:
TAHUN AJARAN
:
No
Nama
Ket.
Barang
Jml
Brng
Harga
Satuan
Jml
Harga
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Boja,………
MENGETAHUI,
yang mengajukan
KEPALA SEKOLAH
Asari S.Pd
………
NIP : 19631121 198901 1 002
Jumlah
Bahan Merk
APBD KAB. APBN
Iuran Bulanan
Sumbangan Pengembangan
Institusi (SPI)
OSIS / STP2K Dana Sehat dan
asuransi Pramuka/ PMR Gaji BOS
A Belanja Tidak Langsung
1 Gaji PNS 1 12 225,525,396 2,706,304,757 2,706,304,757
SUB 1 2,706,304,757 2,706,304,757
B Belanja Langsung
1 Belanja Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Sumberdaya Air
1) Penyediaan Jasa Surat-menyurat 1,000,000 1,000,000 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan
Sumber Air 12 11,000,000 132,000,000 132,000,000 3) Penyediaan jasa pemeliharaan/perijinan
kendaraan operasional 4,000,000 4,000,000 4) Penyediaan jasa kebersihan 5,000,000 5,000,000
5) Belanja alat tulis kantor 98,000,000 98,000,000 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,000,000 4,000,000 7) Penyediaan bahan bacaan dan perundangan 4,200,000 4,200,000
8) Belanja makan dan minum 31,233,250 31,233,250 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam /
luar daerah (perjalanan Dinas)
a. Perjalanan dinas (MGMP, Palatihan, work 1 37,500,000 37,500,000 b. Rapat Dinas Sekolah 17,500,000 17,500,000 g. Home visit BK/Wali Kelas 2,000,000 2,000,000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Pemeliharaan Sarana Prasarana
2.1.1 Pemeliharaan rutin gedung kantor 85,000,000 85,000,000 2.1.2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas 15,000,000 15,000,000
disediakan disediakan disediakan
disediakan disediakan
NO PROGRAM / KEGIATAN volum harga satuan e
NO.
RKA Jumlah KOMITE
APBD KAB. APBN
Iuran Bulanan
Sumbangan Pengembangan
Institusi (SPI)
OSIS / STP2K Dana Sehat dan
asuransi Pramuka/ PMR Gaji BOS NO PROGRAM / KEGIATAN volum harga satuan
e NO. RKA
SUMBER
KOMITE Jumlah
2.1.3. Pemeliharaan peralatan kantor / alat
pelajaran/alat rumah tangga dll 125,000,000 125,000,000 SUB 2 561,433,250 89,233,250 9,200,000 - - - - 463,000,000
3
Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
3.1. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur
3.1.1.kegiatan Pengelolaan Sekolah 1 12 1,500,000 18,000,000 18,000,000 3.1.2. kegiatan Pengelolaan Kurikulum 1 12 650,000 7,800,000 7,800,000 3.1.3. kegiatan pengelolaan Kesiswaan 1 12 650,000 7,800,000 7,800,000 3.1.4. kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana 1 12 650,000 7,800,000 7,800,000 3.1.5. kegiatan pengelolaan kehumasan 1 12 650,000 7,800,000 7,800,000 3.1.6. kegiatan pengelolaan Manajemen Mutu (WMM 1 12 450,000 5,400,000 5,400,000 3.1.7. kegiatan Administrasi ISO 9001:2008 1 12 150,000 1,800,000 1,800,000 3.1.8. kegiatan pembantu pengelolaan Kurikulum 2 12 450,000 10,800,000 10,800,000 3.1.9. kegiatan pembantu pengelolaan Kesiswaan 2 12 450,000 10,800,000 10,800,000 3.1.10.kegiatan pembantu pengelolaan Sarana