RUP Dinas Budparpora T.A. 2016

(1)

data

per

l2lUDAI6

WLID/\

: Kabupatcu Kryong

ljtm

Satuatr

Ksfja

: DINAS KEBUDAYAAN, PARIWTSATA. PEMUDA IJAN OI"AHRAGA Tahun

Anggran

:2016

Rencana

[lmum

Pengadaan

{It{elnlui Penyrdia}

FASILITASI PASKIBKAKA DAERAI'I MAI(AN _{PESERTA PASKIBRAKA TK. KABUPATEN}DAN MINIJM PANTIIA, PELATIH DAN IB: Btrangijsa IP: Baratrg

4Ca0 0H

lp.

137.215.000,00 APBD

KABIJPAYEN KAYONG UTARA 01106/2016 :l{11}612016 t6/a1/20t6

r 8/08/20r6

TERLAKSANANYA FASILITASl

PASKIBRAKA DAERAH

2 FASIL$ASI PASKIBRAKA DAERATI BELANJA PAKAIAN PASKIBRAKA DAN ATRIBUT rx: lumg/jasa IP: Barmg

I P*et Rp. 115,73{1.000$0 APBD KABUPAIEN KAYONG

IITARA

ov06norc

1(vr)6120t6 16107t2016

I 8/0812016

TERLA[lSANANYA FASILITASI

PASKIBRAKA DAERAH

3. PEMBTiATAN SABANA PROMOSI PARIWISATA BFJ,ANJA OPERASIONA]- _{rdrliB SITE}_{W\4/W.Ka-vongTouriun.Com}DAN MAINTENANCE

J!:

Buung/jasa JP: Jr*a

Irinrya

l2

BTILAN

Rp.

46.500.000,00 APBD

KABLTPATEN KAYONG UTARA 01ru2/2016 l5l(t2t2016 2.910212016

29la\n$ts

.IERLAKSANANYA PEMBUATAN SAR.{.NA PRON{OSI PARIWISATA

4, PEMBUATAN SARANA PROMOSi TARIWSATA PEMBUATAN VIDEO KLIP LAGU K}IAS KAYONG JE: Buang/iasa JP: Jasa Lainflyn

I Pdtet Rp. 100.000.000.0( APBI) KABUPATEN KAYONG UTARA 01/02i2016 15^r2l?O16 29/a}l?tJl6 2Cru3/20t6 TERLAKSANANYA PEMBI]ATAN SARANA PROMOSI

PARIWISATA

5_ PEMBUATAN SARANA PROMOSI PARIW1SATA BELANJA PENCGANDAAN BUKU PROFIL PARIWISATA

JB: Itarang/jca JP: Barang

I Pakel Rp. 150.0U0.4100,0t APIJD

KABL?ATEN KAYON(! UTARA. oil02t2016

t5/(twfiL'

29l02/2016 29/O7t2016 TERLAKSANANYA PEMBUA.'|AN SARAI.iA PROI.IOSl

PARIWISATA PI]MBUATAN SAXANA PROMOSI PARI\YLSATA tsELANJA PENoGANDAAN SOUVENTR SAIL SELAT

KARIII4ATA 2016

JB: Barang{asa JP: Barang

,5000

rp.

150.000.000,00 APBI} KAts1.J}ATEN KAYONG UTARA 01toznol5 l5/$2t2016 29/A2t20t6 29to3ftats TERLAKSANANYA SARANA PROMOSI PARIWISATA

'1. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN

SEJARAH PURIAKALA, MI,ISEUM DAN PENINGGALAN tsAWAH AIR

PEMBUATAN PAGAR MAKAM RAJA SIMPANC ( CT.'STI MAHMUD )

Jts; Mudal JP: Pekerjmn Konstruksi

I Paket

Rp.

