RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2013

Organisasi

Urusan Pemerintahan : :

1.13. - SOSIAL

1.13.01. - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5

Jumlah

Belanja Pegawai 6

Barang & Jasa Modal Jumlah

9=6+7+8 10 8

7

Tahun 2013 Tahun 2014

( 1.13. ) - SOSIAL

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.900.000,00 377.471.000,00 396.371.000,00

4.585.000,00 4.585.000,00

2000 surat Penyediaan jasa surat menyurat

01. Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kab.

Sampang

76.680.000,00 76.680.000,00

36 Rekening Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Sampang

8.543.000,00 8.543.000,00

24 Kendaraan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Sampang

80.000.000,00 80.000.000,00

12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Sampang

21.060.000,00 10.860.000,00

10.200.000,00 17 Paket

Penyediaan alat tulis kantor

Sampang

22.983.000,00 22.983.000,00

18 Paket Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Sampang

2.760.000,00 2.760.000,00

12 Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Sampang

15.150.000,00 15.150.000,00

70 Orang Penyediaan makanan dan minuman

Sampang

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

149.770.000,00 149.770.000,00

96 Rakor Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Sampang

11.340.000,00 2.640.000,00

8.700.000,00 12 bulan

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Sampang

3.500.000,00 3.500.000,00

28 Rakor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

Sampang 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

81.400.000,00 667.350.000,00 764.350.000,00 15.600.000,00

399.200.000,00 399.200.000,00

1 mobil, 4 sepeda motor Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Sampang

22.500.000,00 22.500.000,00

8 unit Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Sampang

50.000.000,00 50.000.000,00

85 unit Pengadaan meubelair

Sampang

3.000.000,00 3.000.000,00

2 unit Pengadaan alat-alat Komunikasi

16. Dinsosnakertrans

60.000.000,00 44.400.000,00

15.600.000,00 7 Bidang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Sampang

37.000.000,00 37.000.000,00

4 unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Sampang

15.000.000,00 15.000.000,00

1 paket Pembangunan Taman

Sampang

157.650.000,00 157.650.000,00

Pembangunan Pagar

Sampang

20.000.000,00 20.000.000,00

Pembangunan Website 43.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.300.000,00 11.000.000,00 14.300.000,00

6.600.000,00 3.300.000,00

3.300.000,00 44 paket

Pengadaan pakaian KORPRI

04. Sampang

7.700.000,00 7.700.000,00

Pengadaan Pakaian senam

06. Kab. Sampang

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

33.625.000,00 33.625.000,00

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

33.625.000,00 33.625.000,00

6 orang Pendidikan dan pelatihan formal

Sampang 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.410.000,00 15.000.000,00

12.590.000,00

3.000.000,00 458.000,00

2.542.000,00 1 Laporan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Sampang

3.000.000,00 458.000,00

2.542.000,00 2 Laporan

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Sampang

3.000.000,00 458.000,00

2.542.000,00 1 laporan

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Sampang

6.000.000,00 1.036.000,00

4.964.000,00 2 Dokumen

Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Sampang 15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

185.730.000,00 1.810.510.000,00

1.624.780.000,00

298.925.000,00 36.525.000,00

262.400.000,00 6 Kecamatan

Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang cacat

Sampang

1.431.585.000,00 71.705.000,00

1.359.880.000,00 127848

Pemantauan dan penyampaian bahan pokok keluarga miskin

Sampang

80.000.000,00 77.500.000,00

2.500.000,00 80%

Pelatihan keterampilan berusaha bagi lanjut usia potensial

Sampang 16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1.563.250.500,00 1.916.830.500,00

353.580.000,00

129.400.000,00 89.320.000,00

40.080.000,00 3750 orang

penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Sampang

1.787.430.500,00 1.473.930.500,00

313.500.000,00 14 Kegiatan

Pembinaan Mental Spritual Aparatur Pemerintah

14. Kabupaten Sampang

17. Program pembinaan anak terlantar 5.100.000,00 54.900.000,00 60.000.000,00

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

60.000.000,00 54.900.000,00

5.100.000,00 12 Anak

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Sampang 18. Program pembinaan para penyandang cacat

dan trauma

62.900.000,00 65.600.000,00

2.700.000,00

65.600.000,00 62.900.000,00

2.700.000,00 40 Orang

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Sampang 21. Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

1.330.598.400,00 1.516.248.400,00

185.650.000,00

523.875.900,00 459.075.900,00

64.800.000,00 100 %

Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji

dan Transmigrasi

377.997.500,00 293.147.500,00

84.850.000,00 100%

Penyelenggaraan MTQ tingkat kabupaten dan propinsi

Sampang

614.375.000,00 578.375.000,00

36.000.000,00 5475 orang

Rumah singgah bagi pendamping penderita, rujukan keluarga miskin

Sampang ( 1.14. ) - KETENAGAKERJAAN

15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

225.069.000,00 3.000.000.000,00 3.278.614.000,00 53.545.000,00

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

1 Unit Pembangunan balai latihan kerja

02. KAB. SAMPANG

278.614.000,00 225.069.000,00

53.545.000,00 80 Orang

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

06. KAB. SAMPANG

16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 21.200.000,00 76.283.750,00 97.483.750,00

25.000.000,00 20.800.000,00

4.200.000,00 5 Kecamatan

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Sampang

72.483.750,00 55.483.750,00

17.000.000,00 40 Orang

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

Sampang 17. Program Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

450.000.000,00 10.500.000,00 578.000.000,00 117.500.000,00

50.000.000,00 10.500.000,00

25.800.000,00 13.700.000,00

10 Kasus Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan industrial

Sampang

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

25.000.000,00 19.400.000,00

5.600.000,00 50 orang

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

Sampang

453.000.000,00 378.000.000,00

75.000.000,00 40 Orang

Diklat keterampilan bagi masyarakat penghasil tembakau

Sampang

50.000.000,00 26.800.000,00

23.200.000,00 3 Kecamatan

Pendataan dan Survey KHL untuk Pemprosesan UMK

09. KAB. SAMPANG

( 2.08. ) - KETRANSMIGRASIAN

15. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 94.500.000,00 160.075.000,00 254.575.000,00

254.575.000,00 160.075.000,00

94.500.000,00 4 MOU / 60 KK 180 jiwa

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

Sampang

Jumlah 2.508.945.000,00 4.614.712.650,00 3.677.850.000,00 10.801.507.650,00

SAMPANG, 20 Februari 2013

NIP. 196208311990031007 H. ABD. MALIK AMRULLAH, SH, MSi KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

SAMPANG, 07 Desember 2012