Prasa 1 12 450,000 5,400,000 5,400,000 3.1.11. kegiatan pembantu pelaksana kehumasan 1 12 450,000 5,400,000 5,400,000 3.1.12. kegiatan penampung dana Komite 1 12 350,000 4,200,000 4,200,000 3.1.13. kegiatan Pengelolaan Dana Komite 1 12 350,000 4,200,000 4,200,000 3.1.14. kegiatan pengelolan Gaji PNS /Koord. TU 1 12 350,000 4,200,000 4,200,000 3.1.15. kegiatan pengelolaan dana pengembangan in 1 12 350,000 4,200,000 4,200,000 3.1.16. kegiatan pengelolaan dana kesiswaan 1 12 350,000 4,200,000 4,200,000 3.1.17. kegiatan pengelolaan laboratorium 1 12 350,000 4,200,000 4,200,000 3.1.18. kegiatan pengelolaan Bimbingan dan konselin 1 12 350,000 4,200,000 4,200,000 3.1.19. kegiatan pengelolaan Perpustakaan 1 12 350,000 4,200,000 4,200,000 3.1.20. kegiatan pengelolaan Kelas 29 12 300,000 104,400,000 104,400,000 3.1.21. kegiatan pengelolaan PKG/PKB 1 12 400,000 4,800,000 4,800,000 3.1.22. kegiatan pengelolaan kesekretariatan PKG/PK 1 12 250,000 3,000,000 3,000,000 3.1.23. kegiatan pembantu pengelolaan PKG/PKB 1 12 150,000 1,800,000 1,800,000
Iuran Bulanan Pengembangan Institusi (SPI)
OSIS / STP2K Dana Sehat dan
asuransi Pramuka/ PMR Gaji BOS
3.1.24. kegiatan pengelolaan pengembangan sekolah 10,000,000 10,000,000
SUB 3 246,400,000 246,400,000 - - - - -
-3.2. Penunjang Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.2.1. Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran
3.2.1.1. Gaji guru wiyata bakti (GTT) 396 13 50,000 257,400,000 257,400,000 3.2.1.2. Gaji pegawai wiyata bakti/ptt + subsidi
transport 1 13 17,956,000 233,428,000 233,428,000 3.2.1.3. Peningkatan Kompetensi SDM 45 12 100,000 54,000,000 54,000,000 3.2.1.4. Subsidi Transport Guru Tidak Tetap 1 12 660,000 7,920,000 7,920,000 3.2.1.5.Cadangan cuti Pegawai 225 1 50,000 11,250,000 11,250,000 3.2.1.5. Gaji Penjaga Sekolah dan kebersihan kelas 1 12 2,170,000 26,040,000 26,040,000 3.2.1.6. Lembur PTT 20,000,000 20,000,000 3.2.1.7. Kelebihan Jam Mengajar
3.2.1.8. DPLK PTT 16 12 50,000 9,600,000 9,600,000 3.2.1.9. DPLK GTT 11 12 50,000 6,600,000 6,600,000 3.2.1.10. Maintenance Komputer/LCD 1 12 350,000 4,200,000 4,200,000
SUB 4 630,438,000 630,438,000 - - - - -
-4 Belanja Program 4.1. Program Kurikulum
4.1.1. Review dan Penyusunan KTSP disediakan 10,000,000 10,000,000 4.1.2. Bedah Kurikulum (Standar Isi, SKL, Adopsi
dan Adaptasi Kurikulum ) disediakan 7,000,000 7,000,000 4.1.3. Pengelolaan Pelaporan hasil evaluasi disediakan 3,000,000 3,000,000
4.1.4. kegiatan ulangan harian disediakan 12,000,000 12,000,000 4.1.5. Ulangan Tengah Semester (1 dan 2) disediakan 32,000,000 20,000,000 12,000,000 4.1.6. Ulangan Akhir Semester 1 dan Ulangan
Kenaikan Kelas disediakan 84,000,000 60,000,000 24,000,000 Disediakan
APBD KAB. APBN
4.1.10. Kegiatan Uji TOEFL siswa klas X, XI dan
Iuran Bulanan Pengembangan Institusi (SPI)
OSIS / STP2K Dana Sehat dan
asuransi Pramuka/ PMR Gaji BOS
a) Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan disediakan 2,000,000 2,000,000 4.3.2. Peningkatan Kompetensi
Penyusunan Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif (Pdisediakan 9,000,000 9,000,000 4.3.3. Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan disediakan 2,000,000 2,000,000 4.3.4. Penilaian Kinerja Guru disediakan 7,500,000 7,500,000
SUB 7 20,500,000 20,500,000 - - - - -
-4.4. Program Sarana Prasarana : 4.4.1. Pengadaan Barang Sarana Prasarana
1. Penyelesaian Gedng Adm disediakan 250,000,000 250,000,000 2. Pagar Luar disediakan 170,000,000 170,000,000 3. Parkir disediakan 175,000,000 175,000,000 4. Kantin disediakan 100,000,000 100,000,000 5. Taman dan lingkngan disediakan 23,800,955 23,800,955
6. Buku Perpustakaan disediakan 40,000,000 40,000,000 7. Alat dan bahan Laboratorium Ipa disediakan 14,721,250 14,721,250 8. Alat Kesenian disediakan 50,000,000 50,000,000
9. CCTC disediakan 25,000,000 25,000,000
10. LCD 5 8000000 40,000,000 40,000,000 11. Penggandaan Materi Bahasa Inggris X
dan XI 1 581 10,000 5,810,000 5,810,000 12. Pengadaan Alat Olahraga disediakan 15,000,000 15,000,000 13. Pengadaan Alat Kebersihan disediakan 7,000,000 7,000,000 4.4.6 Pengadaan bahan kebersihan disediakan 5,526,750 5,526,750 SUB 8 921,858,955 - 758,800,955 - - - - 163,058,000
4.5. Program Humas dan Kemitraan 4.5.1. Kegiatan Komite Sekolah
APBD KAB. APBN
Iuran Bulanan
Sumbangan Pengembangan
Institusi (SPI)
OSIS / STP2K Dana Sehat dan
asuransi Pramuka/ PMR Gaji BOS NO PROGRAM / KEGIATAN volum harga satuan
e NO. RKA
SUMBER
KOMITE Jumlah
4.5.3. HUT SMA Negeri 1 Boja 1 1 15,000,000 15,000,000 5,000,000 10,000,000
4.5.4. Studi Lanjut SNMPTN 1 1 3,500,000 3,500,000 3,500,000 4.5.5. Pelepasan siswa kelas XII ke orang tua 1 1 8,000,000 15,000,000 15,000,000
4.5.6. Website dan promosi di media massa disediakan 4,000,000 4,000,000 4.5.7. Kerjasama dengan Sekolah Setara, PT dan
media disediakan 1,000,000 1,000,000
4.5.8. Sosialisasi PPDB 1 5,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 4.5.9. kegiatan Dharma Wanita disediakan 5,000,000 5,000,000
4.5.10. Kegiatan sosial disediakan 3,000,000 3,000,000 4.5.11. Halal Bihalal 7,000,000 7,000,000
SUB 9 106,000,000 68,500,000 29,000,000 - - - - 8,500,000
4.6. Program Managemen
4.6.1. Penyusunan Program dan evaluasi disediakan 10,000,000 10,000,000 4.6.2. Supervisi / Audit Eksternal (PT. Global) disediakan 14,000,000 14,000,000 4.6.3. Pelaksanaan Audit Internal disediakan 5,000,000 5,000,000 4.6.4. Supervisi, MKKS & Hardiknas 7,830,000 7,830,000 4.6.5 Pembuatan Pedoman Sekolah 5,000,000 5,000,000
4.6.6. Entri Data Dapodikmen 3,000,000 3,000,000 SUB 10 44,830,000 41,830,000 - - - - - 3,000,000 Jumlah Sub 1 s.d. 10 6,164,829,887 1,588,381,250 864,000,955 138,093,175 23,625,000 19,424,750 2,706,304,757 825,000,000
6,164,829,887
40,843,000
Boja, 1 September 2014
Kepala Sekolah, Ketua Komite SMA Negeri 1 Boja,
Asari, S.Pd. Drs. Budi Hartoyo, SH.MH.
Pembina