6$.000.000,00 APBI)

KABUPATEN KAYONG UT.\RA 0l/02.,t016 l5/01t20t6 2q/0?/2016 29!03t?016 TERLAKSANANYA PENGEI-,OLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJAI{AH PURSAKAIA, MUSEIJM DAN PBNiNGGAI-AN

BA\\'AH AIR

TOTAI- PAGI] Lp. 759.455.000.{.10

(2)

JB JP

1J

aw. pPen

ak. ppen aw. ppek ak. ppck

: Jenis Belonjo : Jenis Pelgadmn ; Umumkun :

Aktif

: Awal Pemilihan Penyediu

: Akhir Pernilihm Penyedifl : AwaI Pelalsanmn Pekerjaan

: Akhif Pelaksanau Peherjmn

6p*a$

M9

Kebtdayun, Ptriwidail, Pernu&a dm Olahraga Kabupaten

s

i

stem

In

formas

i

Rencan

a

umum

Pen

gadaan

(www.

(3)

data

per

1210112016

R"ENCANA

UMUM

PENGADAAN

Ilelului

liwakelola

KJLIDII

:

KABUPATEN KAYONG UTARA

54fflANKERJA

:DINASKEBIIDAYAAN,PARIWISATA,PEMUDADANOLAHRAGA

TAHUNANGCARAN

:2016

I

l'enyediaan Jasa Femeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ 0perasional

I 2

llulnn

Rp.

4.400.00U,00 APBD

awal:

02/01/2016

akhir;31/12/2016

Tersedianya Jara fernelihataan dan Perizinan Kendaraan l)inas/

Operusional

2 Penyediaan Jisrt Pcrbaikm Peralatan Kerja

l6

Unit

Rp.

7.100.000,00 APBD

awal:

0210112016

alhir:

31/12/2016

Terse.diunya Ja*a Perbaikan Peralatafl Ketja

.1 Pemilihan Pemtda PeloPor

l{il%

Rp.

16,125.000,00 A'PBI)

awal:

02101i2016

akhir:

3ll12/2016

Terlaksananya Pemilihan Pemuda Pelupor

4 Pengenrttangan kebudayuan dan pariwisata

I

Kegiltdn

Rp.

1.220.485.E84,00 ,APRT)

au'al:

02/tll/2016

rkhir;

31/1212016

Berkenrbangnya kebudayaan dan pariwisata

5 Penyediaan Surat MenYuat l2 Bulan

Rp.

7.200.000,00 APBD

lwai:

akhir:

{tLt{r1t2016

31fi2t2016

Tersedianya Surat Menyumt

6 Penyediaan Kunrponen Instalusi Listrikl Penerangirn Bangunan Kartor

l2 Bulun

Rp.

4.526.25fi,00 APBD awal:

oztouzal6

31/12120t6 ukhir:

Tersedianya Kunrponen Instala*i Listrik/ Penerang*n Bangunan

Kanttr

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun

Rp,

34,8{10.000,00 APBD awal: akhir:

{tz/oll2o16 3il12t2016

Tersedianya Jasa Adrninishasi Keuangan

I

Penyediaan Borang Cotakan dan Penggandiun 2 Paket

Rp.

57,000.000,00 APBI)

awal:02/01/2016

:*hir:

31112/2O16

Tersedianya Barang Cetakun dan Penggandaan

9 Penyediaan Jasa Kebetsihar

Kmtor

I Tahnn

Rp.

5.161.404,00 APITD

awal:

O211112016

akhir;

3ll1212016

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

t{) Fenyediaan Jasa Konrunikasi, Sumber Daya

Ait

dan

Listrik

l2

Bulan

Rp.

16,200.000,00 APBD

awal:

021$l/2016

akhir;

07/01/2O16

Tersedianya Jasa Konrunikasi, Sunrber Daya

Air

dm Listrik

l1 Dukungar pertukaran Pemuda 1 Kegiatan

Rp.

17.540,000,00 APBD

a'wil:

O2l0Il2Bt6

aklrir:

3l/1212016

Tedaksananya l)ukungan penukfiail pemuda

l2

Penyediaan Makanan dan Minunran 3 Paket

Rp.

