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah penyediaan

makanan dan minuman

kantor

bulan 12 12 12 18,656 12 28,000 12 26,000 12 30,000 12 35,000 60 137,656 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

bulan 12 12 12 136,240 12 203,600 12 140,000 12 240,000 12 250,000 60 969,840 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

01.19. Penyediaan jasa pegawai non PNS

Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak

bulan 12 12 12 472,194 12 650,304 12 706,000 12 850,000 12 900,000 60 3,578,498 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 02. Program peningkatanMeningkatnya sarana danbulan 12 12 12 706,704 12 232,000 12 757,981 12 3,361,300 12 679,000 60 5,736,985 DINDUKCAPIL Kab. Demak Rata-rata

Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

OPD Sasaran Indikator

Sasaran

4

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2021

Satuan Tujuan

Unit Kerja OPD Penanggung

jawab Tahun 2020

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan Indikator

Tujuan Kode Program dan Kegiatan Tahun 2017 Lokasi

Meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

dan catatan

sipil

(2)

2015 2016 target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

OPD Sasaran Indikator

Sasaran

4

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2021

Satuan Tujuan

Unit Kerja OPD Penanggung

jawab Tahun 2020

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan Indikator

Tujuan Kode Program dan Kegiatan Tahun 2017 Lokasi

2 06 2.06.0 1

02.03. Pembangunan gedung

kantor

unit 1 - 1 150,000 - - - - - - - 1 150,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas roda dua dan mobil keliling

unit 3 6 3 55,760 - - 1 600,000 2 700,000 2 100,000 8 1,455,760 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan kantor : AC 10 unit , Rak Besi Arsip 10 unit, Filling Cabinet 5 unit, UPS 3 unit, kursi putar 25 bh, kursi tunggu 25 buah, kursi kerja eselon III 1 buah dan printer 28 buah, Notebook 10 buah, Komputer 20 buah,

paket 1 1 1 243,444 1 49,500 1 10,000 1 2,400,000 1 275,000 5 2,977,944 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah biaya pemeliharaan gedung kantor

bulan 12 12 12 100,000 12 25,000 12 13,000 12 83,000 12 90,000 60 311,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas (roda dua 15 unit dan roda empat 3 unit)

bulan 12 12 12 65,000 12 75,000 12 67,000 12 85,000 12 100,000 60 392,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah biaya pemeliharaan

peralatan kantor

:(komputer, printer, AC)

bulan 12 12 12 90,000 12 80,000 12 67,000 12 90,000 12 110,000 60 437,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Jumlah biaya pemeliharaan meubelair

bulan 12 12 12 2,500 12 2,500 12 981 12 3,300 12 4,000 60 13,281 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

03. Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

unit 95 182 95 21,700 92 77,496 - - 285 90,000 285 100,000 757 289,196

2 06 2.06.0 1

03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah seragam unit 95 182 95 21,700 92 77,496 - - 285 90,000 285 100,000 757 289,196 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

05. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kualitas SDM pegawai

Orang 91 91 95 100,000 95 80,000 95 70,000 95 80,000 95 100,000 475 430,000

2 06 2.06.0 1

05.01. Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah pegawai terlatih orang 91 91 95 100,000 95 80,000 95 70,000 95 80,000 95 100,000 475 430,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak Gedung kantor

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 06 2.06.0

1

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya pelaporan capaian kinerja dan keuangan

lapora n

- - - - 3 4,000 - - - - - - 3 4,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

06.01. Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan bulanan, triwulanan, tahunan

lapora n

- - - - 3 4,000 - - - - - - 3 4,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak

Rasio penduduk ber KTP

Rasio penduduk ber KTP % 89 89 90 91 92 93 94 94 DINDUKCAPIL Kab. Demak

Rasio bayi ber- akta kelahiran

Rasio bayi ber-akta

kelahiran % 89 89 90 91 92 93 94 94 DINDUKCAPIL Kab. Demak

Kepemilikan akta kelahiran

Kepemilikan akta

kelahiran % 87 87 88 89 89 89 89 89 DINDUKCAPIL Kab. Demak

Rasio pasangan nikah berakta nikah

Rasio pasangan nikah

berakta nikah % 100 100 100 100 100 100 100 100 DINDUKCAPIL Kab. Demak

Ketersediaan database kependudukan

Ketersediaan database

kependudukan ada ada ada ada ada ada ada ada DINDUKCAPIL Kab. Demak

Cakupan Akta

Kematian

Cakupan Akta Kematian % 1 1 1 1 1 1 1 1 DINDUKCAPIL Kab. Demak

Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat)

Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat)

nilai 70,39 78,84 79,92 81,25 82,31 82,70 83,10 83,10 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

15.01. Pembangunan dan

Pengoperasian SIAK secara terpadu

Jumlah honor dan jumlah petugas registrasi desa ( 277 orang )

bulan - 12 12 300,000 - - - - - - - - 12 300,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

15.05. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan

Jumlah pelayanan akta catatan sipil

desa/

bulan

12 12 12 80,000 12 125,000 12 20,000 12 100,000 12 120,000 60 445,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

15.06. Perekaman dan perawatan

arsip akta catatan sipil,

pengolahan dan

pemanfaatan data, serta inovasi pelayanan

buku / bulan

1,005 1,140 12 12 12 12 12 60 DINDUKCAPIL Kab. Demak

Jumlah file rekaman file 55,000 35,000 20,000 20,000

2 06 2.06.0 15.07 Peningkatan pelayananJumlah pelayanan KK dandesa/ke

c / 14 14 14 1,078,500 14 661,600 12 387,000 12 650,000 12 700,000 64 3,477,100 DINDUKCAPIL Kab. Demak Meningkatnya

kualitas pelayanan administrasi kependudukan

dan catatan

sipil Meningkatnya

kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan

170,000 669,500 125,000

06 2.06.01 15. 4,121,000 17,686,255

Pengolahan dalam

penyusunan laporan

informasi kependudukan

55,000 169,500

3,868,056

3,769,000

150,000 3,100,066

2,828,133 Rata-rata

Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat)

Program Penataan

Administrasi Kependudukan 2

(4)

2015 2016 target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan) target Rp (ribuan)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

OPD Sasaran Indikator

Sasaran

4

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2021

Satuan Tujuan

Unit Kerja OPD Penanggung

jawab Tahun 2020

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan Indikator

Tujuan Kode Program dan Kegiatan Tahun 2017 Lokasi

2 06 2.06.0 1

15.10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Jumlah pegawai terlatih orang/

keg

2 2 2 43,500 2 14,500 1 8,000 2 50,000 2 52,000 9 168,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

15.11 Sosialisasi kebijakan kependudukan

Jumlah peserta minimal 30

% perempuan

orang 390 570 870 170,000 100 20,000 40 10,000 900 190,000 900 190,000 2,810 580,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

15.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah frekuensi

monitoring di kecamatan

keg 56 56 56 50,000 28 14,754 14 6,000 28 52,000 28 55,000 154 177,754 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

15.15 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

Jumlah buku data

kependudukan

buku 240 240 340 30,000 100 10,000 - - - - - - 440 40,000 DINDUKCAPIL Kab. Demak

2 06 2.06.0 1

15.16 Kependudukan dan catatan sipil (DAK non fisik)

terkelolanya kegiatan penyelenggaraan adminduk

lapora n/bula n

- - 12 1,946,556 12 2,129,212 12 2,342,133 12 2,577,000 12 2,834,000 1 11,828,901 DINDUKCAPIL Kab. Demak

5,664,750 4,564,466 5,107,574 9,292,300 7,214,500 31,843,590 JUMLAH

(5)
(6)
(7)
(8)

Referensi

Dokumen terkait

Sistem ini merupakan pedoman atau alat bantu yang memberikan informasi spasial dan tabular tentang prediksi musim, awal tanam, pola tanam, luas tanam potensial, wilayah

Didalam penelitian ini tranduser piezoelektrik dengan luasan tertentu dijadikan sebagai media konversi energi yaitu gaya tekan air hujan yang jatuh menjadi energi

Faktor sosial ekonomi yang berkorelasi dengan sikap petani cabai terhadap teknologi pembuatan bokashi adalah tingkat kosmopolitan sedangkan faktor sosial ekonomi yang

Terjadinya tindak pidana pemalsuan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia apabila orang atau korporasi dengan sengaja memberikan

Menimbang, bahwa proses penerbitan Surat Keputusan objek sengketa diawali dengan adanya Laporan Polisi No.Pol :LP-A/38/X/2013/Propam tanggal 29 Oktober 2013 yang

Data konsumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Riil Penjualan Eceran (IPE) yang berasal dari hasil laporan Survei Pedagang Eceran (SPE)

(Manumpil, 2015), maka dari itu peran orang tua sangatlah penting dalam kegiatan pembelajaran anak yang menggunakan gadget saat ini. Gadget yang pemakaianya terlalu

Berdasarkan permasalahan di atas, dengan menggunakan media audio visual dapat dipandang cocok digunakan sebagai salah satu alternatif dalam proses pembelajaran IPS