7.E2S.000,00 APBD

awal;

02101/2ill6

akhir:

31/12l2O16

Tersedianya Makanan r:lan Minuman

l3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturln Perundmg-undangm 12 Bulan

Rp.

4,800.000,00 APBD

awal:

02i01/2016

akhir:

31/1212016

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraluran Perundang-undangan

l4

Rapat - rapat koordrnasi dan konsultasi ke dalanr daerah I Talun

Rp.

78,?50.000,00 APBT)

awtl:02101/2016

alhir:

31112/2016

Tcrlaksananya Rapat - rapat koordina.si dan konsultasi ke dalam daerah

l5

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 26 Pegawai

Rp.

L1011.000,00

APItf]

awal:

021/0112016

aklrir:

3t/1212016

Tersedianya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

r6 Fengelolaan dan pengen:bang*n pelestarian poninggnlan sejuah purbakaia, museum dan peninggalan bawah

ait

I Kegiitirn

Rp.

1,250.000,00 APBD awal:02101/2016

akhir:

3l/1212016

Terlaksananya Pengelolaan dan pengembangnn petestarian peninggalan sejarah purbakalu. museum dan peninggalm bawth air

(4)

t'|

Rapat - mpat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

I

Tahun

Rp.

_{3oo,ooo.ooo,oo} APBD

awali

02/01/2016

akhir:

31i I212016

Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi

te lu$

daeroh

l8

Pembuatan earana promosi pariwisals 10 Jenis Bahan Pmlnosi

Rp.

E29,ooo.ooo.oo APBD

awal:

02/01/2016

akhir:

3l/1212016

Terlaksamnya Perhbilalafl sarflfla promosi pariwisata

t9 Pelesiarian dan aktualisasi adat trudaya daerah

I

Kegiatan

Rp.

14.47s.ooo,oo APBD

aw:rl:

02/01/2U16

akhir:

31/l?2O16

Terlaksananya Pelestarian dan aktuulisasi adat budaya daorah

2{t Pcnyusunan RKA. DPA dan DPPA - SKPD

I

l)okumen

Rp.

_{to.2oo.ooo,oo} APBD

awal:

{t2/0'l.12l'l16

ukhir:

3ll12/2016

'fersusunnya RKA, DPA dan DPPA - SKPD

1t _Penyusunan_{pelapotan kelangan}

alhir

_tahun

I

_Paket

Rp,

l.too,oot,oo

APBD

awal;02/01/2016

akl,u:

3111212016

Tersusunnya polaporan keuangan akhir tahun

?2 Fenyusunan Rencaaa Unouru Peugadmn dan TEPRA

I

Paket

Rp

_6.300.0o0.00 API]D

a*alr

_02/01/2016

*khir:

3ll12i2016 Tersusrnnya Rencana Umum Pengadaon dan TEPRA

23 Penye.lin jasa tenaga pendukuog administrasi perkantoran 9 Orang PTT

Rp.

273,2s8.000.0{r APBD

awal:02/01/2016

*htt:

31112/2\116

Tersedianya jasa tenaga pendukurrg adnriristrasi perkantoran

24 Pemelihaman rutin / trerkala kerdaraan dinas/operasional 14 tsuah

Rp.

3r3,!t4t.ooo.oo AP}ID

arval:

02/01/2{}16

akhir: 3li

l212016

Tedaksananya Perneliharaan

rutir

/ bertala kendaraan dinas/operasional

25 Penyusunan l"uporan Akuntabilitas Kinerja Instimsi

Pemerintah (LAKIP)

I

Pakel

Rp.

s.roo.ooo.oo APBD

twal:02/01/2016

*hir:

3li

1212016

Tersusunnya Laporun Akuntatrililas Kinerja lnstrnsi Pemcrint:,rh

(LAKm)

26 Seleksi Peserta Kapal Pemuda Nusantara I Kegiatan

Rp,

tE,o3o.ooo,oo APtsD

awal:

02/01/2016

*hir:

3l/l?/2016

Trrlaksananya Seleksi Psse.da Kapal Pemuda Nusantara

27 Penyediun Alid Tulis Kalttor

I

Paket

Rp.

77,673.21O.1t0 APBD

awal;

t)2/01/2U16

akhir:

13li12/2016

Tersedianyu Alat Tulis Kantor

28 Peningkatan Pembangrnan Sarma dan Pra.sarana Pariwisata 3 ODTW

Rp.

_{s9.2oo.ooo,oo} APItt)

awal:

02/0i&016

akhir:

3lll212016

Menirgkatnya Pembangunafi Sararu dm hasarana pariwisaia

29 Pelatihan kelonrpok Sad.tr Wisata 100 4h

Rp.

65.250.0o0,00 APBD awal:02101/2{}16

athir:

31/12l2O16

Terlaksananva Pelltihan kelonrpok Sadar WisaLa

30 Peringatan Hari Sumpah Pemuda

l0tj

0h

Rp.

t9,8so.ooo,oo APIITJ

bwil:

A210|/2816

akhir:31/12/2016

Terlzrksananya Peringatan Hari Sumpal Pemnda

3l

Pelaksanaan identifikasi dan pengenrhangan olafiraga

unggulan

d*rah

I

Kegiilan

Rp,

t9.2oo.ooo.oo APIID

awal:

akhir:31/172016

(l2l01i2Ul6 Terlaksananya _d:rerah idebtilikasi d;$ pengenrbangan olahraga unggulan

32 Jambore Pemuda lndonesia laa 0/,

Rp.

21.620.000.00

A}BD

swal:

aklir:

oztaLDot6 31t12t2{tl6

Teriaksananya Jambore Pemuda

Itdoresia

33 Pelaksanaan ktrordinasi penrbangunan kemitraan pariwisola I Kegiatan

Rp.

77.B5o.ooo.oo APBD awal: ;rkhir:

Lt2l0t

l}tJl6

31t122016

Terlaksananye koordinasi penrbangtnan kenritr;ran pariwisata

34 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga tingkat Kah.(Daiam

rangka HUT

KKU)

I Kegiatar

Rp.

23s.99o.ooo,o$

A}BD

awal:

akhir:31/12i2016

02rO112016 Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga tingkat Kab.(Dalam rangka_HUT

KKU)

35 Pekan Olah Raga Pelajar f)aerah

I

Kegiatan

Rp.

22s,T35.ootl,oo APBD awal:

i*hir:

0210tnUt6

311"t2120t6

Terlaksananya Pekan Olah Raga Pelajar Daerah

36 Penirgkatan jaminan kesejahteraan masa depan atler,pelarih dan teknisi olah raga

I Pakel

Rp.

_{6s.goo.ooo.oo} APBD

awal:

02101/2016

akhir:

31/12/?016 Meningkatnya jaminan kesejahteraan masa depart atlet,pelatih danteknisi olah raga

3'l Fasilitasi P;rskibraka Daerah

I

Kegiatan

Rp.

384.34o.ooo,oo APBD awal: akhir:

ilztot!2016 31tLZtz0rc

Terlaksananya Fasiiitasi Paskibraka Daerah

(5)

data

per

1210112016

Pemeliharaan rutin I berkala sarana dur prasuana olah roga

oantnot6

3yt2120l6

Terlaksananya Pemeliharaan rutin I berkala sarana dan prasarana olah rd8ii

P. elatihan Pernandu Wisata Terpadt

awaL

A210112016

aklw:

31112/2016

Terlaksananya Pelatihan Pemardu Wisata Terpadu

Pengadaan psdengkapan gedong

kartot

awal:

0?01,4016

akhir:

3111212{16

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Rp.

4.841.757.748,00

nas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Penruda dan

Kabupaten

Kayong Utara,

12

Januari

l3

:

Jenis

Belanja

:i

:

Jenis

Pengadaan

Y

:

Umumkan

A

:

Aktif

11.:,-

:

Awul

Pclaksanmn

Pekerjun

l,ltl-^,.

:

Akhir

Pelaksanaan Peke;jaan

aK, ppeK